相关方要求与控制措施
相关方安全管理制度
第一条：为认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级人员的安全生产责任制，加强对相关方在内的安全管理，特制订本制度。
第二条：《中华人民共和国安全生产法》第三条：企业安全生产标准化基本规范 (GB/T 33000-2016)第四条：本制度适用于于公司成型分厂相关的承包方、租赁方及厂区内非本公司人员。
第五条：相关方是指在分厂内从事与公司生产经营活动有关的、在分厂内从事各种活动和进行业务往来的外部单位和个人。
第六条：分厂的行政一把手、承包单位的第一承包人或第一经营人为所在单位的第一责任人，对本单位的相关方管理工作全面负责。
第七条：对相关方的安全管理坚持属地管理原则，凡与公司签订各类合同的项目所涉及相关方的安全管理，项目所在单位按公司管理制度组织引导相关方签订各类协议，安全告知、办理相关手续，负有对项目涉及相关方安全监督管理的主体责任。
第八条：厂长负责督促检查负有安全管理和监督管理责任的人员对相关方安全培训教育及人员的安全管理和从业人员资格落实情况，对施工现场的安全作业行为、易燃易爆危物品管理等方面进行监督检查，负责组织相关人员对相关方在班组内各种生产安全事故的调查处理等工作，并督促检查对涉及相关方的相关班组安全监督管理主体责任的落实情况，重点检查相关单位与相关方在资质审查、安全协议、安全告知、安全交底、安全培训、审批许可作业、安全检查、考核处罚等方面的落实情况。
第九条：单位安全监督管理部门应建立本单位相关方管理台账 (附表 1) 。
第十条：相关方涉及施工作业的，由其施工作业所在单位针对施工现场情况，对施工方相关人员进行安全教育。
负责对施工方作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，监督落实安全措施，加强日常监管，并建立相关档案；接受单位及上级部门的安全监督检查。
第十一条：相关管口在分管业务范围内，严格履行相应的安全生产主体责任，定期不定期督促检查相关方的安全管理措施落实情况，及时下发检查通报，并保存履职印证材料。
组织环境及相关方需求和期望控制程序
组织环境及相关方需求和期望控制程序目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司管理体系的策划能实现预期的结果。
范围适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方的需求和期望的识别与评价。
规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19000-2015 质量管理体系基础和术语GB/T 23694-2009 风险管理术语标准术语和定义GSB/T 141.38 风险和机遇控制程序术语和定义组织为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。
组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
组织内部环境是指管理的具体工作环境，影响管理活动的组织内部环境包括：物理环境、心理环境、文化环境等。
组织外部环境是指组织所处的社会环境，外部环境影响着组织的管理系统。
相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或其他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
风险不确定性的影响。
影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。
不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。
通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合。
通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1)的词语来表述。
“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。
管理职责 总裁负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方需求和期望，批准风险和机会的应对措施。
相关方风险分析及应对措施
竞争对手风险
竞争对手的威胁：竞争对手可能采取的竞争手段，如价格战、营销策略等，对企业构成威胁。
竞争对手的反应：竞争对手可能对企业的策略做出反应，如调整产品定位、加大研发投入等。
竞争对手的优势：竞争对手可能具备的优势，如品牌知名度高、销售渠道完善等，可能对企 业构成挑战。
