采购管理规范完整
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本规范文件。
二、适用范围本规范文件适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产经营活动正常进行。
3、性价比最优原则在保证质量的前提下，选择性价比最优的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
四、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集供应商信息，并建立供应商档案。
（2）对供应商进行初步筛选，选择符合公司要求的供应商，向其发送《询价函》，要求其提供报价、产品质量、交货期、售后服务等信息。
（3）对供应商的报价和其他信息进行综合评估，选择性价比最优的供应商，并与其进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
4、合同签订（1）采购部门根据谈判结果起草采购合同，合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同经公司法务部门审核后，由公司领导审批签字。
（3）采购部门与供应商签订正式采购合同，并将合同副本存档。
5、采购执行（1）采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、交货期等信息。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
采购管理规范及实施细则
采购管理规范及实施细则
一、前言
为规范公司采购行为，提高采购管理效率，特制定本《采购管理规范及实施细则》。
二、采购管理的基本原则
1. 依法行政原则：遵守国家法律、法规，履行社会责任，保护国家利益；
2. 诚实信用原则：维护公平竞争，保持诚实信用，尊重合法权益；
3. 公开透明原则：采用透明公开的采购程序，保证信息公开；
4. 公正独立原则：采用公正独立的采购评审机制，保证采购合同公正合法；
5. 责任追究原则：对违反采购纪律的行为进行追究和处理，
6. 经济效益原则：遵循经济效益原则，实现物有所值。
三、采购管理体系
公司采购管理是基于“需求管理为导向、信息化支撑、风险控制为目的”的体系，包括采购流程管理、供应商管理和采购合同管理三个方面。
四、采购文件制作及审批流程
采购文件应制作规范，审批流程应明确。
采购文件制作包括编制采购计划、技术规格和采购文件的编制；采购审批程序包括采购文件提交管理员、管理员提交采购委员会审批、公司领导审批等。
五、采购组织和评审
公司可以通过设立内部采购组织或外部独立采购机构来实现采购管理，采购评审应确保公正公平，根据需求明确评审标准、评审人员资格与评审程序。
六、合同管理
采购合同管理应符合法律法规，确保合同条款合理、合法，保证合同效力。
管理过程包括采购合同履行情况跟踪、变更管理和索赔管理。
七、采购监督
有关部门和人员应对公司的采购行为进行监督，确保透明公开，合法合规，提高采购管理的效率和质量。
八、附则
本规范及实施细则自发布之日起施行。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的采购管理旨在确保公司能够以合理的成本，及时、准确地获取满足质量和数量要求的物资、服务和设备，以支持公司的正常运营和发展。
二、适用范围本规范适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、零部件、办公用品、设备租赁、服务外包等。
三、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规、行业规范以及公司内部的规章制度。
2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁，提供公平的竞争环境，不得有任何歧视或偏袒行为。
3、质量优先原则在满足需求的前提下，优先选择质量可靠的产品或服务。
4、成本效益原则综合考虑采购成本和长期效益，实现性价比最优。
5、透明度原则采购过程应保持透明，采购信息应在适当范围内公开。
四、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请单》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息，并提交给部门负责人审核。
2、预算审核采购申请单经部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行预算审核。
财务部门根据公司的预算安排，对采购申请进行评估，确保采购活动在预算范围内。
3、采购计划制定采购部门根据审核通过的采购申请，制定采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间安排等。
