超市供应商管理制度
超市对供应商管理制度
超市对供应商管理制度在当今竞争激烈的零售市场中，超市的运营离不开与众多供应商的紧密合作。
为了确保商品的稳定供应、质量可靠以及双方的合作顺利进行，建立一套科学、合理且有效的供应商管理制度至关重要。
一、供应商的选择与引入1、明确需求超市首先应根据自身的市场定位和销售数据，确定所需商品的种类、规格、品牌等详细需求。
这包括对热门商品、季节性商品以及消费者潜在需求商品的考量。
2、供应商调查通过多种渠道，如行业展会、网络搜索、同行推荐等，收集潜在供应商的信息。
对其公司规模、信誉、生产能力、质量控制体系、售后服务等方面进行初步调查。
3、资质审核要求供应商提供相关的资质证明文件，如营业执照、税务登记证、生产许可证、质量认证证书等。
对其合法性和经营状况进行严格审查。
4、实地考察对于重要的或有潜力的供应商，超市应组织人员进行实地考察。
了解其生产流程、仓储设施、管理水平等实际情况。
5、样品评估供应商提供的样品需经过超市相关部门的严格评估，包括质量检测、包装审查、性价比分析等。
6、谈判与签约在确定合作意向后，双方进行商务谈判，明确合作条件，如价格、交货期、付款方式、违约责任等，并签订正式的合作合同。
二、供应商的日常管理1、订单管理超市根据销售数据和库存情况，向供应商下达采购订单。
订单应明确商品的数量、规格、交货时间等要求。
供应商应按时、按量、按质交付货物。
2、交货管理供应商应按照合同约定的交货方式和地点交付货物。
超市在收货时，要严格检查货物的数量、质量、包装等，如有问题及时与供应商沟通解决。
3、质量控制超市应建立严格的质量检验制度，对供应商提供的商品进行定期抽检。
如发现质量问题，要求供应商及时整改，并根据合同约定进行相应的处罚。
4、价格管理超市要密切关注市场价格动态，与供应商协商合理的价格。
对于价格波动较大的商品，应建立价格调整机制，确保商品的价格具有竞争力。
5、促销合作超市与供应商共同策划促销活动，供应商应提供相应的支持，如特价商品、赠品、广告宣传等。
超市对供应商管理制度
超市对供应商管理制度关键信息项：1、供应商资质要求2、商品质量标准3、供货价格与结算方式4、交货时间与地点5、促销活动与合作6、违约责任与处理7、协议期限与终止8、争议解决方式11 供应商资质要求111 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证等相关经营资质，并能提供有效的证明文件。
112 供应商应具有良好的商业信誉和财务状况，无重大违法违规记录。
113 供应商应拥有稳定的生产或供货能力，能够满足超市的采购需求。
12 商品质量标准121 供应商所提供的商品应符合国家相关质量标准和法律法规的要求。
122 商品应具备完整的质量检验报告、合格证明等相关文件。
123 供应商应保证所供应商品在保质期内，且包装完好、标识清晰。
13 供货价格与结算方式131 供应商应向超市提供具有竞争力的供货价格，并保证价格的稳定性。
132 供货价格应包含商品的运输、装卸等相关费用。
133 结算方式可采用现金、支票、转账等，具体方式由双方协商确定。
134 结算周期为具体周期，供应商应按时提供准确的结算单据。
14 交货时间与地点141 供应商应按照超市的订单要求，按时将商品交付至指定地点。
142 交货时间如有延误，供应商应提前通知超市，并说明原因。
143 交货地点为超市指定的仓库或门店。
15 促销活动与合作151 供应商应积极配合超市的促销活动，提供必要的支持和优惠。
152 促销活动的方案和费用分担方式由双方共同协商确定。
153 供应商可与超市联合开展品牌推广、市场调研等合作活动。
16 违约责任与处理161 若供应商违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任。
162 违约责任包括但不限于赔偿超市的经济损失、支付违约金等。
163 对于商品质量问题，供应商应负责召回、退换，并承担因此产生的费用。
164 若供应商未能按时交货，应按照约定支付逾期交货违约金。
17 协议期限与终止171 本协议的有效期为具体期限，自双方签字盖章之日起生效。
超市供应商管理制度
超市供应商管理制度随着消费者对商品质量和安全的不断提高，超市作为最直接的销售渠道之一，必须从源头上保障商品质量和安全。
供应商管理制度，作为实现这一目标的重要手段，在超市行业中得到了广泛的应用和推广。
一、供应商准入制度超市作为商品的销售者，对供应商的甄选至关重要。
供应商准入制度，为超市对供应商进行筛选和管理提供了依据，从而使超市选择到优质、可信的供应商。
超市应该制定一套完善的供应商准入制度，对供应商进行资格认证和审核、公司实力及荣誉评估、业务关系管理及履约评估等方面进行全面评估。
