分包管理控制程序
1 目的
为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要对分包方实施管理。
2 范围
适用于本公司对所有工程劳务分包方进行控制。
3 职责
3.1 材料科分管经理是分包方控制的主管领导。
3.2 材料科：组织指定公司分包管理制度，审查项目部的分包商申请计划；组织评价和建立合格分包商名单，指导检查项目部分包商选择及其管理工作，组织公司的集中分包选择及其管理工作。
3.3 项目经理：批准项目上报的分包商采购申请计划，批准项目分包商选择结果，代表项目签署项目选择的分包商合同。
3.4 项目部应对分包方的施工履约过程进行全过程的监控。
分包方由材料科、项目部、工程部等共同参与评价，并形成记录存档。
材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。
3.5 工程部根据分包合同对分包方进行督促、质量检查和知道工作。
4 程序
4.1 对分包方的评价
4.1.1对分包方的评价内容应包括：
①经营许可和资质证明；
②专业能力；
③人员结构和素质；
④机具装备；
⑤技术、质量、安全、施工管理的保证能力。
⑥工程业绩和信誉
4.1.2 材料科、项目部。
工程部等共同参与对分包方进行评价，再由分管领导批准，并形成记录存档。
4.1.3 材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。
4.2 分包方的选择
4.2.1 公司的分包方涉及。
如劳务、专业工程承包、设备租赁、技术服务等。
4.2.2 根据项目分包内容的要求，项目部提出需求计划，材料科在合格的分包方中选择，采取邀请招标或议标的方式选择分包方，由分管领导最终确定分包方，并保存相应的记录。
4.2.3 邀请采购，材料科以招标的方式邀请多家合格分包方投标，而确定分包方，对于工程量较小、承包额较低的以及不宜招标的，可采用询价招标。
4.2.4 采用议标确定的分包方时，由项目部确定合同的主要条款（分包形式、分包内容、工期、质量、安全、物资设备供应、结算办法及工程价款支付等），通分包方进行洽谈，最终由分管领导审核确定分包方。
4.2.5 分包方的资格审查
对于拟招标的候选分包方，若已在材料科合格分包名单中，则无需再进行资格审查，即可直接进入投标阶段。
对于未纳入合格分包方名单的，则须对其进行资格审查，资格审查合格的方可参加投标。
4.3 分包方考察
4.3.1 根据需要，材料科组织项目部及工程科对分包方作必要的考察。
4.3.2 采取到分包企业总部、在施工程以及其合作过的单位进行调查，以了解其施工能力、管理水平、工程业绩、履约能力、信誉、财务资金状况等。
4.3.3 对于企业分包采购管理部门组织的考察，项目部应派专人参加，必要时对分包商的技术管理、施工机具设备配置情况等作更进一步的考察。
4.4 分包方的合同
4.4.1 公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。
当与分包方订立的合同为非标准文本，合同内容至少应包括：所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必需提供的服务，违约处理意见等。
4.4.2 分包合同一旦签订，双方应该认真执行。
公司项目部、材料科对分包方履约情况的评价，可在分包施工和服务活动过程中或结束后进行，按照管理要求由项目部或相关部门实施，分包合同由公司办公室存档。
4.5 分包项目实施过程的控制
4.5.1 项目部应在分包项目实施前对从事分包有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：
①项目部应在施工或服务开始钱确认分包方从业人员的资格和能力，如特
殊人员的上岗证等，并保存相应的记录存档。
②项目部验证分包方的主要材料、构配件和设备，并保存相应的记录
4.5.2 工程部对项目分包管理活动中的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定；并对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：
①对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题时提出整改要求并跟踪复查，记录要有可追溯性。
②依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。
在未验收合格前，不的接收其他分包项目。
4.5.3 项目部技术负责人要实施具体的交底活动。
各有关人员参加交底的相关过程。
交底可以分层次进行，但必须保证将必要的技术质量要求沟通到分包方的施工操作人员。