竞争对手的劣势：竞争对手可能存在的劣势，如产品质量不稳定、服务水平不高等，可能为 企业提供机会。
建立应急计划：针 对供应商可能出现 的风险，建立应急 计划，包括备选供 应商、紧急采购等
持续监控：持续监 控供应商的表现， 及时发现和解决潜 在风险
针对客户风险的应对措施
建立信任关系：与客户建立良好的 信任关系，及时沟通并解决问题
定期回访：定期回访客户，了解使 用情况，及时解决反馈问题
添加标题
添加标题
构或领域。
加强与监管机 构的沟通与合 作，及时了解 和应对新的金
融风险。
针对竞争对手风险的应对措施
了解竞争对手：研究竞争对手的产品、市场定位、战略和优势
制定竞争策略：根据市场情况和竞争对手的动向，制定相应的竞争策略 优化产品和服务：根据市场需求和客户反馈，不断优化产品和服务，提高客户 满意度 加强品牌营销：通过品牌营销，提高品牌知名度和美誉度，增强品牌竞争力
供应商选择：评估供应商的能力和信誉，避免选择不良供应商 合同管理：签订明确、详细的合同，确保供应商遵守合同要求 供应商监控：定期检查供应商的表现，确保其满足预期标准 风险转移：与供应商协商风险转移条款，减少自身风险承担
客户风险
拖欠账款 信誉问题 需求变化 合作中断
金融机构风险
信贷风险：借款人未能履行合同条款导致违约 市场风险：金融市场价格波动导致投资损失 操作风险：内部流程不完善或人为错误导致损失 流动性风险：资金流动不足或无法及时变现
承包商、供应商及相关方安全管理制度(3篇)
承包商、供应商及相关方安全管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保障承包商、供应商及相关方的安全，确保工程和采购项目的顺利进行，制定本管理制度。
本管理制度的依据是《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等相关法律法规。
第二条适用范围本管理制度适用于所有参与工程和采购项目的承包商、供应商及相关方。
第三条安全责任承包商、供应商及相关方应当负有保障现场安全的责任，遵守安全规章制度，执行安全管理措施。
第四条安全周期承包商、供应商及相关方应当在工程和采购项目的全过程中，确保安全措施的执行，并不断完善安全管理制度。
第五条安全培训承包商、供应商及相关方应当对参与工程和采购项目的人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
第二章安全组织与管理第六条安全组织机构承包商、供应商及相关方应当建立健全安全管理机构，明确各级别安全管理职责和权限。
第七条安全信息报告承包商、供应商及相关方应当及时向工程或采购项目的责任人报告安全信息，如存在安全事故隐患或紧急事件等。
第八条安全记录承包商、供应商及相关方应当对工程或采购项目中的安全事故、事故隐患和安全管理情况进行记录和整理。
第九条安全检查承包商、供应商及相关方应当定期开展安全检查，发现问题及时整改，并将检查结果报告给责任人。
第十条安全考核工程或采购项目的责任人应当对承包商、供应商及相关方的安全管理情况进行考核，并依据考核结果采取相应的措施。
第三章安全控制措施第十一条安全规章制度承包商、供应商及相关方应当制定本单位的安全规章制度，并严格执行。
第十二条安全防护设施承包商、供应商及相关方应当根据工程或采购项目的需要，设置相应的安全防护设施，确保作业环境的安全。
第十三条安全操作规程承包商、供应商及相关方应当制定安全操作规程，明确安全作业流程和安全事故应急措施。
第十四条安全培训承包商、供应商及相关方应当定期组织安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。
第十五条安全监督工程或采购项目的责任人应当对承包商、供应商及相关方的安全控制措施进行监督，确保其有效执行。
与各相关方的配合、协调措施
与各相关方的配合、协调措施1与业主的配合、协调措施1.1对业主的服务承诺1、优先施工的承诺我公司承诺在施工现场出现技术、责任等方面的争议时，为了不耽误施工进度，将在协商解决的同时，先按照业主、项目管理公司的要求进行施工和整改，再考虑合理解决。
2、告知的义务在施工过程中，根据我公司的施工经验，如发现施工图纸、设计工艺、业主和供应商的技术文件有偏差等，我公司将按照约定的程序，尽快向业主及管理公司进行书面和口头的汇报，并提出我公司的意见供业主及管理公司参考，避免盲目施工，给业主造成不应有的损失。
3、耐心解释的义务如在施工管理过程中，由于我公司管理人员与业主及项目管理公司对标准、规范、规程等方面理解不同，而业主及管理公司的看法不一定符合规定时，我公司一定会耐心细致的进行解释，直到双方能够达成一致为止，决不会擅自决定。
4、服从业主管理的义务（1）在实施本项目的过程中，我们将服从业主在进度、质量、文明施工等各方面和环节进行的项目管理，通过良好的合作，全面地履行合同。