同时，对不符合要求的供应商进行强制下架和惩罚，保障消费者的权益。
二、供应商管理制度超市和供应商之间的合作关系需要制定一套明确的管理制度来规范双方的行为。
超市作为销售方应该有权对供应商进行绩效考核和管理，对于不合格的供应商进行惩罚。
供应商也应该有义务及时配合超市的各项要求，并对自己的产品进行严格管理。
针对供应商的管理制度中应该包含供应商的荣誉称号、供应商违规管理制度、供应商绩效管理以及供应商配合度等方面的规定。
同时，对于供应商的违规行为应该制定明确的罚则，并公开执行。
这有助于强化超市对供应商的管理制度和契约精神，从而增强市场信心。
三、产品追溯制度因为商品的供应链往往比较复杂，超市在销售时也有责任对商品进行追溯，从而保障消费者的权益。
超市应该制定一套完善的产品追溯制度，要求供应商配合提供相关信息，包括商品生产、加工、包装、转运等环节。
这样超市在发现产品质量问题时，可以追溯到问题所在并及时采取措施，避免安全事故的发生。
相应地，供应商也有义务配合执行产品追溯制度，为超市提供真实、完整、准确的信息。
四、质量标准制度超市销售的商品必须符合一定的质量标准，而制定和执行质量标准制度，是保障商品质量和安全的重要保障措施。
超市应该制定一套完善的质量标准制度，明确商品的质量要求，包括生产过程和质量保障等方面的标准。
对于不符合要求的商品应该进行下架和销毁处理，避免危害消费者的生命安全和财产权利。
超市对供应商管理制度
超市对供应商管理制度超市作为零售行业的一种重要经营模式，与供应商的合作关系至关重要。
为了确保供应链的高效运作和合作伙伴关系的良好发展，超市通常会建立一套供应商管理制度。
本文将介绍超市对供应商管理制度的内容和运作机制，以及它对超市经营的影响。
一、供应商准入标准超市为了保证合作伙伴的品质和服务水平，通常会制定供应商准入标准。
这些标准一般包括供应商的工商注册信息、生产能力和质量认证等条件。
超市会根据自身的经营特点和形象定制准入标准，确保供应商符合超市的要求，以提供稳定和优质的产品。
二、供应商绩效评估为了评估和监控供应商的表现，超市会建立供应商绩效评估机制。
超市会根据一定的指标对供应商进行评估，如产品质量、交货准时率、售后服务等。
评估结果将直接影响超市与供应商的合作关系和后续业务安排。
供应商绩效评估的目的是为了让供应商意识到超市对其质量和服务的要求，并逐步提高自身的绩效。
三、供应商协议和合同超市与供应商之间的合作通常需要签订供应商协议和合同。
供应商协议一般包括双方的权利义务、价格政策、采购量等内容，明确了双方的互动规则和约束。
而供应商合同则具体规定了采购的产品种类、数量、价格、交付时间等详细信息。
通过签订协议和合同，超市和供应商建立了长期稳定的合作关系，为超市的商品供应提供了有力保障。
四、供应链管理超市作为零售业的一环，需要保证供应链的高效运作。
供应商管理制度在其中起到了关键作用。
超市会与供应商建立紧密的联系和沟通渠道，及时了解供应商的生产情况、物流安排等信息。
同时，超市也会定期与供应商进行供应链的优化和改进，以提高运作效率。
供应商管理制度使得供应链的各个环节更加协调和高效，确保超市能够稳定地供应商品，并快速满足消费者的需求。
五、合作伙伴关系的发展超市对供应商的管理制度不仅仅是为了保证合作的高效运作，更重要的是为了构建长期、稳定的合作伙伴关系。
通过制定管理制度，超市给予供应商明确的要求和重视，提高了供应商对超市的信任和忠诚度。
超市供应商管理制度
超市供应商管理制度超市作为零售业的重要一环，管理供应商是保障商品质量和顾客满意度的关键。
为了明确超市与供应商之间的责任和义务，制定超市供应商管理制度是必要的。
本文将从供应商资质审核、合同签订、品质管理、供应商评价和改进等五个方面进行论述。
一、供应商资质审核超市在与供应商合作之前，应对供应商进行资质审核，以确保其具备合法经营资质和满足超市的要求。
供应商资质审核应包括但不限于以下要素：企业营业执照、税务登记证、食品安全证书等。
同时，超市还需对供应商的生产能力、经营规模、产品质量等进行评估，确保合作的稳定性和可持续性。
二、合同签订供应商管理的基础是明确双方的权益和义务。
超市应与供应商签订正式的供应合同，明确供应商的供货范围、价格、质量标准、交货时间、结算方式等，以及超市的支付方式、退货政策等。
合同应具备法律效力，并明确双方违约责任和解决争议的方式。
三、品质管理超市对供应商的产品品质要求严格，确保提供给顾客的商品是安全、可靠的。
超市可制定内部品质管理标准，对供应商提供的产品进行抽检和检验，确保其符合国家标准和超市的要求。
同时，超市还应与供应商建立品质改进机制，及时反馈产品问题并要求供应商改进。