4.5.4 交底内容包括：分包工程项目的质量、进度、安全和环保（可以含成本）等要求，以及技术方法施工工艺和资源配置规定等。
4.6 对分包方的履约情况的评价
4.6.1 分包合同履约完毕或分包施工和服务活动过程中，项目部对使用的分包方进行履约情况评价，内容包括：
①分包项目的质量水平
②施工进度
③质量过程控制能力
④合同履行情况
4.6.2 分包方履约情况评价内容形成记录存档，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。
材料科要根据评价的结果及时淘汰不合格的分包方，以确保分包工程的质量水平。
5 记录
5.1 DDWZSY-JL-09-01 《合格协作名录》
5.2 DDWZSY-JL-09-02 《劳务分包方评价表》
5.3 DDWZSY-JL-09-03 《劳务分包方履约评价表》。
控制程序文件(分包控制)P3
分包控制程序CX-16 1 目的为规范本公司有关分包方的选择，分包过程的管理活动，制定本程序。
2 适用范围适用于劳务分包、技术服务外协过程的管理。
•3相关文件3.1工程施工过程控制程序4 管理职责4.1公司工程部负责分包过程的归口管理，并负责建立合格分包方名录；4.2 公司技术部负责技术服务外协过程的管理，并负责建立技术服务外协公司名录；4.3各业务部门、项目部负责有关分包过程的监管，负责参与分包服务的评价工作。
5 分包工作流程分包方调查评价（确定分包需求→市场调研→确定调查对象）→确定合格分包方名册→分包申请→分包方的选择→分包合同签订→分包过程监管→分包业绩评价5.1 合格分包方的调查评价5.1.1 工程部组织各单位确定公司需要劳务分包的过程，包括劳务分包、技术服务外协的专业类型及对分包方的基本要求(如资质条件)；适当时，评价分包过程的重要程度。
5.1.2 技术部组织各单位确定公司需要技术服务外协的专业类型及对外协方的基本要求，适当时，评价外协过程的重要程度。
5.1.3工程部及技术部组织实施市场分析，分别对符合基本条件的外包方与外协方进行调查，并保持调查的记录，调查内容包括：a）分包方的资质等级应符合国家有关规定及工程等级要求；b）应具有相应的资源(包括设备、人员、能力),完成分包任务的整体能力；c）具备相应的良好的信誉和业绩；d）沟通和协调能力，服务意识；e）有完善的质量管理、安全生产和文明施工的保障体系。
5.1.4 工程部及技术部对有关供方的调查信息进行汇总评价，主要评价内容包括市场商誉、经营业绩、分包能力、设计实力以及服务意识等。
5.1.5 工程、技术部根据综合评价结果，分别编制公司劳务、技术《合格供方名录》，公司领导批准后实施。
5.1.6 本公司在实施分包时，必须在《合格供方名录》中选择有关分包方。
5.1.7 由于分包事项（劳务分包、技术服务外协）时间紧急，而来不及实施供方调查、评价、进入“名录”等程序时，公司授权工程部或技术部批准，必要时，报公司分管领导批准。
07分包控制程序
工程分包控制程序１目的对工程分包进行有效控制，确保公司一体化管理体系有效控制和运行，向顾客（业主）提交满意的产品（工程）。
２适用范围适用于公司一体化管理体系所覆盖的产品（工程）在施工中的工程分包活动。
３术语采用GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准中的定义。
４职责4.1 公司生产经营部是本程序的制定、修订和实施中的归口管理部门，质量管理部、安全监督管理部是本程序的协管部门。
4.2 分局、项目部负责工程分包过程中的实施控制。
5 措施和方法5.1 分包项目的策划预案、拟订及分包方式的确定5.1.1对5000万元及以上的新中标项目，分包金额占中标金额20%及以上的，属施工局、局管项目部、分局管理的项目部在组建项目部后，第一个分包项目申请立项前15天，要将整个项目的工程分包策划预案，报公司生产经营部审核批准。
5.1.2 拟分包项目应服从主合同的规定并通过立项审批。
5.1.3 引用市场竞争机制，采用公开招标、邀请招标、协商议标等形式。
5.2 分包的立项审批、评标、分包商确定5.2.1根据分包项目的策划预案，对待实施的分包项目进行立项，按照5.4条分包权限及审批程序规定进行报审。
5.2.1立项审批通过后，由发包方按照分包权限通知相关部门参加分包项目的评标。
5.2.3发包方根据评标小组推荐的意见，与投标单位进一步协商洽谈，在确定拟中标单位后，合同签订之前应将选定的分包队伍的情况说明上报公司生产经营部，由公司领导批准。
5.3 分包单位的资质评审5.3.1 查验其营业执照是否合法有效，经营范围是否具有承担分包工程的内容，是否承担过有类似分包工程的施工项目。
5.3.2、查验分包单位资质等级证书，证书中经营范围是否具有承担分包工程项目的内容。
5.3.3 查验法人代表证书或法人委托授权书是否合格有效。
