XXXXX监造项目部标准化工作手册(2016年版)

附件：XXX监造项目部标准化工作手册（2016年版）XXXXX2016年10月15日目录第一章组织管理 (1)一、职能定位 (1)二、资源配置 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

第二章基础管理. (3)一、人员管理 (3)二、办公设施设备及环境管理 (3)三、监造资料管理 (5)四、信息与沟通管理 (6)五、印章管理 (6)六、监造经费管理 (6)第三章专业管理 (7)一、流程管理 (7)二、技术管理 (8)三、安全管理 (8)四、核查设计开发过程 (9)五、核查供应商管理过程 (9)第四章评价管理 (10)一、考评标准 (10)二、考评程序 (10)三、评分方法 (10)四、综合评定 (11)附件:监造项目部标准化评价考核标准 (12)附图：XXXXX工作总体流程图 (12)附录：监造工作表单管理 (13)第一章组织管理一、职能定位《中国铁路总公司关于调整铁路机车车辆验收管理体制的通知》（铁总劳卫﹝2014﹞318号）、《中国铁路总公司关于印发〈铁路机车车辆监造管理办法>的通知》（铁总运﹝2015﹞155号）文件规定：监造项目部、监造人员职能定位及工作职责为：1。

监造项目部为铁路局派出机构，监造人员是铁路局根据合同规定派出的买方监造代表，是按照规定的监造范围对产品质量和生产过程进行监督的技术队伍,对铁路局负责。

2。

监造项目部工作职责⑴遵循科学、公平、公正、规范、诚信的原则，履行合同（协议)规定的监造义务，按照总公司和铁路局的相关规定开展监造工作.⑵拟订相关铁路机车车辆产品监造细则.⑶按照规定的程序、范围、方式，对生产过程和产品质量进行必要的核查。

⑷规范行使对工序产品和竣工产品的签字确认权。

⑸按照规定签发产品/工序暂停接收通知书，要求生产企业制定纠正／预防措施并对整改情况进行验证。

⑹按照规定及时、全面、准确地向相关方反馈、报告相关监造信息。

⑺按照规定规范开展监造项目部内部各项基础管理工作。

⑻对从工作中获取的与监造有关的资料和信息,应遵循有关保密的约定和规定。

3。

监造机构和监造人员在监造活动中，应当遵守以下规定：⑴不得从事任何可能影响监造公正性的活动，不得获取任何可能影响监造公正性的利益。

⑵不得签认存在缺项、数据不符、质量缺陷未消除的记录，不得出具不实的监造报告。

⑶不得随意改变监造范围及核查方式，不得随意降低技术标准和质量要求。

⑷未经总公司允许,监造机构不得承担监造范围之外的设备监理、监造业务;监造人员不得同时受聘于其他设备监理、监造单位。

⑸不得泄露买方和生产企业申明的商业秘密和技术秘密.第二章基础管理基础管理主要包括:人员管理、办公设施设备及环境管理、监造资料管理、信息与沟通管理、印章管理、监造经费管理等。

一、人员管理人员管理主要包括基本信息管理、考勤管理、年休假管理、出差及乘车证管理、培训管理、人员档案管理、业绩管理等方面。

二、办公设施设备及环境管理(一）办公环境“5S"管理标准1.总体要求：“5S"管理是指监造人员在驻点企业的办公区、生活区、车辆停放区等按照“5S”管理标准管理，具体含义是指：“整理（Seiri）”：把要与不要的人、事、物分开，再将不需要的人、事、物加以处理，这是开始改善办公现场的第一步。

“整顿（Seiton）”：把需要的人、事、物加以定量、定位。

通过前一步整理后，对生产现场需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的规章、制度和最简捷的流程下完成作业。

“清扫(Seiso）"：把工作场所打扫干净，使之恢复正常。

“清洁(Seikeetsu）”:整理、整顿、清扫之后要认真维护,使现场保持完美和最佳状态。

“素养（Shitsuke)”：养成严格遵守规章制度的习惯和作风。

（1）文件资料管理工作标准:文件夹内有目录,内容与目录一致，文件夹内文件应按照文件属性进行分类、分年度顺序装订，在文件夹脊背部标明文件名称及编号，文件分类归档应合理，能快速查找。

（2)文件柜管理工作标准：文件分类信息贴于柜子外侧，文件柜内文件夹摆放应尽可能竖着从左往右分类顺序排列。

(3)安全帽管理工作标准:安全帽内部有个人标示，集中摆放整齐。

（4)线路捆扎、网线标示管理工作标准:线路梳理捆扎，网线接口进行标示。

（5）绿色植物管理工作标准：可摆放少量盆栽绿色植物，但应摆放整齐。

（6）电脑桌面工作标准：监造人员办公电脑桌面应采用监造处统一推荐样式,如确有特定需求，项目部可自行设计,但原则上应保证项目部内统一。

(7)电脑屏幕保护工作标准：项目部自行设计,但原则上应保证项目部内统一。

（8)办公媒体式样PPT标准式样：具体式样见模板.（9)其他杂物管理工作标准：报纸、杂志及其他物品应集中放置，定期清理整顿。

（二）室内办公设施管理1。

办公室⑴办公室配备必要的办公设备，并排列整齐。

⑵办公室所摆放的办公桌椅、计算机、资料柜、文件夹、台历等办公用品在条件允许的情况下应考虑尽量统一。

⑶办公室内各类文件资料应归档整齐。

(4）办公桌物品管理工作标准：合理布置办公桌面布局，必要时可进行定置标示，桌面仅放置使用频率较高的文具，不常用的放在抽屉内或集中放置,集中放置的文具应设专人负责日常管理,桌面一般只摆放电脑、电话、文件架、水杯等办公用品。

