礼品领用管理办法
长城公司礼品礼金管理制度
长城公司礼品礼金管理制度一、总则1. 本制度旨在规范员工接受和赠送礼品礼金的行为，确保公司的利益不受损害，同时维护公司的诚信和透明度。
2. 所有员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
二、礼品管理1. 员工不得私自接受价值超过人民币100元的礼品。
对于无法拒绝的礼品，应当及时上报直属领导，并交由公司统一管理。
2. 公司收到的礼品应详细记录，并由专人负责管理。
任何员工不得擅自使用或处置公司收到的礼品。
3. 公司对外赠送的礼品应当符合公司的财务预算和业务需要，严禁超标准赠送。
三、礼金管理1. 员工不得接受与工作相关的任何形式的礼金。
特殊情况下，如确实无法拒绝，应立即上报并上交至公司。
2. 公司对外赠送礼金应当严格遵守国家相关法律法规，并在公司财务预算范围内进行。
3. 对于因工作成绩突出而获得的奖金或奖励，应由公司明确发放标准和程序，确保公开透明。
四、审批流程1. 任何形式的礼品礼金接收和赠送，都需经过严格的审批流程。
相关部门或个人应提前填写申请表，详细说明礼品礼金的来源、金额及用途。
2. 审批权限根据金额大小和具体情况划分，一般由部门负责人初审，最终由公司高层领导批准。
五、监督与执行1. 公司设立专门的监察部门，负责监督本制度的执行情况，并对违规行为进行调查处理。
2. 鼓励员工之间相互监督，对于发现的任何违规行为，应及时向监察部门举报。
3. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释和修订。
六、附则1. 本制度适用于长城公司全体员工，包括全职、兼职以及合同工。
2. 对于特殊情况下的礼品礼金管理，可根据实际情况灵活处理，但必须保证公平、公正、透明。
通过以上规定，长城公司希望能够营造一个公平、公正的工作环境，同时也保护公司和员工的合法权益，促进公司的长远发展。
我们相信，只有规范的管理制度和严格的执行力度，才能让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
礼品管理制度
礼品管理制度一、总则第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门。
第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。
礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。
第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。
二、礼品的采购第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。
第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。
公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。
第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。
第八条建立礼品采购网络。
认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。
三、礼品的接收和处理第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。
第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。
受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。
注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。
第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。
第十二条公司办公室对上交的礼品，确定专人管理，全部登记入库，精心保管。
公司办公室礼品负责人每月向各单位反馈礼品使用情况，每年向办公室汇报上缴礼品的处理情况。
四、礼品的保管和核销第十三条公司供对外赠送的礼品实行集中保管。
不论是集体采购的礼品，或因为特殊需要经批准后临时采购的礼品，都必须先办理入库登记手续，再供对外赠送使用。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
公司物品领用管理规章制度范本(二篇)
公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。
第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。
第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。
第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。
第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。
第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。
第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。
第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。
第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。
第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。
第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。
第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。
第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。
第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。
第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。
第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。
第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。
第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。
行政公司礼品管理制度
行政公司礼品管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证公司礼品采购、存储、分发及使用的合理性、有效性和规范性，同时确保公司利益不受损害，并体现公司的文化和价值观。
在执行过程中，应坚持公正、透明、经济适用的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是行政部门负责礼品采购和管理的工作人员。
所有涉及公司礼品的采购、接收、存储、分发和使用等环节，均需遵循本制度的规定。
三、职责划分1. 行政部门负责礼品的采购申请审批、供应商选择、质量检验、库存管理和分发记录。
2. 财务部门负责监督礼品采购的预算执行情况，确保费用支出的合理性。
3. 使用部门或个人负责提出礼品需求，并在领取后负责礼品的正确使用和维护。
四、采购流程1. 礼品需求部门应提前向行政部门提交礼品需求申请，明确礼品的种类、数量、预算等信息。
2. 行政部门根据申请进行市场调研，选取至少三家供应商进行比较，按照性价比最优原则选择供应商。
3. 完成采购后，行政部门应对所购物品进行验收，确保质量和数量符合要求。
五、存储管理1. 礼品入库前，应由行政部门进行详细登记，包括品名、数量、价格、供应商信息等。
2. 礼品应妥善存放于指定地点，防止受潮、污染或损坏。
3. 定期对库存礼品进行检查，发现问题及时处理。
六、分发使用1. 礼品分发应由行政部门统一管理，确保公平公正。
2. 领取礼品时，使用人或部门需签字确认，行政部门做好领用记录。
3. 对于特殊或高价值礼品的分发，需经过更高级别的审批程序。
七、财务管理1. 所有礼品采购的费用报销需附有正规发票和采购清单。
2. 财务部门应定期对礼品费用进行审计，确保每笔支出都有明确的用途和合理的报销依据。
八、违规处理违反本制度规定的行为，将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。
九、修订和解释本制度由行政部门负责解释，并根据公司实际情况和发展需要不定期进行修订。
公司礼品管理制度
