内审会议记录表
内审末次会议记录范本
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名
内审会议记录
总经理：
1、希望籍此内审的机会，把一些不符合项在正式审核前 发挖出来，完善我们的体系，不断改进； 2、请各单位大力配合此次内审，保证审核工作的顺利进行 3、希望各审核员本着实事求是的原则，真实、详细的
记录下每一项不符合项，提供客观证据；
4、对于发现的不符合项，各相关单位要认真对待，在
最短的时间之内整改好，防止再发.
会议记录
会议名 时间
2007-12-14
ISOTS16949：2002 地点
内审首次会议 主持人 李刚
二楼会议室
出席者签到 会议主核方法、审核范围、
体系覆盖的产品、审核时间的介绍。（内容略）； 2、本次内审本着公平、公正、独立的原则在各单位展开， 希望各单位予以配合，共同做好这次内审； 3、会议结束后，各审核员领取内审检查表，对于表中一 些不理解的内容可在审核前和审核组长进行沟通； 4、各受审核部门回去后准备好相关资料，并派出陪审人 员，协助内审员的工作； 5、对于内审中发现的不符合项持有疑惑意见的，可在审 核结束后向审核组长提出意见，协商解决，审核中请不 要干扰审核员的工作。
内审末次会议记录·
内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。
会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。
首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。
审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。
本次审核基本达到了审核的目的。
2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。
手册、工作文件等基本得到有效的运行。
但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。
有的问题较小，已经现场做了纠正。
有的问题较大，已经
开了不符合报告。
要求各部门认真完成整改。
3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。
审核工作规范符
合要求。
4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。
5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。
6、组长发言，要求各部门认真完成整改。
记录人：。
内部审核首(末)次会议记录表
□确认提供给审核组的是现行有效版本（S）。
□确认限制的区域（S）。
□请受审核方安排向导，作用是向导、联络、见证（S）。
□后勤安排等所需资源和设施（S）。
□保密承诺（S M）。
□确认审核工作时的安全事项，应急和安全程序（S）。
□有关审核可能被终止的条件的信息（S）。
□关于审核的实施或结论的申诉和统一信息（S）。
□宣读和请受审核方确认不符合报告（M）。
□宣读和确认对受审核方管理体系的审核报告（M）。
□提出纠正措施验证要求（M）。
□说明证书批准的程序（M）。
□说明证书的使用规定（M）。
□说明监督、复评的周期和有关规定（M）。
□受审核方领导讲话（S M）。内容记录如下：
注：“S”代表首次会议内容，“M”代表末次会议.。选用时,在□内划“╳”。
内部审核首（末）次会议记录表
编号：
受审核方名称
□首次□末次
日期
年月日
主持人
记录人
地点
内容摘要：
□介绍审核组成员（S）。□说明审核目的、范围及准则（ Nhomakorabea M）。
□说明审核计划，请受审核方确认（S）。
□确认审核组与受审核方的正式沟通渠道（S）。
□介绍审核方法和程序（S M）。
□说明不符合性质：一般、严重（S）
3内审首末次会议记录(需签名)
6、说明审核方法及程序。
7、内审组长宣布现场审核开始。
记录人：
内审末次会议记录
序号：02
会 议 名 称
2021年1年2月4日
主持人
会 议 地 点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核末次会议。
7、内审组长宣布末次会议结束。
记录人：
内审首次会议记录
序号：01
会 议 名 称
2021年度内部审核首次会议
会 议 时 间
2021年2月3日
主持人
会 议 地 点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内审首次会议。
2、内审组长向各部门人员介绍审核组成员和职责分工。
3、宣布审核实施计划。
4、提出审核注意事项和审核原则。
2、内审组织向各部门人员介绍两天来公司内部审核情况。
3、宣布审核所开出的不符合项，提出纠正措施和整改时限要求。
4、分析了内审过程中存在的不足，并对各部门工作给予充分肯定。
5、宣布审核结论：通过管理体系在公司内部运行，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是符合标准要求的运行是有效的。
6、重申审核抽样的客观性。
内部审核末次会议记录
内部审核末次会议记录主持人时间地点参会人员:会议内容记要：一、实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项1、审核性质：内审；2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。
三、审核情况通报1、审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。
2、内审组长对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：（1）4.6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没有6月份的记录。
不符合’管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）4.6服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。
