县人力资源和社会保障局关于2018年就业资金补助项目支出绩效评价报告【模板】

XX县人力资源和社会保障局关于2018年就业资金补助项目支出绩效评价报告

按照《关于做好2019年预算项目资金绩效管理工作的通知》（寿财绩【2019】2号），结合劳动就业中心的职能，遵循重要性原则，选定提前下达2018年就业资金一般性转移支付资金330万元作为2018年财政支出绩效评价项目。认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

XX县劳动就业管理中心，隶属于XX县人力资源和社会保障局，为财政核拨经费的事业单位。中心成立于1982年，现有人员编制7人，在职人员11人。主要承担政府和人社保障行政部门赋予的全县城乡统筹就业、下岗失业职工生活保障及再就业、劳动就业指导和城镇下岗失业职工培训、农村劳动力技能培训和转移就业、失业保险、企业用工服务、人力资源市场管理、人力资源数据库建设及更新维护、精准就业扶贫、社区劳动保障平台指导管理服务和劳动保障事务代理等管理和服务等工作。

（二）项目基本情况。

1、立项申报情况：已立项申报，项目名称为提前下达2018年就业资金补助一般性转移支付资金。

2、项目涉及范围：村（社区）基层平台建设补助，劳动力技能培训补贴，公益性岗位补贴。

3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要根据《关于提前下达2018年就业专项资金的通知》(宁财社指（2017）68)号文件，XX县财政局收到330万元一般性转移支付资金用于财政对就业专项资金的补助，确保城乡劳动力就业创业工作正常运转，使就业创业政策得到全面落实。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况；

1、项目执行情况

我中心结合2018年市人社局下达XX县就业目标任务和2018年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。就业专项资金支出330万元，到账情况完成100%，基层平台建设45，验收合格率100%，职业技能培训300人，培训发证率100%。

2、采取的纠偏相关措施

中心以主任为领导，分管领导分片负责，其他业务骨干负责平台建设、技能培训、公益岗位日常业务经办工作，财务人员负责协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、项目管理制度及执行情况

为保障项目目标的顺利完成，每年按实际情况，编制项目预算，明确目标、落实责任，为具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准，项目实施有部署、有检查、有考核、

有情况通报、有数据分析报告等，如市人社局定期对平台建设情况进行通报分析，每月通报职业技能培训完成情况等。开展绩效动态监控工作，及时收集每季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时精度执行，保证了年度目标任务按值按量或超额完成。

（二）项目财务管理状况。

项目资金按照年度预算，总投入330万元，实际支出330万元，资金使用率100%，资金到位率100%。资金的使用严

格按照《宁德市就业专项资金管理办法》（宁财社[2015]33号）文的规定，使用资金审批规范，手续完整。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况；

1、选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况

通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行检查，年度绩效目标总体情况良好，项目自评98分，

自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况；

项目预算资金330万元，主要用于财政对就业创业资金的补助，具体完成情况如下：

1、投入目标完成情况

（1）时效目标：项目完成时限为12月底前，实际完成值为12月底前，目标值完成比例100%。

（2）成本目标：投入资金绩效目标值为330万元，实际完成值为330万元，目标值完成比例100%。基层平台建设资金补助绩效目标值为230万元，实际完成值为230万元，目标值完成比例100%；职业技能培训补助绩效目标值为35万元，实际完成值为35万元，目标值完成比例100%；公益性岗位补助绩效目标值为65万元，实际完成值为65万元，目标值完成比例100%。

2、产出与效益目标完成情况

（1）数量目标完成情况：开发公益性岗位35个，实际完成值为35个，目标值完成比例100%；职业技能培训300人，实际完成值为300人，目标值完成比例100%；基层平

台建设45个，实际完成值为45个，目标值完成比例100%。

（2）质量目标完成情况：基层平台建设合格率绩效目

标为95%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%；职

业技能培训发证率绩效目标为95%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%；

3、效益目标完成情况

（1）社会效益目标：建立基层平台服务平台，实现人力资源和社会保障服务均等化，提高劳动力就业技能，开发公益性岗位安置就业困难人员，促进劳动力就业创业。目标值完成比例100%。

（2）社会公众满意度目标：城乡劳动力服务对象满意

度绩效目标值为90%，实际完成值90%，目标值完成比例100%。

（三）项目绩效分析（对指标体系得分情况进行逐项分析，需要描述扣分的原因）。

1、投入指标体系总计30分，自评得分30，其中

（1）时效情况方面总分4分，得分4分。项目实际实施月份未晚于计划月份。

（2）项目立项方面满分15分，得15分。绩效目标合理性，与项目绩效年度计划数相对应，与预算确定的项目资金额相匹配,得4分；绩效指标明确，将项目目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得4分；绩效指标完成率，完成100%，得4分；项目立项规范，按照规定的程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策，得3分。

（3）资金落实方面满分11分，得11分。资金到位率100%，得3分；资金到位及时率100%，得4分；资金使用率100%，得4分。

2、过程指标体系总计30分，自评得分27分，其中

（1）业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得3分；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，业务档案齐全并及时归档，得3分；项目质量可控，具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的控制措施或手段保证质量，得3分。

（2）财务管理方面满分15分，得13分。管理制度健全性，有制定1个项目资金管理办法，得1分；资金使用合