服务业标准化资料清单
标准化各要素文件清单
各要素文件清单一、安全生产目标（12分）1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法）4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录（按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查）6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录8、如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件二、组织机构和职责（27分）1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2、设置安全管理机构或配备安全管理人员（以文件形式进行设置或任命）总公司（配备不少于从业人员3‰的专职安全管理人员）3、安全管理组织机构图（总公司）4、安全管理人员台账和资质证书（总公司和分厂两套）5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书8、安全生产责任制的管理制度9、安全生产责任制(总公司和分厂两套，以文件形式发布)10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录（总公司和分厂两套）12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套）13、评审更新后发布的文件1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过1000万元的，按3%提取）2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准，分发到相关各基层单位）5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单（复印件）7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料）四、法律法规与安全管理制度（60分）1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门（安全处）汇总的资料（清单）3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录5、文件和档案管理制度（以文件形式发布）6、安全生产规章制度总公司7、安全生产规章制度的执行记录8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度）9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位，应有发放记录）10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。
标准化所需文件清单
一）安全生产规章制度(1)企业安全生产责任制(2)法律、法规、标准识别、获取的管理制度(3)安全生产会议制度(4)安全生产费用管理制度(5)安全生产奖惩制度(6)制度评审与修订管理规定(7)教育培训制度（8）特种作业人员管理制度(9)管理部门、基层班组安全活管理制度(10)风险评价管理制度(11)隐患排查治理理制度（12）重大危险源管理(13)变更管理制度(14)事故管理制度(15)防火、防爆管理制度(16)禁火、禁烟安全管理制度(17)消防管理制度(18)仓库管理制度(19)关键装置重点部位安全管理制度(20)生产设施管理制度(21)监视和测量设备安全管理制度(22)安全作业管理制度1动火作业2进入受限空间作业3破土作业4临时用电作业5高处作业6断路作业7吊装作业8设备检维修作业9抽堵盲板作业(23)危险化学品安全管理制度(24)检维修管理制度(25)生产设施拆除和报废管理制度(26)承包商管理制度(27)供应商管理制度(28)职业卫生管理制度(29)防尘防毒管理制度(30)劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度(31)作业场所职业危害检测管理制度(32)应急救援管理制度(33)安全检查管理制度(34)安全标准化运行自评管理制度(35)工艺管理制度（36）开停车管理制度(37)设备管理制度(38)建(构)筑物管理制度(39)电气安全管理制度(40)公用工程管理制度(41)领导干部带班制度(42)厂区交通安全管理制度(43)文件档案管理制度(44)主要负责人安全生产履职情况定期报告制度(45)化工企业专家安全检查制度(46)外来施工单位安全管理规定(47)外来人员安全教育规定(48)安全设施“三同时”管理制度(49)安全设施管理制度(50)防雷、防静电安全管理制度(51)危险化学品运输、装卸安全管理制度（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、主要负责人资格台帐（姓名、出生年月、毕业院校、学历、专业、从业年限、资格证号、取证日期、复审日期、有效期）21、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐、承包商、供应商台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。
服务标准化资料【范本模板】