四、供应商评价超市应定期对供应商进行评价，确保供应商的稳定性和服务水平。
评价内容可包括供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务等。
评价结果可作为与供应商续签合同、调整采购需求甚至中止合作的依据。
评价结果应以书面形式告知供应商，并保留相应的备案。
五、改进超市与供应商之间的合作是一个相互学习和改进的过程。
超市应与供应商建立定期的交流沟通机制，及时反馈顾客意见和需求，促进产品和服务的改进。
供应商也应主动了解超市的发展战略和市场需求，积极与超市合作，共同提升竞争力。
总结：超市供应商管理制度是为了保障商品质量和顾客满意度而必要的制度。
通过供应商资质审核、合同签订、品质管理、供应商评价和改进等五个方面的管理，超市能够确保供应链的稳定性和质量可控性，提升超市的市场竞争力和顾客的购物体验。
超市供应商管理制度
超市供应商管理制度在现代经济社会中，超市已成为人们购买生活必需品的重要场所。
超市供应商管理制度是超市的重要一环，它直接关系到超市商品品质、售价等方面。
因此，建立一套完善的超市供应商管理制度对于超市和消费者都非常重要。
一、超市供应商的选择超市供应商的选择是超市供应商管理制度的第一步。
在进行供应商选择时，超市应该根据商品品质、价格、供货速度等方面进行评估和比较，选择符合超市经营理念的合作伙伴。
同时，超市还应该制定一套供应商合作标准，确保所有供应商都能遵守相同的规则。
例如，供应商应该按照约定时间供货，遵守双方签订的合同等。
二、超市供应商的评估制度超市供应商的评估制度是评价供应商合作表现的关键。
超市应该制定一套供应商评估制度，评估供应商在商品品质、价格、供货速度等方面的表现。
评估结果应该通过超市内部的评估部门进行统计和分析，并及时对供应商进行评估结果反馈。
对于不符合标准的供应商，超市应该及时通知并进行相关处理。
三、超市与供应商的合同管理超市与供应商的合同管理是超市供应商管理制度的另一重要方面。
超市应该制定一份详细的合同，规定双方的权利和义务，并严格执行合同内容，避免合同漏洞导致的纠纷。
同时，超市应该定期检查合同内容，及时调整合同中的条款，以适应市场和供应商的变化。
四、对违规供应商的处理在超市供应商管理中，如果出现了供应商违反合同的情况，超市应该及时采取相应措施。
根据违规情况的轻重，超市可以选择通知供应商进行整改或者立即停止合作。
对于严重违规的情况，超市应该保留追究法律责任的权利。
五、超市供应商的培训和管理为了保证商品品质和供货速度等方面的稳定，超市应该对供应商进行培训和管理。
超市可以针对供应商的弱点进行培训，提高其对超市业务操作的了解和熟悉度。
同时，超市应该建立一套供应商管理制度，对供应商进行日常管理和跟踪，并对供应商的表现进行相应评估和反馈。
综上所述，超市供应商管理制度的建立和完善对于超市和消费者都非常重要。
超市供应商管理制度范本
超市供应商管理制度范本第一章总则1.1 目的本供应商管理制度的目的是为了规范超市与供应商之间的合作关系，确保商品供应的质量、价格和交货时间的可靠性，促进双方的共同发展。
1.2 适用范围本制度适用于超市与所有供应商之间的合作关系。
第二章供应商资质管理2.1 供应商评估超市将对潜在供应商进行评估，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质证明；- 供应商的经营规模和财务状况；- 供应商的生产能力和技术实力；- 供应商的产品质量和安全标准；- 供应商的环境保护措施；- 供应商的服务质量和售后服务能力。
2.2 供应商合同管理超市与供应商签订合同前，双方应明确以下事项：- 商品的规格、品牌、数量和价格；- 交货时间和地点；- 付款方式和期限；- 售后服务和退换货政策；- 保密条款和知识产权保护；- 违约责任和解决纠纷的方式。
2.3 供应商绩效评估超市将定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括但不限于以下内容：- 产品质量是否符合标准要求；- 交货准时率和完整率；- 服务态度和响应速度；- 与超市的合作稳定性；- 双方的合作共赢情况。
第三章供应链管理3.1 供应计划超市将根据需求预测和销售计划，与供应商共同制定供应计划，确保货品的供应充足，并避免库存过高或过低的情况发生。
3.2 订单管理超市将向供应商发送准确的订单信息，包括但不限于以下内容：- 商品名称、规格和数量；- 交货时间和地点；- 订单要求和特殊要求；- 付款方式和期限。
3.3 供应商配送供应商应按照约定的日期、时间和地点，按时配送商品，并负责商品的装卸和验收工作。
3.4 库存管理超市将根据销售情况和库存状况，与供应商共同确定合理的库存管理方式，以最大程度地降低库存风险，并保持货品的新鲜度和品质。