4、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等。
（3）根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通和洽谈。
5、采购谈判（1）采购人员与选定的供应商进行谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行协商。
（2）谈判过程中，采购人员应充分维护公司的利益，争取最优的采购条件。
6、合同签订（1）谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同经法务部门审核后，由授权代表签署生效。
7、采购执行（1）供应商按照合同约定交付货物或提供服务。
（2）采购部门负责跟踪采购进度，确保按时交付。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指在企业进行采购活动时，按照一定的规则和流程进行管理，以确保采购过程的透明、公正和高效。
本文将详细介绍采购管理规范的内容和要求，包括采购流程、采购合同管理、供应商评估和选择等方面。
一、采购流程1. 采购需求确认：根据企业的业务需求和计划，确定采购物品或者服务的具体需求，包括数量、规格、质量要求等。
2. 供应商筛选：通过市场调研、询价、招标等方式，筛选出符合要求的供应商，并建立供应商库。
3. 采购申请：采购部门根据采购需求，向管理部门提交采购申请，包括采购物品或者服务的详细信息、预算、交付期限等。
4. 采购审批：管理部门对采购申请进行审批，确保采购行为符合企业的财务和管理要求。
5. 采购合同签订：与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，并签订正式的采购合同。
6. 采购执行：按照合同约定的内容和要求，组织采购物品或者服务的交付和验收。
7. 采购付款：根据合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项给供应商。
8. 采购记录和归档：对采购过程进行记录和归档，包括采购文件、合同、发票等相关资料。
二、采购合同管理1. 合同编制：在采购合同签订之前，双方应明确合同的基本信息，包括合同名称、双方的名称和联系方式、采购物品或者服务的详细描述、价格、交付期限、质量要求、违约责任等。
2. 合同审批：采购合同在签订之前，应经过相关部门的审批，确保合同内容符合企业的法律和财务要求。
3. 合同执行：双方按照合同的约定，履行各自的义务，包括交付物品或者提供服务、付款等。
4. 合同变更：如遇到合同变更的情况，双方应及时商议并签订变更协议，明确变更的内容和影响。
5. 合同履约评估：在合同履约过程中，采购部门应对供应商的履约情况进行评估，包括交付质量、交付时间、售后服务等方面。
6. 合同归档：合同履约完成后，及时进行归档，方便后续跟踪和查询。
三、供应商评估和选择1. 供应商评估指标：建立供应商评估指标体系，包括供应商的资质、信誉、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面。
国有企业采购管理规范
国有企业采购管理规范1、国有企业的采购行为必须遵守法律法规，遵循选择性、可比较性的原则，保证采购的合法性、准确性、真实性、公平性、有效性。
2、要坚持以招标采购为主，在招标采购不能满足诉求时可考虑其他采购方式，积极推广提高招标采购效率，有条件的国有企业可采用网络招标系统，充分挖掘市场潜力，提高市场选择的效率和质量。
3、国有企业的采购要注重经济效益，健全完善招标文件和招标流程，确保招标结果的公正性，保证采购成本合理，减少财政支出。
4、国有企业在采购或租赁某些特殊设备时，应结合企业实际情况控制采购价格，充分利用市场竞争机制，谨慎择优选购，以减少企业支出。
二、采购流程1、国有企业采购流程包括采购需求确定、采购计划制定、招标文件编制、招标公告发布、招标投标、投标评审、中标确认、采购合同签订等内容。
2、采购需求确定是采购流程的第一步，将对采购品种、数量、质量、技术要求等进行具体确定。
3、采购计划制定是根据采购需求确定而规划采购活动，包括采购申请提出、可行性分析、技术指标、采购方案编制等内容。
4、招标文件编制是本着公开、公平、公正的原则，编写招标文件，明确采购品种、数量、质量要求、交货条件、价款条件及货物送达地点等内容。
5、招标公告发布：招标文件发布后，公开投标，让投标人就招标文件进行竞标。
6、投标评审：投标人投标后，采购人按照招标文件要求和投标文件要求进行评审，最终确定中标人。
7、中标确认：采购侧和投标侧根据评审结果，签订中标确认书，确定中标人。
8、采购合同签订：中标确认后，采购合同由采购方和中标方共同签订，约定货物交付、履行付款等事宜。
三、招标公示1、国有企业在采购活动中，应严格遵守有关法律法规和招标文件的要求，充分披露招标信息，保证参与竞标人同等竞争，并公示投标信息及招标结果，提高采购活动的公平性和透明度。