明确与业主的关系：就是服从与服务，发挥自身的主观能动性，确保总进度计划、总质量目标、现场文明标化工地的实现。
（2）对于业主所提出的工程总进度、工程质量目标、现场文明施工管理、施工力量配备、机具设备材料的管理、精神文明建设和安全管理等方面的要求，我公司均将不折不扣的予以执行，并制订相应措施予以保证落实。
（3）对于业主在设备材料选型、采购、仓储、运输方面及对专业分包商和其他相关单位提出配合的要求时，我公司会积极主动的提建议、想方法，在必要时也可以抽调专业人员组成甲供组，订立实施方案，其目标是一切服从工程，服务业主、保障到位。
1.2与业主关系的协调“急业主之所急，想业主之所想”是我们一贯的服务宗旨，作为施工总承包单位，我们在施工管理过程中，将通过良好的合作确保本工程承包合同全面履行，为业主建造一座符合设计要求满足使用功能的建筑艺术品。
为此，我们将根据“三个服从”原则，落实“三制，从多层次多角度协调好与业主的关系。
相关方安全管理制度(5篇)
相关方安全管理制度1.目的为加强相关方安全管理，对经营活动过程中的相关环境因素、危险源和职业健康安全风险进行控制，预防各类事故的发生，确保公司和相关方人员的生命、财产安全，特制定本制度。
2.适用范围本规定适用于公司对供方、工程分包单位、协作单位、参访者以及其他相关方在公司区域内经营活动的安全管理过程。
3.引用文件和标准《职业健康安全管理体系要求》《环境管理体系要求及使用指南》《安全生产标准达标标准及评分细则》《一体化管理手册》《安全生产评价标准》《工程分包管理程序》《供方资格和评价管理程序》4.定义相关方：指与公司具有一定合同关系、服务关系的生产经营单位和外来单位的人员，在公司区域内进行施工、设备安装维修、供货服务、物流服务、劳务服务、参访者等外来协作的单位及人员，主要包括：供方:包括材料、设备供应商、服务供方(如：计量检测、物资运输、技术咨询服务〉等；分包单位:包括专业分包和劳务分包；设备租赁单位人员；外来单位人员：政府部门工作人员、上级管理单位、监测机构等单位人员；外来人员：临时用工、实习培训人员、返聘人员、外来参观人员、采购、运输、送货及其他需要进入公司的人员。
5.职责____公司总部安全生产部：负责本制度的完善，并监督考核。
负责组织实施对采购、分包活动安全管理的监督检查。
负责对分包合同中《安全生产协议书》的执行情况进行监督检查。
人力资源部：负责对劳动合同、返聘职工劳动合同的审批，并对劳务人员、返聘人员等安全管理进行监督检查。
其他各职能部门根据职能分工履行对相关方活动的监督、指导和支持。
5.2二级公司负责对本单位各管理层级部门在相关方管理活动中的职责和权限做出明确规定，并负有相应的监督管理责任；负责组织对物资和服务供方的评价、选择和控制管理；负责对本单位的物资采购、工程分包活动进行全过程控制管理；并负责供方的监督管理；____项目部负责对相关方安全管理的实施管理；明确各职能部门对相关方(进入公司区域内)的安全、环境保护、职业健康行为进行管理的职责、权限和接口。
相关方需求和期望识别及对应的风险与机遇对策措施
6
投诉处理及时
风险：投诉无人处理或处理不及时，导致客户端不满或抱怨，甚至终止合作
机遇：投诉响应快捷及时，最大限度的降低了客户端压力，加深客户好感
1、按《客户投诉及退货处理程序》文件要求处理客诉，
2、建立经验数据库，对客户提出的问题进行收集，防止再发生
品管部
7
政府机构
遵纪守法
风险：违纪违法、导致工厂被警告、管理升级、处罚、停业整顿、工厂关闭
质量部
5
沟通渠道畅通
风险：沟通渠道不通，找不到对应人，处理事情时间长效率低
机遇：沟通便捷，各接口通畅，客户省时省力
1、每月月初更新通讯录
2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天发生的问题，每周周会汇报上一周工作内容
3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收集客户的意见和建议
4、使用EDI、PDM等网络系统收集客户的要求
2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积级与供应商沟通，与供应商达成一致认识
采购部
18
外包方
施工中不随意修改计划
风险：中途修改计划，浪费建材，工期延长，计划无法执行
机遇：施工过程中无需额外的监管，减少人力物力支出
1、寻找资质齐全、声誉较好的外包方洽谈
2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工
2、日常体系维护过程中，积极优化各过程流程，贯彻标准的同时，持续改进管理模式
3、管理评审时评审各部门体系运作的有效性、适应性，对问题的地方实施改进.