2.会议室⑴应设立独立会议室，会议室内会议设施应整齐、有序，能容纳全体监造人员同时开会。

⑵会议室应有会议桌椅、投影仪、计算机等设施,座椅应尽量统一或接近。

⑶会议室内应在适宜位置悬挂组织结构图、项目部工作职责、监造行为规范、监造特色产品简介、社会主义核心价值观、监造文化/理念/职能/方针等墙上适宜悬挂展板或宣传资料（4）监造文化(理念、职能、方针）目视化管理(5)墙面宣传展板管理项目部应在办公室、会议室、资料室或活动室等工作场所适宜位置悬挂项目部简介、组织结构图、项目部工作职责、监造行为规范、监造特色产品简介、社会主义核心价值观、监造文化（理念、职能、方针)等墙上适宜悬挂展板或宣传资料等内容。

3.资料室⑴应设立独立的资料室，面积应满足存放监造工作资料需要，建立资料室管理制度并张贴在显著位置。

⑵资料室应配置必要的文件资料柜，并排列整齐。

⑶监造资料应保存在专用的文件资料柜内，并做出相应标示。

（4)建立资料室管理制度并张贴在资料室内显著位置。

三、监造资料管理1。

监造项目部应按照以下分类的类别将监造资料存放于文件盒或文件夹内，并存放于相应文件柜内（电子版资料原则上也应按照六类分类原则进行存储管理）：（1）监造依据类：包括合同、协议、图纸、方案、变更文件、有关会议纪要、产品接收准则等。

（2)监造工作文件类：包括监造细则、各类监造记录样张等.（3）监督管理类：包括核查记录、照片、见证记录、监造日志、台帐等,以及生产企业提交的相关方案、计划、报告、质量记录等。

（4)监造通知类：包括整车及零部件竣工移交记录、监造产品回修通知书、产品/工序暂停接收通知书等。

(5)沟通协调类：包括会议纪要、相关的往来文件、相关的电话、传真记录等。

（6）监造报告类：包括监造月报、监造专题报告等.2.资料室应有专人兼职管理，不得损坏、随意涂改资料，防止监造资料丢失。

3.接收上级文件，需填写《文件阅办单》，做好文件落实工作;按照类别，建立《文件收文记录表》，实现检索、查找方便快捷.4.应对管理制度等管理性文件建立《管理性文件清单》，修订管理性文件应履行编、审、批程序，填写《管理性文件更改通知单》。

5.监造资料的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置符合规定，重要监造资料（含电子版)原则上应实现项目部内集中管理.四、信息与沟通管理应严格按照《沟通管理办法》文件要求,规范完善相关沟通管理工作.1。

信息管理（1)信息上报应及时将以下有关监造项目质量、进度等方面的监造信息向上级部门报告：（2）办公信息化管理2。

内部沟通管理（1）监造工作例会(2）月度质量分析机制（3）响应上级巡视检查应积极响应设备监造处对监造项目部监造工作质量和相关企业开展的监督检查工作。

3.外部沟通管理五、印章管理1。

印章需保存于办公室安全场所,防止被盗.2。

监造项目部公章、产品监造专用章须由专人保管，按有关规定使用.六、监造经费管理1。

监造经费管理应按有关规定执行。

第三章专业管理监造项目部专业管理是指监造的流程管理、技术管理、安全管理以及核查企业设计开发过程、供应商管理过程等。

一、流程管理监造管理范围主要包括监造策划阶段、监造实施阶段以及监造总结阶段等三个阶段的监造管理，监造工作流程见附图《北京铁路局监造项目部监造工作总体流程图》，具体工作内容如下:1。

监造策划阶段主要包括:监造范围管理、监造产品相关资料的获取及评审、监造细则的拟定与修订等三个方面的质量管理：（1)监造范围管理(2）监造产品相关资料的获取及评审（3）监造细则的拟订与修订。

2.监造实施阶段主要包括监造现场工作开展前的召开监造合同交底会议(技术方案交底会议）管理，基本条件核查、外购重要原材料和零部件入厂核查、监造过程核查、监造产品核查、监造发现问题处置、竣工移交等过程的监造管理.(1)合同交底会议（技术方案交底会议）管理应包括:◆监造产品造修资质取得情况；◆监造产品合同签订情况；◆招标文件、合同技术质量条款的响应情况；◆企业产品生产相关的“人、机、料、法、环、测”等方面准备情况;◆技术质量条款与以往合同的差异性（特殊性）说明;◆必要时,以往相关产品生产出现问题的整改措施落实情况;◆其他事项.(2)重要零部件及原材料入厂复核管理(3）监造过程核查管理a.对纳入监造范围的产品，监造项目部均须按规定对产品的生产过程进行必要的核查。

过程核查的方式包括对《监造细则》规定的文件见证点(R 点）、现场见证点（W点）、停止见证点（H点）进行见证以及对产品关键工序、特殊过程进行定期巡视和对其他工序进行不定期巡视。

b。

各类见证点及日常巡视核查的重点内容是生产企业对关键工序和特殊过程的管理是否满足要求：（4)监造产品核查管理（5）试验(检验/调试）阶段监造管理（6)监造发现问题处置过程管理(7）监造竣工移交过程管理3.监造总结阶段各监造项目部应于每月25日前将月度监造工作总结(监造月报）电子版报铁路局设备监造处和总公司运输局专业管理部门。

二、技术管理监造项目部技术管理范围主要指技术标准（国标、铁标、铁总文件、《接收准则》等）监督执行、生产过程技术监督管理等方面内容：1.技术标准监督执行管理:2.造修过程技术管理三、安全管理安全管理主要包括安全风险管理、质量安全信息管理。