公司礼品管理制度在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的公司礼品管理制度（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司礼品管理制度1第一章总则第一条目的为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于XX总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条上交登记原则公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。
因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。
第四条管理职责1、XX财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。
2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向XX财务管理中心报备上交、处理和积余情况。
3、公司对本办法执行情况进行监督检查。
第二章登记和收交第五条未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交：1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。
各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。
2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。
3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。
第六条受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《XX公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。
因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。
第七条受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。
公司物品领用规章制度模板
公司物品领用规章制度模板第一章总则第一条为了规范公司物品领用行为，保护公司资产，提高公司物品利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工的物品领用行为管理。
第三条公司物品包括但不限于办公设备、办公用品、工具、劳保用品、试剂、文献资料等。
第四条物品领用应当遵守节约用度、精打细算、便捷高效、安全可靠的原则。
第五条物品领用需经各部门审核并经公司相关管理人员批准。
第六条物品领用必须合理合法，不得违反公司规定，不得私自挪用物品。
第二章领用权限第七条各部门应根据工作需要确定相关人员的领用权限。
第八条部门经理及以上职务人员有权审核本部门员工的物品领用申请。
第九条公司总经理有权审核所有部门员工的物品领用申请。
第十条物品领用需遵守“谁领用、谁使用、谁归还”的原则。
第十一条部门之间需相互配合，共同使用相关物品时，应事先协商并经相关管理人员批准。
第三章领用流程第十二条员工需填写《物品领用申请表》，内容包括领用物品名称、数量、领用理由等。
第十三条领用申请表需经领用人员签字并交由部门经理审核后，再提交公司总经理审批。
第十四条公司总经理审批通过后，方可领取物品。
第十五条领取物品时需由领用人员在《物品领用登记表》上签字确认，并由部门经理在该登记表上盖章。
第十六条领用物品如有损坏或遗失，领用人员需承担相应责任并按规定赔偿。
第十七条物品使用完毕后，需按规定时间及时归还，并由部门经理确认。
第十八条物品归还时如有遗漏或损坏需及时通报，如需继续使用需重新申请。
第四章监督管理第十九条公司设立专门的资产管理部门，负责监督公司各部门的物品领用和归还情况。
第二十条资产管理部门定期对公司各部门的物品进行盘点，发现问题及时通报相关部门负责人。
第二十一条公司领导及相关管理人员应加强对物品领用制度的宣传和培训工作，提高员工的法制意识和制度执行力。
第二十二条发现违反物品领用规定的行为，公司有权采取相应的纠正措施，并视情况进行处理。
第五章附则第二十三条本制度由公司总经理签署并于颁布后生效。
礼品及资产类管理办法
文件编号
版 本
文件名称
礼品及资产类管理办法
制定日期
2023.01.01
审 批
生效日期
2023.01.01
适用部门
XX公司
修订部门
综合部
礼品及资产类管理办法
为规范礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。公司礼品管理工作由综合部负责，综合部指定专人负责此项工作
2.领用：
1)低价易耗品须由领用人在《办公用品领取登记表》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认；
2)2000元以上资产类，须申领部门负责审核，综合部经理审批方能领取；
3.综合部要根据预算严格控制公司采购费用支出，定期清理库存情况， 账物相符。
五、公司活动、节日活动物品领用管理：
1.活动类物品，须由领用部门凭总经办审批方案到综合部进行申领；
一、礼品分类
1.厂家配送礼品：用于产品销售配赠，由厂家直接供货；
2.常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品，需由部门申请采购；
3.用于公司内部活动所有物品，有综合部统一采购；
二、常规礼品及办公用品申购；
1.礼品的采购或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由市场部每月5号前向综合部提报， 经总经理批准后，综合部执行采购；
2.员工节日福利/节日客情，详见节日采购方案。
3.礼品须经总经办审批后，方可领取。
2.各部门于每月5号前向综合部提报采购申请，综合部经理审核后报总经办审批方可执行采购计划；
3.综合部确定的礼品采购或定制计划，礼品采购应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率；
4.礼品及资料类的采购或定制，案申请→综合部经理审核→直属领导签字→总经理签字→综合部采购
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1 目的
为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。
2 适用范围
本标准适用于礼品领用赠送的全过程。
3权责
公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。
4 定义
本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。
5 礼品的购置或定制
5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。
5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。
以使礼品发挥最大效用。
6 物品的保管和领用
6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。
6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一
发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。
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第一版礼品采购及领用管理办法修改码A/0
页码第2 页共3页6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。
6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。
本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。
本办法自印发之日起施行。
注附表1：《礼品领用申请单》
附表2：公司礼品采购价格详细表
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礼品领用申请单
申请事由：
礼品名称：领用份数：
礼品单价：合计金额：
申请人：申请部门：
部门负责人意见：综合管理部审核：
公司领导审批：
申请日期：
礼品领用申请单
申请事由：
礼品名称：领用份数：
礼品单价：合计金额：
申请人：申请部门：
部门负责人意见：综合管理部审核：
公司领导审批：
申请日期：
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公司礼品采购价格详细表
序号礼品名称单位单价 (元)
1 鲁锦礼盒套500
2 黄鹤楼中号织锦画套268
3 黄鹤楼中号皮画套260
4 论语书籍套120
5 旋转笔筒套98
7 黄鹤楼15年原浆瓶200
6 黄鹤楼12年原浆瓶106
8 路易金樽干红葡萄酒瓶130。