质量部
11
提出的问题点得到有效改善
风险：改善不满足标准要求，导致认证不能通过，证书失效
机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高
1、问题点的原因分析、改善措施，改善证据经第三方确认后，才能结案
相关方安全控制制度
相关方安全控制制度1. 相关方的安全责任和义务所有与公司有业务往来的相关方（如供应商、合作伙伴、客户等）都有责任保护公司的机密信息和数据。
他们应该遵守以下责任和义务：- 保密责任：不得未经授权披露或泄露公司的敏感信息和数据。
- 使用权限：仅限于获得授权的人员可以访问和使用公司的信息和数据。
- 安全培训：相关方应对信息安全进行必要的培训和教育，以提高对安全控制的意识和理解。
- 安全通信：在与公司的业务沟通中，相关方应采用安全和加密的通信方式，确保信息传输的机密性和完整性。
2. 相关方的网络访问控制为了保护公司的网络和系统安全，我们有以下网络访问控制要求：- 授权访问：仅授权的相关方可以通过公司提供的网络进行访问和连接。
- 帐户管理：相关方访问公司网络应有唯一的帐户，在帐户管理方面，应遵守公司的帐户管理政策，包括密码强度要求和定期更换密码等。
- 防火墙和入侵检测系统：公司会使用防火墙和入侵检测系统来监控网络流量，检测和阻止潜在的入侵行为。
3. 数据保护和备份为了保护公司的数据资产，我们有以下数据保护和备份要求：- 数据分类：相关方应根据公司的数据分类和处理政策，正确标记和处理数据，确保按需保护和备份。
- 数据备份：相关方应定期备份公司的数据，并将备份存储在安全的场所，以防止数据丢失或损坏的情况发生。
- 数据处理和传输：相关方在处理和传输公司的数据时，应采取必要的安全措施，保证数据的机密性和完整性。
4. 安全漏洞和事件报告一旦发现相关方的任何安全漏洞或事件，应立即向公司报告，采取适当的应对措施以减少损失和风险。
- 安全漏洞报告：相关方应向公司报告任何发现的系统或网络安全漏洞，以便公司能够及时修复和强化相关的安全控制。
- 安全事件报告：相关方应立即向公司报告任何发生的安全事件，如数据泄露、恶意软件攻击等，以便公司能够调查和采取必要的纠正措施。
5. 合规和审核我们将定期对相关方的安全控制制度进行审核和评估，确保合规和安全标准得到有效遵守和执行。
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相关方要求识别与控制表
BG-GD-022 版本A
序号
7
相关方类型
公司经营者
需求和期望
1、盈利增长、持续经营、发展规模 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货
监测指标或项目
财务报表 产品交付合格率 产品交付履约 顾客满意度 客户投诉及时率 合格供应商清单 来料合格率 货款月结 工资单 培训计划和跟进 工会年报表 员工管理手册 工伤事故考核 内审、外审、管理评审 法律法规合规性评价 财务审计 污染源监测
审核：
批准：
监测频率
每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 不定时 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每年一次
监测部门
财务部 品质部 市场部 市场部 品质部 采购科 品质部 财务部 财务部 人力资源部 工会 人力资源部 人力资源部 品质部 品质部 财务部 行政科
4 5
审核机构 政府机构
1、公司体系运作的有效性、充分性和符合性 1、遵纪守法 2、效益好，能提供工作机会和纳税
6
周边企业和居民
1、污染达标排放，不对周边居民生活造成影响
8
监测、危废处理、 环卫、外来施工、 1、企业配合度好，有专人对接业务 设备维保等业务往 来单位
组织架构图
不定时Leabharlann 人力资源部能满足编制：
满足情况
能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足
备注
1
顾客 3、价格合理 4、服务及时 1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高 3、及时付款 1、薪资福利高，准时发工资 2、提供培训机会
3
员工
3、有一定的娱乐活动 4、公平完善的管理制度、 5、安全有保障