相关方控制程序
相关方控制程序
1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011‟202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4 职责4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
相关方控制程序
1、目的对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求，以促使其养成自觉保护环境和减少职业健康安全风险，改进环境和职业健康安全要的行为。
2、适用范围适用在环境和职业健康安全要方面对公司相关方（相关方包括公司物料供方、运输公司、生活物资供方、废弃物回收商、工程承包方、临时工、访问者等）施加影响。
3、职责和权限3.1各部门1.采购部负责组织对相关方的评估，工程技术部监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
2.生产管理部负责对废弃物回收商、各部门负责对自己部门的临时工、访问者进行评估并对施加影响。
3.2采购部负责对原材料、辅助材料供方、外包服务方进行评估并对其施加影响。
4、工作程序4.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：1.原材料、辅助材料供方；2.外协加工或服务单位；3.运输公司；4.生产物资供方；5.废弃物回收商；6.临时工、访问者等。
4.2对相关方环境施加影响的评估4.2.1评估的时机1.在选择新供方/服务承包商等相关方时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
2.对在推行ISO14001和GB/T28001-2011前就与本公司有业务往来的供方/服务承包商等相关方，公司在推行ISO14001和GB/T28001-2011时，应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求1.采购部组织各部门对相关方进行评估。
2.应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。
3.与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的、可能造成重大环境污染及健康安全事故的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《施加影响相关方一览表》中。
4.3对相关方环境和职业健康安全影响的控制4.3.1对相关方施加影响的方式1.通报公司的管理方针；2.通报与相关方环境和职业健康安全要求，必要时提出书面要求；3.对相关方在环境和职业健康安全的要求实施情况进行检查。
对施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针和相关方环境和职业健康安全作业指导书，并与其签订环境和职业健康安全协议或倡议书，保留反馈信息。
公司环境及相关方控制程序
公司环境及相关方控制程序1 目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围本程序使用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制，适用管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部因素和相关方期望或者要求。
3.1 综合办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1定义内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
4.2组织环境管理4.2.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.2.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体主要部门及识别项目如下：a)综合办：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)财务部：内部（服务、人员能力、知识、过程实施等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
相关方环境职业健康安全影响控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序引言：在现代社会中，环境、职业健康与安全问题备受关注。
因此，为了确保企业和组织的可持续发展，相关方需要建立一套有效的控制程序来管理环境、职业健康与安全影响，以减少和预防事故和伤害的发生。
本文将探讨相关方环境、职业健康安全影响控制程序，以及如何执行和改进这些程序。
一、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的定义和目的二、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的内容和要求1.环境影响控制程序：-确定环境影响因素：通过环境影响评估，确定企业活动对环境造成的影响因素，如废物排放、能源消耗等。
-制定环境管理计划：根据环境影响评估结果，制定一套环境管理计划，包括减少废物排放、节能减排等措施。
-实施监测和检测：建立环境监测和检测系统，定期对环境进行监测和检测，确保企业的环境保护措施有效执行。
-提供环境培训和宣传：为相关人员提供环境保护知识的培训和宣传，增强环境责任意识。
2.职业健康安全影响控制程序：-确定职业健康安全风险：通过风险评估，确定企业活动中存在的职业健康安全风险，如化学品、机械设备等。
-制定职业健康安全管理计划：根据风险评估结果，制定一套职业健康安全管理计划，包括防护设备、培训等措施。
-实施职业健康安全管理：建立职业健康安全监测和管理体系，定期对职业健康安全情况进行监测和管理，确保相关方职业健康安全。
-提供职业健康安全培训和宣传：为相关人员提供职业健康安全知识的培训和宣传，增强职业健康安全意识。
三、相关方环境、职业健康安全影响控制程序的执行和改进1.执行程序：-建立责任制和考核机制：明确相关方环境、职业健康安全控制程序的责任人和责任，建立考核机制，对执行情况进行评估和奖惩。
-注重培训和意识提升：为相关方提供培训和宣传，增强环境、职业健康安全意识，提高执行程序的效果。
-定期检查和检测：定期对执行情况进行检查和检测，确保程序的有效执行，并及时发现和纠正问题。