3.5 退换货管理供应商应按照约定的退换货政策，对超市提出的退换货请求进行处理，并承担因供应商原因造成的损失。
第四章争议解决和违约责任4.1 争议解决超市与供应商之间的争议应通过友好协商解决，如协商不成，则提交相关法律机构进行仲裁或诉讼。
超市免费供应商管理制度
超市免费供应商管理制度第一章总则第一条为了更好地管理超市的供应商，保障超市的利益，提高供货效率，制定本制度。
第二条本制度适用于超市的所有供应商，包括食品、日用品、服装、家居用品等各类商品的供应商。
第三条超市在与供应商合作过程中，注重公平、公正、诚信原则，保护供应商的合法权益。
第四条超市将按照市场化原则，为供应商提供市场竞争机会，并努力为供应商创造一个良好的经营环境。
第五条超市保证对供应商提供的商品进行公平、公正的审核，确保商品的品质和合法合规。
第六条超市将加强对供应商的管理，提高供应链的整体效率和服务质量，建立供应商与超市的互信合作关系。
第七条超市将根据市场需求和公司发展的需要，不断优化供应商管理制度，提高供应链的运作效率。
第八条超市将建立供应商档案库，对供应商进行分类管理，确保供应商信息的及时性、准确性和完整性。
第九条超市将建设供应商服务热线和投诉处理机制，为供应商提供全天候的服务支持。
第十条超市将建立供应商信用评价制度，建立完善的供应商信用档案和评价体系。
第十一条超市将定期对供应商进行满意度调查，听取供应商的意见和建议，不断改进和完善供应商管理制度。
第十二条超市将积极引导供应商积极参与超市的促销活动，提高销售业绩，共同发展。
第十三条超市会定期组织供应商培训、技术交流、产品展示等相关活动，提高供应商的管理水平和专业素养。
第十四条超市将注重对供应商的合规管理，确保供应商的产品和服务都符合国家相关法律法规的要求。
第十五条超市将积极引导供应商加强环保、节能、减排，推动绿色采购，共同营造和谐的商业环境。
第十六条超市将根据市场需求和公司战略调整，不断优化供应商结构，提高供应链的灵活性和敏捷性。
第十七条超市将建立供应商风险管理制度，提高对供应商的风险感知和应对能力，减少供应链的不确定性。
第十八条超市将根据经营状况对供应商进行不定期的复审，及时调整和完善供应商管理制度。
第十九条超市将根据供应商的经营表现，建立供应商激励和奖惩机制，激发供应商的积极性和创造性。
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超市供应商管理制度供应商管理制度第一条总则为加强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本制度。
第二条适用范围主要是管理公司相关业务服务的供应商，并且建立规范的管理和运作体系。
本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用品，不纳入该管理制度内。
第三条供应商筛选流程对于已合作的供应商可直接根据制作流程直接进行制作生产的相关项目。
第四条供应商管理系统——相关表单及适用范围第五条相关表单运用填写要求2. 生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明确制作需求, 查看实际产品，进行测量计算后，将相关技术参数及产品质地（例如纸张厚度，制作重量），工艺要求填写完整至项目对应类别的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价表给到业务洽谈人。
3. 当明确业务相关制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈人员必须填写项目对应类别的相关表单，由部门负责人及市场部和总经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工作的开展。
4. 对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需要求客户在2 份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。
5. 所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为准，与供应商签订“订购合同”合同编号一致，并填写“合同流转表”，交行政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市场部备份。
6. 公司所有商务合同对应一个合同编号，每个合同编号可能对应一组订购单，每份订购单都必须清楚注明生产内容，工艺/技术要求，产品数量，单价，总价，成果物标准，交付方式，对应项目的合同编号，付款方式及期限。