现代服务业科技创新体系构成简图提供服务标准化服务通常是生产与消费同步进行的，美容店的服务在没有出售前是不能提供出来的,服务在生产的时候同时被消费.这种同步性也意味着较高的顾客参与度，服务的质量与顾客满意度将在很大程度上依赖于“真实瞬间”的情况，如果能在这些“接触瞬间"提炼出可以标准化的部分，对企业本身而言无疑是一大挑战，同时也会成为服务的亮点.“接触点"的服务标准化，主要体现为服务人员的仪表、语言、态度和行为标准等，下面重点讨论一下员工的语言、态度和动作标准化.服务人员语言标准化在服务的过程中有效的沟通是特别重要的,如果做不到这一点,即使世界上最有效的服务思想也会烟消云散.这当然需要很多服务技巧,例如服务人员要学会倾听、学会服务标准化沉默，不仅要注重语言交流,还要注重非语言交流，但其中适中的语言表达是非常关键的.服务人员语言标准,首先应该包括一些基本的礼貌语言标准，包括顾客来了要说“欢迎光临”；客人离店时，讲“祝您愉快”或“欢迎您再次光临”；客人讲“谢谢”时，要答“不用谢”等.服务人员的语言标准还要根据行业不同的情况进行进一步细化规定。
在一次家具国际博览会前夕，一位教授针对营业员往往急于向顾客推销产品的现象,为一个家具公司设计了服务员与顾客沟通时的标准语言。
要求当顾客进店时营业员不要推销，而是先询问顾客住宅有多大面积？家庭装饰是什么风格的?喜欢现代型的还是传统型的家具?需要购买哪种档次的家具？将这些问题了解清楚后，再按顾客的实际情况为他做“量身定制式”的顾问推荐。
博览会结束时，这家公司的订货量比往年多了好几成。
正是这种标准化的前期询问使服务人员能够更好的把握顾客的真正需要，并将顾客需要的每一个细节都考虑进去，为后期的定制化服务作好了准备。
另外,服务人员要将一些专业知识语言以顾客追求的利益诉求方式传递给顾客，即将产品或服务的属性转化为功能或情感利益,这样可以使顾客能够更加明确的把握产品利益。
标准化所需文件清单
标准化所需文件清单标准化所需文件清单1法律法规1.1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单；法律法规文本数据库；法律法规定期更新记录；法律法规发放记录（包括承包商在内）；法律法规培训记录；法律法规告知书、宣传材料；1.2法律法规符合性评价报告、记录法律法规不符合项整改记录；2机构和职责2.1安全生产方针、安全生产战略目标、安全生产年度目标、安全生产指标发文文件（现场告知）；公司年度安全生产工作计划及各级组织年度安全生产工作计划；各级组织安全生产目标责任书；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录；2.2主要负责人安全生产责任制；主要负责人履职报告及安监部门回执（近三年的）；安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录（依据方案在推进过程中的相关记录）；安全文化建设计划或方案；主要负责人安全承诺书发文并在显著位置进行公示；安全标准化资源配备文件及使用记录；安委会或安全生产领导小组会议记录；安全生产汇报材料（开会前对上季度安全生产情况做简要汇报）；领导干部带班制度；领导干部带班记录；领导干部带班考核记录；2.3安全生产责任制文件及内容（各部门及各级管理人员）；安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定行政文件及奖惩兑现财务证明文件；2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件发文（涉及剧毒及易制毒的要成立保卫科、配备专职治安保卫人员并发文）；注安师配备文件发文或提供与中介机构签订的服务协议(合同)；安全生产管理人员档案（包括学历及工作经历）；各管理部门设置文件；安全生产网络图；2.5安全生产费用管理制度；安全生产费用台帐；从业人员缴纳工伤保险的评证及人员清单（必须由社保局盖章有效）；缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证；3风险管理3.1风险评价管理制度；风险评价记录（JHA/SCL等评价表格）；3.2作业活动清单；设备设施清单；风险评价报告；成立风险评价组织的发文（可包括各级评价组织）；风险评价的有关会议记录；定期风险评价记录（每月一次）；3.3中度及重大风险清单（包含控制措施）；中度及重大风险评价记录及报告；风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录；3.4隐患治理制度；隐患治理台账；隐患治理记录（包括隐患整改通知单、隐患复查通知单）；重大隐患项目档案（空白表格）；3.5重大危险源管理制度；重大危险源档案；安全评价报告；安全监控报警设台帐远传的重要参数连续记录重大危险源定期评估报告重大危险源的设备、设施定期检查记录重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格证重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录（文字、图片、影像等）应急救援器材台帐重大危险源备案资料3.6变更管理制度；变更申请表/变更验收表（包括变更风险分析及风险控制措施）；3.7各种作业许可证（必须含有风险分析内容）；年度风险控制效果评价报告；3.8供应商管理制度；合格供应商名录；合格供应商档案；供应商选用续用评价记录；与采购有关的风险评价记录；4管理制度4.1管理制度及安全操作规程清单；管理制度/操作规程签发红头文件（包括修订后重新进行发布的文件）；安全管理制度汇编；4.2管理制度/操作规程发放记录；岗位操作规程汇编（包括安全操作规程）；4.3.