分包管理控制程序
分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。
2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。
3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。
3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。
3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。
4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。
4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。
4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本一、项目加工控制程序1. 项目加工控制的目标和原则项目加工控制的目标是确保工程项目的加工过程符合质量要求、进度计划和安全要求，保证工程质量和工期的达标。
加工控制的原则包括科学规划、全过程掌控、协同作业、追溯管理和不断优化。
2. 项目加工控制的流程（1）加工计划制定根据项目工程量、进度计划和质量要求，制定加工计划，明确加工任务、工艺流程和责任人。
（2）加工资源准备根据加工计划，准备所需的加工设备、工具、材料和人力资源，确保各项资源的充足和可靠性。
（3）加工过程控制在加工过程中，根据工艺要求、质量标准和安全规范，进行加工操作的监督和控制，保证加工过程的合规和质量稳定。
（4）质量检验和验收对加工完成的产品进行质量检验和验收，确保产品符合质量要求，并及时处理不合格品。
（5）加工记录和分析对加工过程进行记录和分析，总结经验教训，不断改进加工工艺和控制方法，提高加工质量和效率。
3. 项目加工控制的考核和奖惩机制制定项目加工控制的考核标准和奖惩机制，对加工过程的质量、进度和安全进行评估和奖惩，激励加工人员积极投入和不断提升。
二、项目采购控制程序1. 项目采购控制的目标和原则项目采购控制的目标是确保采购过程合规、公平、公正、透明，保证采购的品质和供货的及时性。
采购控制的原则包括需求审批、竞争招标、供方评审、合同签订和供货跟踪。
2. 项目采购控制的流程（1）采购需求确认根据项目计划和需求，确认采购物品的品种、规格、数量和质量要求，编制采购计划和需求清单。
（2）供应商选择根据采购计划和需求清单，通过公开招标或邀请招标等方式选择潜在供应商，并进行评审和筛选。
（3）合同签订与供应商进行谈判和协商，达成采购协议并签订正式合同，明确双方权益和责任，并约定供货的时间和方式。
（4）供货跟踪和验收对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保供货的及时性和质量符合要求，并进行货物验收和质量检验。
（5）合同履约和结算按照合同约定和供货质量，对供应商进行结算，并处理合同履约中的问题和纠纷。
分包施工管理制度(4篇)
分包施工管理制度第一章总则第一条为规范和加强分包施工管理，保证工程质量和安全，提高项目进度和效益，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条分包施工管理制度适用于公司所有工程项目的分包施工管理。
第三条分包施工管理应遵循合理、公正、公平、诚信的原则。
第四条公司应当建立健全相应的规章制度和管理体系，确保分包施工管理的顺利进行。
第五条分包施工应经公司批准，分包单位应具备相应的人员和技术条件。
第六条本制度所述分包施工包括但不限于以下几种：工程分项分包、专业分包、施工中分包、补充分包等。
第二章分包施工管理的程序第一条分包决策程序1. 分包决策应经过严格审查和论证，公司相关部门应提交分包申请，包括施工范围、分包单位、分包价格、分包合同等相关信息。
2. 公司相关部门应对分包申请进行评审和审批，确保分包决策的合理性和合法性。
3. 分包决策应当遵循公开、公平、公正、竞争的原则，不得出现内外勾结、假冒伪劣等违法行为。
第二条分包合同签订程序1. 分包合同应按照相关法律法规和公司规定进行签订，明确双方的权益和责任。
2. 分包合同应明确工程施工范围、工期、质量要求、支付方式等基本条款。
3. 分包合同应经过法律和财务审查，确保风险可控。
第三章分包施工管理的内容第一条分包施工单位资质管理1. 分包施工单位应按照相关法律法规和公司要求具备相应的资质和能力。
2. 分包施工单位应提供真实有效的资质证书和相关证明文件。
3. 公司应定期对分包施工单位的资质进行审核和评估，对不符合要求的分包施工单位进行整改或取消合作关系。
