招待费使用管理规定
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
招待费管理规定
招待费管理规定
招待费管理规定
为了规范和管理招待费的使用，加强财务资金的管理和监督，提高招待费的使用效益，制定如下管理规定：
一、招待费的范围
1. 招待费是指用于接待来访客人、外出考察、业务联络等活动的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费等。
二、招待费的使用
1. 招待费使用必须遵循公务需要的原则，不得进行超标超限的招待活动。
2. 招待费使用必须严格按照财务预算计划进行，不得存在未申报、超预算等情况。
3. 招待费使用必须按照相关法律法规和财务制度进行，不得挪用、私分招待费。
三、招待费的报销
1. 招待费的报销必须遵循实物与发票相符的原则，必须提供与招待活动相关的有效发票和收据。
2. 招待费的报销必须按照财务制度和报销流程进行，必须提供
合规的报销申请和报销凭证。
3. 招待费的报销必须由经费使用单位审核，并经财务部门审批，未经审核和审批的招待费不得报销。
四、招待费的管理和监督
1. 招待费的管理由财务部门负责，财务部门应制定相关流程和制度，加强招待费的审核和审批工作。
2. 招待费的监督由内部审计部门负责，内部审计部门应对招待费的使用情况进行定期审计和检查，并提供审计报告。
3. 招待费的管理和监督应加强对招待对象的核实和准入管理，确保招待费的使用目的符合公务需要。
五、违规处罚
对违反以上规定的单位和个人，将给予相应处罚，包括但不限于责令退回招待费、降低工资职务等。
以上为招待费管理规定，希望全体员工严格遵守，并加强对招待费的管理与监督，确保财务资金的安全使用和招待活动的合规进行。
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》
《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位业务招待费列支管理规定一、总则行政事业单位在开展业务活动过程中，为了加强与合作伙伴或相关方的沟通交流，提升业务合作的效果，需要适当列支招待费用。
为确保招待费的合理使用和管理，特制定本《行政事业单位业务招待费列支管理规定》（以下简称“本规定”）。
二、招待费的适用范围1. 本规定所指的招待费，指的是行政事业单位在开展业务活动期间，为了接待外部人员、合作伙伴或相关方所发生的费用支出，包括但不限于餐费、住宿费、交通费、项目考察费等。
2. 招待费的列支仅限于与行政事业单位的业务活动相关的人员。
三、招待费的申请和审批1. 行政事业单位在有招待费需求时，应提前向上级主管部门或财务部门进行申请，提交招待费预算，包括预计招待费的用途、对象、地点、费用估算等内容。
2. 上级主管部门或财务部门对招待费的申请进行审批，审批机构应当审核招待费的必要性、合理性和合规性，并确保招待费预算在招待对象的层级和身份上具有合理性和适度性。
3. 招待费的审批结果应书面通知申请单位，并明确招待费的核定额度和使用期限。
四、招待费的使用和管理1. 招待费的使用应符合以下原则：(1) 控制总体招待费用支出，确保费用的合理性和适度性。
(2) 不得将招待费用作为个人私用或其他不当用途。
(3) 不得以招待费用进行超标准接待或超限额消费。
2. 招待费的具体使用范围和额度应按照相关政策和规定执行，并及时报销结算。
未经审批或超过核定额度的招待费用，不得从单位财务中列支。
3. 招待费支出的凭证和票据应真实、完整、准确，并附有相关的说明，以备查验和审计。
凭证和票据应依照行政事业单位财务管理的相关规定进行保存和管理，并按时归档。
4. 行政事业单位应建立招待费的统计和监督制度，定期对招待费的使用情况进行检查和评估。
如发现违规使用招待费的行为，应及时处理并追究相关责任。
五、附则1. 本规定自发布之日起施行，原行政事业单位业务招待费列支管理规定同时废止。
招待费管理规定
招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。
第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。
（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。
第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。
（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。
（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。
第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。
（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。
（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。
（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。
第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。
（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。
（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。
（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。
第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。
第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。
第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。
如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
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招待费使用管理规定
为了加强并规范公司的招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
第一条本规定所指的招待费是指企业为经营业务的合理需要而发生的应酬费用，包括：宴请、娱乐、带客人参观旅游、考察费用以及因公司业务需要而报销的非本公司人员的住宿、餐费、交通费等其他杂费。
第二条本规定适合于公司所有员工。
第三条招待费分类：
一、营销费用：
1.业务招待费：项目直接营销人员为促进合同的订立或有利于其他商务工作的开展而发生的招待费。
2.领导业务招待费：公司总经理、副总经理主张或直接发生的业务招待费。
3.信息渠道费：信息渠道是指能够提供符合公司目标市场需要的批量信息渠道，对其产生的支出应有利于该渠道的开拓及维护。
4.销售渠道费：
1）能对满足公司要求的项目营销工作开展起到较大帮助的社会人士（含政府职能部门人员），通过其的支持能对项目的关键人员工作开展起到较好的作用，而不只是针对单个项目，对其产生的支出应有利于该渠道的开拓及维护。
2）满足公司业务需要的大型企业集团的负责人及关键人员，如有具体项目后，该费用转入项目营销费用，对其产生的支出应有利于对其进行开拓及维护。
二、基础招待费
招待有助于公司各项事务开展的相关人员而发生的，包括领导日常招待费、各部门发生的招待合作单位的非营销费用。
第四条招待费管理方式：招待费的支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。
具体如下：
一、预算控制
1.营销总监根据公司全年的销售任务及公司有关规定事先拟定年度招待费支出计划及分解计划，经财务部复审后，报总经理审批。
2.各项目部根据公司规定的比例及工程量实行限额控制。
3.其他部门根据公司总体费用计划及各部门的工作计划进行分解。
4.招待费限额详见“招待费限额参照表”。
（见附件一）
二、审批及报销
1.各经办人实际支出每笔招待费之前，必须事先填写“招待费审批单”，（见附件二）经上级领导审批后方可列支，未经批准的一律不予报销。
2.遇临时紧急情况无法提前填写“招待费审批单”的，需通过电话或短信向上级领导申请批准后实施，于招待次日补办招待审批手续。
3.未申请备用金，且招待费金额超过2000元时，经办人可凭“招待费审批单”向财务部借款。
（超过规定期限未办理报销冲账业务的，
须先把超期借款冲账后方可办理）
4.所有招待费于招待次日根据正规发票填写报销单，并连同“招待费审批单”一并提交财务部，由财务部审核后交总经理审批；常驻工地的现场管理人员发生的工程招待费，可一周提交一次；出差外地发生的招待费，应于回公司上班的第一天提交。
5.个人及申请审批权限：
6.申请限额只准一事一用，不得相互套用。
7.餐费及休闲服务费应向用餐地及休闲服务场所要消费明细。
8.业务经办人根据需要尽量在公司定点饭店或休闲场所安排招待业务。
9.营销人员进行业务招待时，可由其上级主管领导陪同参与，费用计入该营销人员借支款。
10.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写“招待费审批单”、未经批准而擅自招待的，一律不予报销。
11.各项招待费用如超过审批限额的不予报销。
三、其他规定
1.严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的2倍在本人的工资中扣除。
2.严禁利用职务之便，以公司的名义招待亲属、朋友，经查实，按所花费用的2倍在本人的工资中扣除，情节严重者，将追究其法律责任。
3.公司各级人员应勤俭节约，严格执行本规定，不得以任何理由任意扩大招待范围和超预算使用，对违规者财务部拒绝予以报销。
招待费执行情况将计入各部门年度考核指标体系。
四、本规定自总经理签发之日起实施，既有类似规定自行终止。