2.改进程序：-收集并分析相关数据：收集环境、职业健康安全相关的数据，分析和评估执行效果，并找出改进的方向和机会。
相关方控制程序
相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。
6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。
6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。
6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
相关方控制程序
相关方控制程序1目的通过对相关方的环境及职业健康安全行为施加必要影响，使其符合公司环境及职业健康安全管理要求。
2范围适用于对我公司的工程合同方、原材料及物资供应方、运输方和固体废弃物的接收者、临时工作人员，以及对我公司的环境及安全产生影响的单位等相关方在环境及职业健康安全方面施加影响。
3职责各部门负责对本部门涉及的相关方按本程序施加环境影响。
4.程序4.1相关方的范围：4.1.1供方：原材料及危险化学品（油品）的主要供应方。
4.1.2承包方：基建工程承包方、设备安装承包方、运输方、生产性废弃物处理方。
4.2施加环境及安全影响的办法4.2.1技改办应选择有合格资质的合格基建工程承包方、设备安装承包方，对承包方宣传公司的环境及职业健康安全方针，与承包方签约时应向承包方提出公司环境及安全管理要求，包括施工过程中噪声排放及搬运安全等方面要求、施工现场隔离、高空作业使用安全网保护措施等。
4.2.2采购部负责向供方、材料的运输方、有害废弃物处理方宣传公司的环境及职业健康安全方针，并在与其签约时提出公司环境及安全管理要求：做到运输中用蓬布遮盖，运输危险化学品（油品）时，要求运输方一定要有运输危险品资质，有明显安全标识，并在运输过程中配备防漏、防爆等措施。
4.2.3销售部负责对顾客、产品运输方宣传公司环境及安全方针，并向产品运输方提出环境及安全方面的要求。
4.2.4总经办负责通过传单、报告广告牌等方式，向社会宣传公司的环境及安全方针。
4.2.6物业公司负责与市容环保部门签订垃圾清运的“防止二次污染协议”。
5 相关文件《事故、事件、不符合、纠正预防措施控制程序》。
6 记录《相关方环境安全卫生影响检查记录》《信息联络处理单》。
08-相关方控制程序
前言本标准名称为“相关方控制程序”；本标准由XXXX有限责任公司提出；本标准由XXXX有限责任公司综合部归口；本标准由XXXX有限责任公司综合部起草；本标准起草人：xxx本标准评审人：xxx本标准批准人：xxx相关方控制程序1 范围确保选定的供方具有满足本公司产品质量要求的能力，保证所采购的产品（原材料、外购件等）符合规定的质量和环保要求，对公司管理体系可能或可能具有影响环境的相关方施加影响，使采购活动和相关方施加影响在受控状态下有序地进行。
适用于对公司的合同方、原材料及物资供方、运输公司、固体废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的管理和控制。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19001-2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求XXXX–CX–01-2014 《文件控制程序》XXXX–CX–02-2014 《记录控制程序》3 职责3.1 综合部负责组织供方评审、选择和确定合格供方，对合格供方提供的产品进行控制，对供方提供产品的经济性、及时性负责，对环保和安全性施加影响、对物资采购计划的编制及组织实施负责。
3.2 质量部负责对采购物资的技术、环保和安全方面提出要求、提供技术文件，对供方的技术水平进行评价，对供方提供的原材料、半成品环保和安全性、及时性进行验证。
3.3 综合部负责对固体废弃物的处置负责。
3.4 总经理负责批准合格的供应商。
3.5 各部门负责对本部门涉及的相关方施加环境和安全方面的影响。
4 管理内容与方法4.1 关键元器件和材料的确定a 技术部根据电子元器件产品的安全性能要求，将采购物资分为关键件和一般件，形成《采购物资分类表》，报管理者代表审批。
相关方控制程序
相关方控制程序1.目的对相关方提出必要的质量、环境、职业健康安全要求，以促使其自觉提高产品质量、保护环境，改善环境行为以及减少职业健康安全风险，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司有关部门对相关方质量、环境、职业健康安全施加影响。
3.职责3.1采购部负责对物资供方施加影响、对产品分包供方进行评估并施加影响；3.2人力资源部负责对危险废弃物回收商施加影响；3.3市场部负责对运输供方施加影响。
4.工作程序4.1相关方分类公司目前可望施加影响的相关方包括：产品外包方、原辅材料供应商、材料运输供方和危险废弃物回收商。
4.2对产品供方施加影响4.2.1产品同签订后，生产部根据产品生产特点和本公司实际生产情况，确定是否需要进行产品分包，若需要分包，应对外包方质量保证能力进行调查和评价，对其环境、安全保证能力进行评估。
在质量保证能力同等的条件下，优先选择环境、安全保证能力符合要求的外包方。
在确定能满足要求后，与其签订《产品外包合同》或协议。
4.2.2产品分包合同或协议应清楚表明：外包方名称、分包范围、产品价格、加工期、质量要求、环境要求、安全责任、付款方式、违约责任和服务职责等。
4.2.3产品外包前，生产部应验证其生产许可证、生产人员持证上岗情况，并要求外包方按本公司要求对生产产生的噪音和粉尘进行控制，对生产中所产生的废弃物进行妥善处理，对生产过程中安全隐患所带来的风险予以回避，符合要求后准许进场。
4.2.4生产部向其提供本公司的质量、环境、职业健康安全方针，并与其签订《对相关方环境、职业健康安全施加影响的规定》。
4.2.5生产部应对其生产过程和质量进行监督和考核，并将考核的结果备案记录。
4.2.6生产部应定期对其生产过程中环境、职业健康安全状况进行监督和检查。
检查内容主要有：a）与本公司有业务往来人员是否理解本公司的质量、环境、职业健康安全方针；b）是否因环境、职业健康安全问题受到相关方的投诉；c）是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门或计量检验部门的处罚；d）员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训；e）是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施；f）是否有环境保护、安全生产方面的管理规定并执行；g）检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患；h）同上一次检查相比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。