第二条分包计划管理1. 分包施工单位应按照施工总进度计划和施工方案编制分包施工计划。
2. 分包施工计划应经公司批准后执行，分包单位应按计划完成施工任务。
第三条分包施工质量管理1. 分包施工单位应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合设计要求。
2. 分包施工单位应定期进行自检和互检，及时整改施工质量问题。
采购及分包控制程序
采购及分包控制程序
1.0 目的
1.1分包工作流程
通过对工程施工、电梯养护、绿化、吸粪、消杀等服务项目分包商的评价选择与对分包的有效控制，确保服务的质量符合规定的要求，为客户提供满意的服务。
1.2 物资采购流程
通过对公司所有的物资采购进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求，以便各部门为顾客提供满意的服务。
2.0适用范围
本程序适用于公司所有项目分包商的评价选择与分包和外协、物资采购、办公用品采购、紧急采购等流程的管理工作。
3.0作业内容
（见下页）
3.1分包工作流程
3.2物资采购流程
3.2.1紧急采购：各部门在执行以已上采购计划时如果遇到紧急事件，需要紧急采购一定数量的物品，用电话联系方式或直接口头请示，获批准后由采购部门实施。
采购过程完毕后需补充办理采购及物资管理的相关手续。
施工单位分包工程管理制度
施工单位分包工程管理制度一、总则为规范施工单位的分包工程管理，提高分包工程的质量和安全水平，保障项目顺利进行，特制定本管理制度。
二、分包工程管理机构1.施工单位应设立专门的分包工程管理机构，负责分包工程的组织、协调、监督和管理工作。
2.分包工程管理机构应具有专业技术人员和管理人员，保证分包工程的顺利进行。
三、分包人员管理1.分包人员应具备相关资格证书和岗位培训证明，经过资格审核后方可参与分包工程。
2.分包人员应遵守法律法规，遵守分包工程管理制度，保证工程质量和安全。
3.分包人员应接受定期的技术培训和考核，不定期的岗位轮换，保持工作状态。
四、分包工程管理流程1.分包工程管理流程包括分包计划编制、分包合同签订、分包施工管理、质量安全监督等环节。
2.分包计划应根据项目实际情况和工期要求，合理安排分包工程的施工顺序和时间节点。
3.分包合同应明确工程范围、工期、质量标准、安全要求、支付方式等内容，并签订双方约定的合同。
4.分包施工管理应加强现场管理，保证施工顺利进行，每日进行巡视和检查，并及时处理异常情况。
5.质量安全监督应加强对分包工程的质量和安全监督，及时发现和纠正问题，确保分包工程的合格性。
五、分包工程质量和安全1.分包工程质量应符合设计要求和标准，保证工程质量达到预期效果。
2.分包工程安全应遵守相关安全规定和操作规程，保证施工过程中不发生安全事故。
3.对分包工程的质量和安全进行定期检查和评估，及时整改存在的问题，确保施工进度和质量。
六、责任和权利1.施工单位负责工程施工全过程的质量和安全，负责分包工程的管理和监督。
2.分包工程施工单位负责按照合同约定的要求进行施工，保证工程质量和安全。
3.对于违反规定和合同约定的行为，应按照相关规定进行处罚和追责，确保各方利益得到保护。
七、附则1.本管理制度自颁布之日起生效，施工单位应严格执行，确保分包工程的质量和安全。
2.本管理制度的修订和解释权归施工单位所有，施工单位有权对部分内容进行调整和完善。
分包管理实施细则
分包管理实施细则分包管理是指在工程项目中，将某些任务或工作交由专门的包商承担的管理方式。
正确认识和实施分包管理对于工程项目的顺利进行和高质量完成至关重要。
下面就分包管理的实施细则进行详细说明。
一、分包管理的目标和原则分包管理的目标是实现工程项目的高效、有序进行、质量有保障，并在有效控制成本和进度的前提下，确保工程项目的顺利完成。
实施分包管理的原则包括：公平公正、公开透明、合同约束、责权明确、风险可控、合理竞争等。
二、分包管理的程序1. 编制分包计划：根据项目工期和任务分配，制定详细的分包计划，确保每个任务都有相应的分包承包商。
2. 制定招投标文件：根据项目需求，制定详细的招投标文件，包括技术要求、工期要求、质量标准、合作条件等。
3. 发布招标公告：将招投标信息发布到合适的渠道，吸引合适的分包承包商参与竞标。
4. 评审和选定分包承包商：按照事先确定的评审标准，对参与竞标的分包承包商进行评审，选定最合适的承包商。
5. 签订合同：选定的分包承包商与项目方签订正式合同，约定双方的权利和义务，明确项目要求和工期安排。
6. 管理分包工作：项目方对分包承包商进行监督和管理，确保其按照合同要求履行任务，及时解决工作中的问题和风险。
7. 质量检查和验收：项目方组织对分包工作进行质量检查，验收合格后进行付款。
8. 风险控制和后期维护：在分包管理过程中，及时发现和解决风险，确保项目进展平稳，并及时进行后期维护。