7. 所有扫描件存储命名，根据“数据库存储规范”中的要求规范存储8. 根据项目需求，需要兼职人员作为供应商来完成该项目的，业务洽谈人员需要填写兼职人员需求表，市场部要综合各方面要求和响应速度，预约兼职人员来面谈，业务洽谈人员和市场部一起洽谈评定是否适合，适合则签订兼职人员项目合同。
9. 对于需要去现场拍摄或兼职人员按天实际计算评定价格的，需要业务洽谈人员在签订合同后24小时内给至市场部“R1项目明细表”方便市场部和供应商，兼职人员沟通协调合理安排时间和项目进度第六条后期配合相关要求1. 给供应商的制作生产文件，根据公司规定由客户洽谈人员搜集相关制作文件根据“数据库管理制度”及“完稿制度”相关要求检验无误，统一规范命名。
并且业务洽谈人，将刻盘二张交付给市场部，一张入数据库备档，一张给后期生产制作供应商制作使用，光盘上用记号笔标注项目编号和项目名称2. 生产过程中，需要客户洽谈人员或客户，直接上机签样的，由市场部工作人员和客户洽谈人员商定时间后去供应商现场看样。
3.供应商生产完成前，通过沟通市场部需提前告知客户洽谈人员，并配合客户洽谈人员的抽检并约定时间地点，由客户洽谈 * 本部门工作人员抽检，对于有质量问题的和缺数的项目需及时协调沟通。
客户洽谈人员检验无误后。
须编写“送货通知单”，将送货时间，送货地址，对应联系人及电话等，配合协调行政部后期物流及仓储运输。
4.对于客户洽谈人员的检验，按市场部检验标准抽检并编写“抽检报告”，将报告及照片打包压缩以邮件的形式发送给市场部负责人及部门领导了解相关检验情况。
5.市场部要每半年，对于以往合作的供应商具体情况，填写“供应商综合评定表”，来综合考评审核供应商的配合度，明确后半年是否再继续合作。
第七条供应商的结算1. 对于所有供应商合作的项目，市场部需尽量将供应商预付款控制在30%，对于预付款大于30%的或项目收尾清算的，需经总经办特批。
2. 对于服务于公司具体项目的供应商合同，自签订直至项目收尾，期结算都按项目收尾日期为最终项目结束，其结算都以次月的20日结算，并以此日为睿翼供应商统一出款日，特别情况需经总经办特批。
3. 对于兼职人员的费用，以项目结算验收无异议后次日走财务付款流程。
第八条制作流程图第九条权限及义务1.市场部负责人有权利对产品工艺要求提出制作建议。
2.市场部负责人有监管项目的整体进度和审核供应商的资质的义务，相关合同文档的备档和审计的义务。
3.市场部负责人对于订购单的版式修改和服务内容，有建议权，拟定权。
4.市场部负责人需根据制作需要更新内部流转单，项目对应类别的表单，订购合同的内容进行优化，针对不同的采购需求及项目有对应的订购合同。
5.创意部负责人有对购买图片的选择权和建议权6.市场部负责人必须清楚知道每个项目的内容及数量，价格，制定合同的付款方式，期限。
7.市场部负责人有付款方式和期限的建议权，总经办有决定权。
8.市场部负责人，行政总监，总经办，有查阅所有对外商务订购合同的权利。
9.其它授予市场部和行政部，第十条本制度由XX公司享有解释权和修改权。
第十一条本制度由市场部制定，由总经理签字确认生效，由批准之日起执行。
总经理签字：年月日员工签字确认：供应商对账管理制度文件所属部门：财务信息办文件相关部门：总经办采购部行政部营运部一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期；天为超市供应商的账期分为如下几种：1.1 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.2 30天账期: 即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.3 60天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.4 90天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间；对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间；审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间；付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。
供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账。
