IATF16949标准条款与过程对照表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949质量管理体系过程与职责对照表
COP-5
客户反馈过程
▲
△
▲
△
作业要领书管理基准
工程管理規定
△
6.3/6.4/7.5.1/7 ▲ .5.2/7.5.4/8.2.
3
工程检查实施基准 初期流动管理基准 标准样品管理基准 应急计划管理基准
盘点基准
顾客支给品管理要领
▲ 7.2/7.5.1/7.5.5
部品管理基准 出货检查实施基准
△
△
▲
8.2.1/8.5.2/8.5 .3
始业点检要领 電極交换手引
标签管理要领 标签发行要领 部品保管要领 容器购入要领 服务部品包装作成要领 捆包资材购入要领 原材料出入库保管要领 受入作业要领
计测器定期点检要领 计测器登录要领
计测器始业点检要领
检查报告书作成要领 品质确认要领
组立不适合品处理要领
第 2 页，共 2 页
▲
7.5.3/7.5.5
在库管理基准 荷姿设定基准 批次管理基准 部品识别管理基准 部品管理基准 保修品荷姿设定基准
7.6
7.4.3/8.2.4
△
8.3
计测器管理基准
检验实验管理基准 受入检查实施基准 不适合品处理基准 特别采用管理基准
模具制作标准 治工具制作基准 溶接機条件管理要領 设备能力及要员计划作成要领
顾客满意度评价基准 客户投诉处理基准
生产手配书作成要领 生产计划作成要领
生产准备计划确认基准 作业要领书作成手引（组立）
作业习熟训练要领 工程品质确认表作成要领（组立）
作業中断時処理要領
支给部品出库要领 叉车作业要领 出货作业要领
市场索赔处理向导 客户退货品处理向导
MP-1 目标管理控制过程 ▲
IATF16949标准条款与过程对照表
第 3A 部分
该制造现场的质量管理系统过程
（ 如第 3 部分没有供给矩阵图时）
QMS
Applicable IATF16949 clauses 合用的 IATF16949
条款
Process
Process s
s
Name Owner Name e
e
d d
d
g
o
质量管理系统
过程全部者名
r
f
p
m
过程名称
MP01系统策划 管理者代表 MP02内部审查 管理者代表 MP03管理评审 总经理 MP04改良
总经理 COP01市场与销售 营销中心总监 COP02 APQP 技术中心总监 COP03生产过程 生产经理 COP04产品交托 仓储主管 COP05顾客服务 营销中心总监 SP01设施和工装模 设施主管
具管理
SP02监督和丈量资 品管主管
源管理
SP03人力资源管理 人事行政经理 SP04文件记录管理 人事行政经理 SP05采买管理 采买经理 SP06产品监督和测 品管主管
量管理
SP07不合格品管理
品管主管
R
S
C。
IATF16949标准及程序文件对照表
德信诚培训网IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.2.2；8.2.2.1C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部8.5.5；8.6.1；8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部9.1.3；9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1M6改进纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部7.1.3；7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2 S4文件记录管理文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序采购部供应商管理程序采购部8.5.1.5；8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部8.5.1.5；8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4；8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部9.1；9.1.1；9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2；9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。
IATF16949-过程对照表样板
过程号
过程名称
IATF16949:2016标准
备 注
Cop-01
市场与客户需求的确定
5.1/8.2
Cop-02
产品和过程设计(APQP)
8.3
Cop-03
产品生产服务提供的控制
8.5/8.5.1/8.5.6
Cop-04
产品交付及放行
8.5.5
Cop-05
顾客信息反馈过程
9.1.1/9.1.2
Sop-01
资源管理过程（人员、基础设施、测量资源、知识）
7.1
Sop-02
过程环境
0.3/5.3/1
Sop-03
能力、意识和沟通过程
4.1/4.2/7.2/7.3/7.4
SOP04
形成文件的信息过程
7.5
SOP05
外部供应产品和服务的控制
8.4
Sop-06
标识和可追溯性
8.5.2
数据分析与评价
9.1.3
Mop-04
内部审核
9.2
Mop-05
管理评审
9.3
Mop-06
不符合和纠正措施及改进
10.2/10.3
制表：批准：
Sop-07
顾客或外部供方的财产产品防护
8.5.3/8.5.4
Sop-08
产品和服务的放行（产品监视和测量）
8.6
Sop-09
不合格产品和服务
8.7
Mop-01
风险和机遇的应对措施及运行策划过程
0.3/6.1
Mop-02
质量目标及其实施的策划
4.3/4.4/5.1/5.2/6.2/6.3
Mop-03
IATF16949要素与文件对照表1
质量目标及其实现的策划
6.2.1质量目标 6.2
6.2.2策划和实施
6.2.2.1质量目标及其实现的策划
6.3 更改的策划
资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施 7.1.3.1工厂、设施和设备的策划(之前 的6.3.1) 7.3.1工厂， 设施，和设备的策划(绩)
IATF16949:2016标准条文要素对照表
部分 要素 条款
0.1 总则
0.1 总则（续）
0.引言
0.2 质量管理原则 0.3 过程方法
0.4 与其他管理体系标准的关系
1.0质量 管理体系
的要求
0.5 本技术规范的目标 1 范围
1.1 汽车行业对1SO9001:2015的补充
2.0规范 性引用文
件
C1 顾客特定要 求
4.4.1.1产品和过程的符合性(新) 4.4
4.4.1.2产品安全(新要求)
4.4.1.2续
4.4.2
领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1.1总则(续)
5.1 5.1.1.1公司责任(新要求)
5.1.1.2过程有效性和效率
5.0领导 作用
5.1.1.3过程拥有者(新要求）
5.1.2以顾客为关注焦点
QPPZ0003-1.0公司环境分析控制程序
QPPZ0012-1.0风险和机遇的应对控制程序
QPPZ0005-1.0质量管理体系策划控制程序
管理规范
4.0组织 的环境
4.3.1
确定质量管理体系的范围补充(之前的 1.1和11.2 )
4.3.2 顾客特定的要求
质量管理体系及其过程
4.4.1组织应按照本标准的要求
IATF16949质量手册-附有过程与条款对应表
XXX-QM2016 XXXX实业有限公司质量手册（依据IATF16949∶2016标准编制）版本： A/0编制：审核：批准：分发：发布日期：2017年XX月XX日实施日期：2017年XX月XX日0.4 质量手册颁布令本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。
本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。
本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。
质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。
希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！现予颁布并正式施行。
总经理：年月日0.5 质量方针、质量目标颁布令1) 质量方针1.1) 本公司的质量方针是:以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。
1.2) 质量方针内涵：a) 人是质量活动的主体，也是质量活动的客体，而21世纪是质量的世纪，有质量的企业才有生命力，才会有市场。
人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是质量管理的基础条件，也是应达到的效果之一。
人人充分参与企业良好运作的必备条件，当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时，企业才能获得最大收益。
b) 市场上挑战与机遇并存，变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的挑战，也给企业提供了新的机遇。
企业只有提高质量意识，实施创新发展和品牌战略，才能大大提高企业的竞争能力。
所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起，通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制，增长公司效益，从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
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QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
人事行政经理SP04文件记录管理人 Nhomakorabea行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
管理者代表
MP02内部审核
管理者代表
MP03管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理