2、招标公示内容应包括招标公告、投标报价、合理的投标文件及征求意见的文件，以及招标结果公示等，具体内容可由国有企业根据实际情况确定。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指在企业内部进行采购活动时，按照一定的程序和规则进行操作，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
采购管理规范的制定和执行对于企业的成本控制、风险管理和供应链管理具有重要意义。
下面将详细介绍采购管理规范的内容和要求。
一、采购流程管理1. 采购需求确认：根据企业的业务需求和计划，确定采购需求，并编制采购计划。
2. 采购准备工作：制定采购方案，明确采购的目标和要求，编制采购文件，包括招标文件、询价函等。
3. 供应商选择：根据采购方式，选择合适的供应商，并进行供应商评审和筛选。
4. 采购合同签订：与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 采购执行和监控：跟踪和监控供应商的交货进度和质量，及时处理采购过程中的问题和风险。
6. 采购验收和结算：对供应商交付的货物或者服务进行验收，确保符合采购合同的要求，并进行结算。
二、采购文件管理1. 采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、招标文件、询价函等，编制过程应符合法律法规和企业内部规定。
2. 采购文件的发布：采购文件应在指定的媒体上发布，确保公开透明，供应商有平等的参预机会。
3. 采购文件的保密：对于涉及商业秘密的采购文件，应进行保密处理，确保供应商的商业利益不受伤害。
4. 采购文件的备案：采购文件应按照规定的程序进行备案，以备后续审计和监督。
三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：对供应商进行评估，包括财务状况、生产能力、质量管理体系等方面的考核，并进行筛选。
2. 供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，约定供货期限、质量标准、价格等条款。
3. 供应商绩效评价：定期对供应商的交货质量、交货期限、服务水平等进行评价，及时发现和解决问题。
4. 供应商发展和培训：与供应商建立长期合作关系，提供技术支持和培训，共同提高供应链的效率和质量。
四、采购风险管理1. 采购风险评估：对采购过程中可能存在的风险进行评估，包括市场风险、供应商风险、合同风险等。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指企业或者组织在进行采购活动时，按照一定的标准和流程进行管理，以确保采购过程的公正、透明和高效。
采购管理规范涵盖了采购计划、采购流程、供应商评估、合同管理等方面的内容。
以下是一份采购管理规范的标准格式文本，详细描述了采购管理的各个环节和要求。
一、采购计划1. 采购目标：明确采购的目标和需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
2. 采购预算：根据采购目标确定采购预算，并进行合理的分配和预留。
3. 采购时间计划：制定采购时间计划，确保采购活动与项目进度相匹配。
二、供应商评估1. 供应商资质审核：对潜在供应商进行资质审核，包括企业注册信息、经营许可证、质量管理体系认证等。
2. 供应商信誉评估：对供应商的信誉进行评估，包括历史业绩、客户评价等。
3. 供应商能力评估：评估供应商的生产能力、技术水平、质量管理能力等。
三、采购流程1. 采购需求确认：根据采购计划，确认具体的采购需求，包括物品或者服务的规格、数量、质量要求等。
2. 编制采购文件：根据采购需求，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等。
3. 发布采购公告：根据采购文件，发布采购公告，向潜在供应商公开采购信息。
4. 供应商报名/投标：供应商根据采购公告的要求，报名参预或者提交投标文件。
5. 评标与中标：根据评标标准和程序，对供应商的报名或者投标文件进行评审，并确定中标供应商。
6. 签订合同：与中标供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
7. 履约管理：监督和管理供应商的履约情况，确保按合同要求交付物品或者提供服务。
8. 采购验收：对供应商交付的物品进行验收，确保符合质量和数量要求。
9. 付款管理：按照合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商的货款。
四、合同管理1. 合同备案：对签订的采购合同进行备案，并建立合同档案。
2. 合同执行：严格按照合同的约定执行采购活动，包括交付时间、质量要求、付款方式等。
3. 合同变更：如有变更需求，必须经过合同双方商议一致，并进行合同变更手续。
企业采购管理规范