2、供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货，无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账；有退货时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确认无退货后方能对账。
3、供应商对账提供的单据要求联次要一致，统一为客户联，客户联上必须有两人或两人以上验货人员（或所属负责人）签字，否则不予对账。
第一联则由信息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐。
4、送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司（超市）仓库负责人及验货人（店长、当班组长）签字确认方能生效。
5、供应商需及时把退单带来冲账，当月退单当月扣除。
对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退单扣除。
6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。
7、对账会计在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，财务有权收回重复对账的单据，并给予此单据金额的十倍罚款。
8、供应商对对好的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面复写联。
对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结款。
9、新合同到账期前，供应商应事前预约对账，由对账主管协调对账日期，对于已定的对账日期，逾期未来对账的，则顺延至下一对账期。
承包商和供应商管理制度一、目的为避免承包商和供应商间接地影响公司安全生产绩效，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于与公司有业务往来承包商和供应商的管理。
三、职责1.公司采购部负责对供应商的管理，制定评价细则，建立合格承包商和供应商名录、档案。
2.公司人事行政部负责对施工承包商的管理。
3.各主管部门按照公司《安全生产责任制》的职责范围和有关规定，具体负责对承包商和供应商的管理。
四、制度内容（一）承包商是公司雇佣来完成某项工作或提供服务的个人或单位。
（二）供应商是为公司提供原材料、设备设施及配件的个人或单位。
（三）承包商管理1.公司对合格的承包商应建立名录和档案。
内容包括：承包商的资质证书复印件，过去三年的安全生产业绩，安全生产管理机构，安全管理制度目录，特种作业人员证书复印件，安全生产表现评价报告及其他相关资料。
2.项目所属部门应对承包商资格进行审核。
审核的内容包括：承包商的资质证书是否合法；安全生产管理机构的设置是否齐全；安全生产管理制度、安全操作规程是否健全；经营范围和能力是否适合公司的要求；以往的业绩表现以及承包商负责人、安全管理人员和特种作业人员的资质等情况。
3.在承包商资格审核符合要求的基础上，公司人事行政部应与承包商签订《安全协议》，规范承包商安全生产行为。
4.承包商在为公司提供服务前，公司人事行政部应对承包商进行上岗前安全教育，并对承包商现场工作全过程实施安全监督。
（四）供应商管理1.公司对有合法资质的供应商建立名录和档案。
对诚信度高、守法经营的供应商优先选择并签订供货合同。
2.公司购买原材料、设备、备件、劳动防护用品等，应向供应商索要“三证”（即生产许可证、产品合格证、经营许可证）和产品说明书等说明资料。
3.公司对供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点等方面进行风险识别，并将识别结果反馈给供应商，以确保所采购的产品符合要求。
承包商与供应商管理制度1、目的为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。
2、范围本公司承包商与供应商。
3、职责1）安全生产管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。
负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。
2）购销部门负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。
3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4、承包商管理制度４.１资格预审1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。