不符合“外购服务和供应采购控制程序”4.2供方评价要求。
（3）5.2人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》不符合“人员培训与考核程序”4.1制定培训计划“技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任批准”的要求。
（4）5.5设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL012006，5.5.4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。
3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
四、下一步安排1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
3、提醒各部门注意的几个问题：内部审核末次会议记录续前页加强数据分析和应用；加强基础、完善制度、规范操作五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。
六、会议主持人宣布会议结束。
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内审首次会议记录表,药品经营企业,模板
内审首次会议记录时间地点主持人参加人记录人本次会议内容简要：1、与会者签到2、介绍审核组成员：3、确认审核范围：公司质量管理体系，包括质量管理体系文件、组织机构、人员以及采购质量过程。
确认审核日程安排：年月日- 年月日4、介绍审核方法、不合格项目判定方法和准则按照新版GSP的条款及本公司现行的质量管理体系文件及“内审现场检查项目和检查方法”，对我公司的质量管理运行的各个环节进行逐条审核。
以新版GSP的法规条款和公司现有质量管理体系文件为依据，对药品质量管理水平和实际操作执行情况进行评定：●合格：检查结果符合相关规定。
●基本合格：检查结果基本符合相关规定的原则，但在某些方面存在瑕疵。
●不合格：检查结果不符合相关规定。
5、确认末次会议地点:会议室6、确认末次会议时间: 年月日合规小贴士：面对飞行检查监管力度不断提高的严峻形势，药企该怎么办？药品经营企业现场检查中常见的问题及成因质量管理体系不完善。
目前企业的质量管理文件系统普遍存在着一个问题：企业制定文件中的规定与实际情况不相符。
文件中制度、职责、操作规程不够具体，关键性的内容缺失，使得文件缺乏可操作性，从而导致企业无法准确把握文件的关键内容，各岗位人员职责不清，日常质量管理工作未按规定程序完成。
人员素质有待提高，部分企业对从业人员的管理不重视。
一是对人员资质不重视，相当一部分企业的从业人员大多数是高中学历，人员素质起点较低。
二是人员培训和继续教育不重视，企业未定期开展内部培训，人员上岗培训走过场。
尤其是对新增计算机系统的操作培训、冷藏冷链设备的应急培训存在较大的欠缺。
缺陷项目的统计表明，有一半以上的企业的人员培训不到位。
三是关键专业人员未在职在岗。
部分企业的质量负责人及质量管理人员经常缺勤或兼职，甚至挂靠，未对企业进行质量管理指导和员工培训，未组织开展质量管理活动，导致质量管理体系形同虚设。
硬件配备欠缺。
一些企业质量管理意识不强，把药品存储区、作业区和办公区等混合在一起，仓库的地面、墙面不光洁、不平整，门禁系统缺失，库房门窗结构不严密，避光通风设施不足，防虫、防鼠、防火设备老旧，经营中药材不配备中药标本室、养护室等。
内审首次会议记录
内审首次会议记录会议时间：2010-10-13 上午9：00主持人：张丽蓉与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要：1. 与会者签到2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始3. 组长明确审核的目的4. 组长明确审核的范围5. 组长明确审核的依据6. 组长介绍审核人员的分工7. 组长请大家确认审核的日程安排8. 组长强调审核人员客观、公正的原则9. 组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10. 澄清各部门的疑问内审首次会议的发言稿各位好！2010年的第一次内审会议现在开始。
首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。
审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行审核范围：与质量活动有关的各部门及场所审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同审核日期：2010年10月14日审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。
查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。
不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项严重不符合：系统性或区域性失效一般不符合：偶然、孤立的片面的观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开请总经理讲话宣布审核工作正式开始。
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3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、 现场审核计划确认， 澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人
员；
八、会议结束。
会议记录
R-11
A/0
会议时间
20XX年2月26
会议地点
会议室
主持 人
周N军
记 录人
陈M新
会议内容：内审首次会议
会议记录：
一、 会议开始：
1、、人员介绍：
1、审核组长周N军介绍审核组成员及审核组成员分工；
三、总经理讲话：
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；