企业采购管理规范第1章总则 (4)1.1 采购管理目的与原则 (4)1.1.1 目的 (4)1.1.2 原则 (4)1.2 采购管理范围与适用对象 (4)1.2.1 范围 (4)1.2.2 适用对象 (5)第2章采购组织与职责 (5)2.1 采购组织结构 (5)2.1.1 采购决策层：负责制定采购战略、政策和目标，对采购活动进行总体规划和决策。
(5)2.1.2 采购管理层：负责采购活动的日常管理和协调，保证采购计划的实施和采购目标的达成。
(5)2.1.3 采购执行层：负责具体采购任务的执行，包括供应商选择、谈判、合同签订、订单管理等工作。
(5)2.1.4 采购支持层：为采购活动提供支持与服务，如采购信息化、数据分析、供应商评估等。
(5)2.2 采购部门职责 (5)2.2.1 负责制定和实施采购计划，保证企业生产、运营等部门的物资需求得到及时、有效的满足。
(5)2.2.2 负责供应商的开发、评估和管理，建立稳定、可靠的供应链体系。
(5)2.2.3 负责采购合同谈判和签订，保证采购合同条款合理、合规。
(5)2.2.4 负责采购订单的执行和管理，保证物资按时、按质、按量到货。
(5)2.2.5 负责采购成本控制，降低采购成本，提高采购效益。
(5)2.2.6 负责采购风险识别、评估和应对，保证采购活动的顺利进行。
(5)2.3 采购人员职责与权限 (5)2.3.1 采购人员职责： (5)2.3.2 采购人员权限： (6)第3章采购计划与预算 (6)3.1 采购需求分析 (6)3.1.1 分析原则 (6)3.1.2 分析内容 (6)3.2 采购计划制定 (6)3.2.1 制定依据 (6)3.2.2 制定内容 (6)3.3 采购预算编制与控制 (7)3.3.1 编制依据 (7)3.3.2 编制内容 (7)3.3.3 预算控制 (7)第4章供应商管理 (7)4.1 供应商选择与评估 (7)4.1.1 选择标准 (7)4.1.2 选择流程 (7)4.1.3 评估方法 (8)4.2 供应商关系管理 (8)4.2.1 合作伙伴关系 (8)4.2.2 沟通与协调 (8)4.2.3 合作共赢 (8)4.3 供应商绩效评价 (8)4.3.1 评价指标 (8)4.3.2 评价方法 (8)4.3.3 持续改进 (9)第5章采购招标与投标 (9)5.1 招标文件准备 (9)5.1.1 编制招标文件 (9)5.1.2 招标文件审批 (9)5.1.3 发布招标公告或邀请书 (9)5.1.4 售卖招标文件 (9)5.1.5 组织招标答疑会 (9)5.2 投标文件评审 (9)5.2.1 投标文件接收与登记 (9)5.2.2 投标文件初步评审 (9)5.2.3 投标文件详细评审 (9)5.2.4 评审报告 (10)5.3 采购谈判与签约 (10)5.3.1 谈判准备 (10)5.3.2 采购谈判 (10)5.3.3 签订合同 (10)5.3.4 合同公告 (10)5.3.5 合同备案 (10)第6章采购合同管理 (10)6.1 合同类型与内容 (10)6.1.1 本企业采购合同类型主要包括货物采购合同、服务采购合同和工程采购合同。
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3.1.4建立供应商资料与价格记录。
3.1.5作好市场行情的调查。
3.1.6询价、比价、议价及定购作业。
3.1.7所购物品的品质异常、数量异常的处理及进度控制。
3.1.8作好平时的对帐及采购工作。
3.1.9执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
二.适用范围：
金车标识制作有限公司及旗下的各分公司。
; ~) }4 U: `9 e3 Z" ~/ A三.职责与权限：
3.1【采购部】
3.1.1根据各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
. ~! L1 G( @, n0 B33.1.2认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。
3.1.10大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
3.1.11了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
3.1.12及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
3.1.13加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
5.4.7管理职职责是否明确，组织的权限是否明确。
5.4.8是否建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》。
5.4.9计量制度是否健全。
5.4.10是否对管理体系文件进行控制。
5.4.11有无采购管理体系。
5.4.12产品出货资料是否有记录，并清楚完整。
5.4.13有无不合格品管理制度、执行情况。
5.4.14生产过程管理程序是否健全。
5.1.5品质部、运营管理中心组成厂商调查小组，负责原材料供应商的评审调查。