三、分包管理的要点1. 分包控制：根据工程项目的实际需要，合理控制分包的范围和比例，平衡项目自主管理和分包管理的关系，确保工程项目的整体效益最大化。
2. 分包合同：分包合同是分包管理的核心，必须明确工作内容、工期要求、质量标准、价款支付、违约责任等细节，确保合同的履行和合同约束的有效性。
3. 信息公开：在分包管理过程中，要做好信息公开工作，确保招标公告、竞标结果、合同签订等环节公开透明，保障各方的权益。
4. 进度控制：在分包管理过程中，项目方要及时跟踪和控制分包工作进度，确保项目整体进度不受分包工作的影响。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本第一章总则第一条为规范工程项目的外加工、采购、分包过程，加强对外加工、采购、分包的管理，确保工程实施的质量、进度和安全，制定本程序。
第二条本程序适用于各类工程项目的外加工、采购、分包环节。
第三条外加工、采购、分包按照法定程序进行招投标。
第四条外加工、采购、分包必须严格按照合同约定的内容进行。
第五条外加工、采购、分包应保证设备、材料达到质量验收标准。
第六条工程单位应加强对外加工、采购、分包过程的监督和管理，及时处理问题。
第二章外加工、采购、分包程序第七条外加工、采购、分包程序包括招投标、合同签订、生产过程监督、验收等环节。
第八条外加工、采购、分包必须通过公开、公平、公正的招投标程序进行。
项目单位应根据工程项目需求，明确采购范围、数量、质量标准、要求、报价方式、验收程序等。
第九条项目单位应按照投标文件规定的时间和地点，组织召开投标会议，对投标单位资格、技术实力、信誉等进行评审。
第十条项目单位应根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位签订正式合同。
第十一条中标单位应按照合同要求制定生产计划，保证生产进度和质量。
第十二条外加工、采购、分包过程中，项目单位应派出专人进行监督和管理，及时发现和处理问题。
第十三条项目单位应按照合同要求进行外加工、采购、分包的验收，即合格供货报告，并将验收结果记录在档案中。
第三章外加工、采购、分包管理第十四条外加工、采购、分包管理应具有合理性、公正性、安全性。
第十五条外加工、采购、分包管理应制定具体的计划和方案，并确保计划的执行。
第十六条外加工、采购、分包管理应加强对供货单位的选材、检验和监督。
第十七条外加工、采购、分包管理应建立健全的档案系统，对外加工、采购、分包过程进行记录和存档。
第十八条外加工、采购、分包管理应及时通报工程单位，对外加工、采购、分包环节存在的问题进行协调和解决。
第十九条外加工、采购、分包管理应严格按照法律法规的要求进行，如有违规行为，要予以严肃处理。
分包商控制程序
销售内勤部根据产品开发部、品管部提出产品检验测试要求情况，从网上信息等媒体寻
文件编号
程序文件
版次
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱA/
页码
2/2
分包商控制程序
生效日期
找，每种分包内容找两家以上口碑较好供应,要求服务商提供有效的营业执照、税务登记证等 证件，服务商要保证不能将服务的项口分包给其它供应商。备案检验测试：产品卫生指标项 □检验测试，控制方式适用于每一款产品上市前检验测试，每一份检测报告有效期期限2年,2年后仍在销售产品需，需在报告失效期前再进行检验测试并向备案中心上传检测报告；型式 检验包括本规范的全部技术要求，正常惜况下一年检验一次，有以下惜况之一时，应进行型 式检验。新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；正式生产后，如结构、材料、工艺有较 大改变，可能影响产品性能时；产品长期停产（6个月以上）后，恢复生产时；新的生产设备 投入使用时；出现较大质量问题时：出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；国家食品 药品监督机构提出进行型式检验的要求时。服务商提供有效的证件后，山销售内勤部核对服 务商证件的有效性。填写《服务商信息表》，并列入《服务商一览表内》。
文件编号
程序文件
版次
A/
页码
1/2
分包商控制程序
生效日期
1.目的
为了使产品和服务满足合同供方的要求，特制定分包控制程序。
2.范围
适用于本公司的设备、厂房维护、厂房清洁以及虫害控制。
3.职责
人力资源部负责组织品管部、生产工程部等部门，对厂房维护清洁、厂房设备分包商 的资质评估及分包业务管理。
业务部负责组织品管部、开发部对产品检验测试分包商的资质评佔及分包业务管理。 品管部负责对车间环境卫生检测、水质检测、仪器设备的校准、虫害控制分包商的资 质评估及分包业务管理。