人事行政部门预算表
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预算表(人力、行政)
8月
9月
不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 含税
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行政采购预算明细表
行政采购预算明细表
2023年 月 日
序号
品名型号用途说明申请门单位申报数行政审核数额
公司审批数额
数量
金额
数量
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
消耗类办公用品合计
0.00
0.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
持续使用类办公用品合计
0.00
0.00
22
23
24
25
26
27
28
29
30
固定资产类办公设备合计
0.00
0.00
0.00
31
总 计
0.00
0.00
0.00
填报人： 行政人事经理： 审批人：
备注：1、“消耗类办公用品”是指一次性消耗性用品，如纸张文件夹、笔本、清洁用品、纸杯、桶装水等等；“可持续使用类办公用品”是指价值相对固定资产较低的可持续周转使用的低值易耗品，如计算器、订书器、移动硬盘、U盘、电话机等等；3、“办公设备类”是指单位价值较高可形成固定资产的大件物品，如电脑、打（复）印机等。行政人事部根据现有办公用品设备库存情况及能否在公司内部调剂使用来审核确定外购数额。本表由行政人事部汇总公司各部门办公采购预算填制。
2023年 月 日
序号
品名型号用途说明申请门单位申报数行政审核数额
公司审批数额
数量
金额
数量
金额
1
2
3
4
5
6
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消耗类办公用品合计
0.00
0.00
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持续使用类办公用品合计
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固定资产类办公设备合计
0.00
0.00
0.00
31
总 计
0.00
0.00
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填报人： 行政人事经理： 审批人：
备注：1、“消耗类办公用品”是指一次性消耗性用品，如纸张文件夹、笔本、清洁用品、纸杯、桶装水等等；“可持续使用类办公用品”是指价值相对固定资产较低的可持续周转使用的低值易耗品，如计算器、订书器、移动硬盘、U盘、电话机等等；3、“办公设备类”是指单位价值较高可形成固定资产的大件物品，如电脑、打（复）印机等。行政人事部根据现有办公用品设备库存情况及能否在公司内部调剂使用来审核确定外购数额。本表由行政人事部汇总公司各部门办公采购预算填制。
人事行政类预算总表
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差旅费-会议差旅费 交通费 交通费-市内交通费 交通费-过路过桥费 招待费 邮寄费 电话费 上网费 税费 电费 办公费 办公费-印刷费/复印费 办公费-日常办公用品费 车辆费 车辆费-汽油费 车辆费-汽车修理费 车辆费-汽车保险费 车辆费-上牌费 车辆费-自备车洗车费 车辆费-车辆年检费 运杂费
0
2012预算总表
费用科目
2011年 2012年 实际发生 预算合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月 备 注
职工薪酬
0
0
0
0
0
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0
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职工薪酬-工资、奖金
职工薪酬-福利费支出
职工薪酬-工会支出
职工薪酬-社会保险费
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职工薪酬-社会保险费-基本养老
职工薪酬-社会保险费-基本医疗
职工薪酬-社会保险费-重大医疗
职工薪酬-社会保险费-门诊统筹
职工薪酬-社会保险费-工伤
职工薪酬-社会保险费-生育
职工薪酬-社会保险费-失业
职工薪酬-住房公积金
推广费用
0
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推广费用-展览广告费
推广费用-业务宣传费
差旅费
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全面预算表格(行政部)
600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元
春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100 元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15 年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件（如搓纸轮） 维保费（每平6元，28007平，包含更换） 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/ 日，2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
人资规划专题-行政费用年度预算表
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总经
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（2）
税金 利润 制表： 财务审核：
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行政费用年度预算表
预算项目： 列项
一、
1、 (1) (2) (3) (4) 二、 1、 三、 1、 2、 四、 （1） a b （2） （3） a b c d e f （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） 五、 1、 2、 六、 （1） （2） 七、 （1）
上年度核销额
年 月至 本年度预算额
年
项目 支出总数 综合管理费 管理人员 工资 服装费 社保 福利费 公共设施 场地租赁费 公共水电费 水费 电费 办公费 办公用品费用 电脑耗材 办公易耗品 交通费 车辆费共计 油费 维修保养费 验车费 保险费 ETC 其他杂项 固定电话 网络宽带费 网络设备维护费 主管人员通讯费 培训费 招聘费 宣传广告费 业务招待费 维修耗材费 工作餐费 杂项支出费 责任中心转入费用 差旅费 审计费 固定资产折旧费 折旧费 责任中心转入折旧费 公共设施保险费 财产保险 公共责任险 法定税费 公司管理费