5.2供应商的更换
5.2.1运营管理中心、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
5.2.2使用部门确认更换产品的性价比。
5.2.3由使用部门最高主管提交申请经运营管理中心、董事长审核签字方可更换供应商。
5.3供应商基本资料表
10
九
采购人员素质要求……………………………………………
11
十
支持文件……………………………………………………
12
十一
相关表单………………………………………………………
12
分发各单位领导：
生产总经理:日期：年月日
销售总经理:日期：年月日
销售黄总：日期：年月日
APPROVED
核准
CHECKED
审核
PREPARED
5.3.7其他必要事项。
采购员填写《供应商评审表》，由运营管理中心主管签字审核。
5.4供方评审记录表，一般包括下列内容：
5.4.1产品质量、质量保证体系情况。
5.4.2未达成目标时是否有改善对策。
5.4.3售后服务情况。
5.4.4价格是否合理。
5.4.5有无专职检验机构。
5.4.6专职检验人员素质。
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
5.3.1公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
5.3.2公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
5.3.3设备状况。
5.3.4人力资源状况。
5.3.5主要产品及原材料。
5.3.6主要客户。
承办
ISSUED BY:
出版分发:
签名
DATE
日期
******修订履历******
版次
ECN NO.
修订页次
修改人
A
A
新版发行
张清彬
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Wபைடு நூலகம்
S
Y
Z
一.目的﹕
为加强公司采购管理制度，健全企业管理，监督和控制不必要的开支与浪费，保证采购工作的规范化、合理化特制定此制度。
3.2.7严格执行安全制度，做好库房的防水、防火、防盗工作，发现隐患及时汇报并处理。
四.采购管理内容
4.1本采购管理制度主要指供应商管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、采购人员素质及等六个方面。
五.供应商管理
5.1供应商的开发权责
5.1.1生产部使用原材料，由运营管理中心负责供应商开发主导工作，由品质部门确认产品质量。
三
职责与权限………………………………………………………
3
四
采购管理内容……………………………………………………
4
五
供应商管理…………………………………………………………
6
4
六
采购询价管理…………………………………………………
7
七
采购合同管理……………………………………………
8
八
采购入库和库管………………………………………
******目录******
项目ITEM
内容DESCRIPTION
页次PAGE
目录…………………………………………………………………
1
修订履历……………………………………………………………
2
一
目的…………………………………………………………………
3
二
适用范围……………………………………………………
3
5.4.15物品管理体系及货仓管理是否健全。
5.4.16设备及仪器管理制度是否完整及执行。
5.5供应商的开发流程
5.5.1寻找供应商并列成清单进行筛选。
5.5.2填写供应商基本资料。
5.5.3与供应商洽谈并填写《供应商评审表》。
5.5.4作样品鉴定。
3.1.14做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
3.1.15完成领导交办的其他工作。
3.2【仓库】
3.2.1对各类物资入库要同采购人员及时进行清点验收，发现问题及时联系处理，确保无误方可办理入库手续。
3.2.2各类物资出库时，要仔细核对出库单上的数量、规格、型号的标识及财务转帐信息等，避免出现差错。
5.1.2设计院技术部研发使用材料，由技术部确认负责供应商开发主导工作，运营管理中心负责协助工作。
5.1.3一般物料、配件由采购部开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
5.1.4生产专用设备由运营管理中心负责供应商开发主导工作，采购部负责协助工作。其他一般设备由运营管理中心负责供应商开发主导工作。
3.2.3要认真作好帐目管理工作，对出入库物资根据出入库凭证及时登帐，做到帐目清楚，帐物相符。
3.2.4及时反馈库房物品供需情况，为进货提供依据。
3.2.5对个别需报废、报损的物资应事实求是的向领导报告,经审定签批同意后方可销帐，并妥善保管凭证备查。
3.2.6库房物资要逐步做到分门别类、科学摆放，帐、卡物相符。搞好维护，防止霉烂、变质，搞好库房清洁工作。