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以促使1目的对相关方施加环境影响，使其了解本公司环境方针等环境方面事宜，其自觉保护环境，改进相关方的环境行为，达到共同保护环境的目的。
2范围
适用于本公司合同方、原材料供应方、设备零配件供应方、废弃物处理商、经销商、消防设施供应商等相关方在环境事宜方面施加影响。
3职责
3.1资材部负责向原材料、外购外协件供方施加环境影响；
3.2企管办负责向固体废弃物处理者、运输者施加环境影响；4控制要求
4.1本公司可望施加影响的相关方主要有：原辅材料供应商、设备零配件供应商、化学品供应商、废弃物处理商、运输公司、经销商、消防设施供应商等。
4.2对相关方评估
4.2.1资材部每年1次负责组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可结合每年的合格供方的评审同时进行，也可采用先发放《相关方登记表》再评估等的方式。
4.2.2与本公司重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的，公司经评估认为必须对其重点施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《相
关方登记表》中重点施加环境影响的相关方栏，交管理者代表批准后，发放到各相关部门。
4.2.3其它的相关方为一般施加环境影响的相关方。
4.3对相关方施加环境影响
4.3.1对需重点施加环境影响的相关方，由各相关部门负责对所属的相关方提交公司的环境方针与相关方环境要求，并进行不定期的环境检查与跟踪。
检查由供销部统一组织，也可采用第二方审核的方式，每年不少于一次。
4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等决定，以对其施加影响。
4.3.3本公司向需要重点施加影响的相关方，还需要求其提供有关人员已接受相
关环境法律法规和有关程序规定的培训的证明，具备相关必要的知识和能力。
4.3.4对重点施加影响的供方还需要求其提供《营业执照》、《生产经营许可证》、《运输许可证》、《排污许可证》等有关证明。
4.3.5对一般施加环境影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传本公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。
4.3.5对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方做出整改要求，减少订货，更换
供应商等决定，以对其施加影响。
4.3.6记录。
对所有相关方施加环境影响的，均应留下记录或证明材料。
4.4企管办负责监督和测量各部门对相关方施加影响的效果，并采取必要措施。
具体按《监测和测量控制程序》执行。
4.5 对相关方的投诉按《改进、纠正和预防控制程序》要求进行处理。
5 相关文件
5.1 《改进、纠正和预防控制程序》5.2 《监测和测量控制程序》
6 记录《相关方登记表》《相关方（承包/ 供货商）环境评定记录表》
附件：《对相关方环境要求的通知》
常XX 公司
对相关方环境要求的通知
环境保护是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。
我们认
识到，和相关方一起，节约资源与能源、保护生态、保护我们赖以生存和发展的
环境是我们共同的责任。
因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了
加强与公司相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改
进，对外协厂商、原辅材料供应商、服务供应商、工程合同方、废弃物处理者等
相关方特作出以下要求；
1．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）
国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减
少包装材料。
2．在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃
物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明
显的削减，直到达标）。
3．在生产、施工过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生
产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、
生产与施工设备，在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，的废弃
并对施工现场物妥善处置。
4．妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施、
防止在储
运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。
5．在储运过程中，应保证运输车辆状况良好。
车辆排放的废气、噪声及车
辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。
在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民
的生活。
6．为了督促相关方的环境保护行为，本公司将对需重点施加环境影响的相
关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：
a）是否理解本公司的环境方针；
b）是否因环境保护问题受到相关方的投诉;
c) 是否因环境污染事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；
d)污染物排放是否达标，或已有明显的削减。
对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成严重污染的企业或已经造成重大环境污染的事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施以施加影响。
为了使生态环境有一个可持续发展的未来，我们期望所采取的旨在保护环境的活动得到各相关方的支持与配合。