【漂亮大方】人事部预算表
行政人事部
2019
年终工作总结
【漂亮大方】人事部预算表
单位部门名称
汇报人：××× 编号： 770770
前言/PREFACE
在总经理的亲自带领下，骏马腾飞，昂首跨越了不平凡的2018年，一举取得了骄人的
经营业绩，产销值超过 1.5 亿元，实现产品生产产量累计达 1000 万台，比 2017 年的
800万台增加25%，超额完成了2018年度集团公司下达的年度经营目标。 过去的一年，行政人事部在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各 项工作有了一定的进展，为2019年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经
验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将2018年工作总结作汇报。
目录
contents
人力资源管理 企业管理 行政管理 存在问题
PART 1
人力资源战略管理
组织设计优化 员工入职管理 培训管理 薪酬和福利管理 绩效考核和管理 企业文化建设
人力资源管理
人力资源战略管理
员工入职管理
根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
招聘 管理
人员招聘是行政人事部人事管理工作中的重点，随着公司产能的提升，工作量加 大，一线生产人员的招聘难度加大，为打破僵局，行政人事部采用多元化招聘手
段，建立了合理的招聘渠道，目前保持与10多家职业中介机构有往来，免费注册
的招聘网站有6个；建立了公司的招聘和面试管理流程，2018年度累计招聘人数 为72人，目前新进人员留岗数为55人，新进人员的留岗率为80%。
PART 2
两个体系的管理 6S现场管理的推进 安全管理体系的管理 环保管理
企业管理
两个体系的管理
2019
年终工作总结
【漂亮大方】人事部预算表
单位部门名称
汇报人：××× 编号： 770770
前言/PREFACE
在总经理的亲自带领下，骏马腾飞，昂首跨越了不平凡的2018年，一举取得了骄人的
经营业绩，产销值超过 1.5 亿元，实现产品生产产量累计达 1000 万台，比 2017 年的
800万台增加25%，超额完成了2018年度集团公司下达的年度经营目标。 过去的一年，行政人事部在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各 项工作有了一定的进展，为2019年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经
验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将2018年工作总结作汇报。
目录
contents
人力资源管理 企业管理 行政管理 存在问题
PART 1
人力资源战略管理
组织设计优化 员工入职管理 培训管理 薪酬和福利管理 绩效考核和管理 企业文化建设
人力资源管理
人力资源战略管理
员工入职管理
根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
招聘 管理
人员招聘是行政人事部人事管理工作中的重点，随着公司产能的提升，工作量加 大，一线生产人员的招聘难度加大，为打破僵局，行政人事部采用多元化招聘手
段，建立了合理的招聘渠道，目前保持与10多家职业中介机构有往来，免费注册
的招聘网站有6个；建立了公司的招聘和面试管理流程，2018年度累计招聘人数 为72人，目前新进人员留岗数为55人，新进人员的留岗率为80%。
PART 2
两个体系的管理 6S现场管理的推进 安全管理体系的管理 环保管理
企业管理
两个体系的管理
人事行政部门预算表
部
物料印刷制作费
半 年
设备维护费
半 年
社保
月
招聘
月
会议费
月
人事
部
员工活动 月
员工福利 月
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租
教育培训 月
工商年检 年 过路过桥费 月 汽油/机油费 月
办理工商等行政年检政府规定费用 包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费
汽车 修理及保养 年
费用
税费
年
公司车辆日常维修保养费
验车费
年
保险
年
部门
项目 房租水电
人事行政部门预算
单 位
费用统 计
浮动比 例
调整数
下阶段预算
月
备注 物业提供费用明细
水票
月
平均每月支出
电话费
月
行政
快递费
月
部
洗衣费
季 度
办公用品
季 度
修理费
年
Hale Waihona Puke 平均每月支出 实时发生日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
其它
月
域名及网站维护
半 年
网络
电脑耗材费
半 年
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门
项目
行政部 网络部
房租水电 水票 电话费 快递费 洗衣费 办公用品 修理费 其它 域名及网站维护 电脑耗材费 物料印刷制作费 设备维护费 社保
招聘
会议费
人事部
员工活动 员工福利 教育培训 工商年检
过路过桥费
汽油/机油费
汽车费用 修理及保养
税费 验车费 保险
人事行政部门预算
单位 费用统计 浮动比例 调整数 下阶段预算
月 月 月 月 季度 季度 年 月 半年 半年 半年 半年 月
月
月
月 月 月 年
月
均每月支出
平均每月支出 实时发生 日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租 用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料 费）
办理工商等行政年检政府规定费用
包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费
项目
行政部 网络部
房租水电 水票 电话费 快递费 洗衣费 办公用品 修理费 其它 域名及网站维护 电脑耗材费 物料印刷制作费 设备维护费 社保
招聘
会议费
人事部
员工活动 员工福利 教育培训 工商年检
过路过桥费
汽油/机油费
汽车费用 修理及保养
税费 验车费 保险
人事行政部门预算
单位 费用统计 浮动比例 调整数 下阶段预算
月 月 月 月 季度 季度 年 月 半年 半年 半年 半年 月
月
月
月 月 月 年
月
均每月支出
平均每月支出 实时发生 日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租 用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料 费）
办理工商等行政年检政府规定费用
包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费