管理制度评审和修订制度；安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录；管理制度/操作规程发放记录（最新版本）；5培训教育5.1安全培训、教育管理制度；安全培训、教育需求记录；安全培训教育计划；安全培训、教育记录（厂级/车间级/班组级）；安全生产费用台帐或培训教育资金计划；从业人员培训教育档案（一人一档）；培训变更记录；培训效果评价记录；5.2全厂各岗位人员任用标准；员工台帐/ 档案；高危岗位人员、特种作业人员档案及操作证；5.3主要负责人及安全管理人员档案/资格证书；其他管理人员培训教育档案及记录；5.4从业人员培训记录；从业人员三级教育记录；新装置培训记录；特种作业及特种设备作业人员管理台帐；特种作业操作证复印件；特种作业及特种设备作业人员培训教育记录；5.5转岗脱岗培训记录；外来参观学习人员培训记录；厂级承包商培训记录；基层单位承包商培训教育记录；5.6月度安全活动计划（部门及班组级）；月度管理部门安全活动记录；月度基层班组安全活动记录；6生产设施及工艺安全6.1老项目提供三同时验收报告及现状评价、新项目按要求逐项提供相关手续；6.2安全设施台帐；安全设施管理制度；安全设施维护保养检查记录（包括检维修记录）；设备检维修计划；安全设施拆除、停用资料；监视和测量设备管理制度；监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；监视和测量设备校验和维护记录；6.3特种设备管理制度；特种设备台账；特种设备定期检验报告；特种设备档案（一台一档）；特种设备维护保养记录（每月一次）；特种设备定期检验申请资料；故事隐患台账；报废的特种设备注销手续；6.4职工培训记录（涉及工艺安全信息的）；压力容器检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；DCS、液位报警、可燃有毒气体报警仪调试记录；动设备维护保养记录；工艺控制流程图及自动化控制资料；工艺操作规程；生产装置开车前安全条件确认检查表；系统气密、置换及动设备空试记录；装置开停车方案；岗位应急预案；装置开车前培训记录；开车前隐患排查与整改记录；工艺操作记录及交接班记录；6.5关键装置、重点部位管理制度；关键装置、重点部位台账；关键装置、重点部位监督、检查、指导记录；联系点活动记录；关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录；6.6设备检维修管理制度；年度综合检维修计划；检维修方案（包括风险分析及安全措施等内容）；检维修人员安全培训教育记录；交付检维修手续；设备检修单（包含交付生产手续）；对检维修作业现场进行安全检查的记录；相应作业许可证复印件；6.7生产设施拆除和报废管理制度；设施报废单；拆除方案（包含风险分析）；拆除设施交接手续；设备拆除分析、验收合格单；7作业安全7.1九大作业管理制度；作业许可证样本；7.2职业健康、安全警示标志台帐及维护记录；职业危害检测记录；7.3交叉作业安全协议；承包商监督检查记录；机动车进入生产装置、罐区安全管理制度；机动车进入生产装置、罐区通行证；7.4承包商管理制度；合格承包商管理档案（包括安全协议、施工合同等）；合格承包商名录；承包商现场安全交底、施工方案和应急预案；8职业危害8.1职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料；8.2职业危害防治计划和实施方案；职业卫生档案；从业人员健康监护档案；职业危害防护设施检查记录；职业危害检测制度；职业危害检测报告及不符合项整改记录；健康体检报告（岗前、岗中、离岗）；8.3劳动防护用品台帐及职业卫生防护设施台帐；个体劳保用品发放记录9危险化学品管理9.1化学品普查表；危险化学品档案；9.2化学品鉴别分类报告；化验室试剂分类清单；9.3一书一签（产品、中间产品、原材料）；采购的化学品名录；9.4化学事故应急咨询代理服务协议；9.5危险化学品登记证；9.6劳动合同、安全培训教育记录；危化品特性告知书、牌；9.7危险化学品安全管理制度；危险化学品出入库记录；仓库、罐区日常巡检记录；危险化学品管道巡线记录；剧毒化学品安全管理制度；剧毒化学品收发台账；剧毒化学品备案资料。
服务业标准化资料清单
驾驶员定期安全教育记录
记录
已存档
19
车辆定期检验和维保记录
记录
已存档（详见安委办车辆维保）
20
派车单
记录
已存档
21
5.7
消防安全
景区防火和消防安全管理
制度
制度
Q/TTSD BZ 203.5.06-2016
22
消防设施、安全通道
图片
资料汇编
23
消防培训记录
记录
已归档、TTaq06-4、TTaq06-5、
安全专题会议记录
记录
安委办会议记录本
8
制
安全生产工作实施记录
对讲机领用登记或台帐
记录
17
弱电机房和视频监控系统 管理制度
制度
18
各种监控设备和通讯设备 现场照片
图片
资料汇编
19
4.8其他设施
乘客须知、退票须知和票价
rlrh
牌
照片
资料汇编
20
售票窗口安全隔离栏杆
照片
资料汇编
21
候车区隔离栏杆和活动门 栏
照片
资料汇编
22
候车区设施设备
照片
资料汇编
第
序
号
项目编号
资料名称
6
分公司及各部门2016—2017年度培训记录（应与 培训计划相对应）
记录
TTaqO6-4/TTaqO6-5
（已提供部分复印 件）
员工培训评估报告
文件
已存档
7
3.4
其他人员教育培
训
乘车安全须知牌，LED播放 安全乘车视频；站务人员 引导乘客上车现场、外来 索道培训记录
标准化资料清单
标准化资料清单为了规范资料的管理和组织，提高工作效率，以下是标准化资料清单，包括各类常见资料名称及其相关要求。
一、项目资料1. 项目计划书：包括项目目标、范围、进度、成本、质量以及风险等要求。
2. 需求分析报告：明确项目需求，包括功能需求、非功能需求以及项目约束等。
3. 用户手册：详细描述产品或服务的使用方法，方便用户参考。
4. 项目进展报告：定期或不定期向相关方分享项目进展情况，包括项目里程碑、风险等信息。
二、财务资料1. 资产负债表：反映企业在特定日期的财务状况，包括资产、负债和股东权益。
2. 利润表：月度或年度的财务报表，展示企业利润的来源和使用情况。
3. 现金流量表：记录企业在特定期间内现金流入流出的情况，分为经营、投资和筹资活动。
4. 税务申报资料：包括税务登记证、纳税申报表、发票等与企业缴税相关的文件。
三、人事资料1. 员工手册：规定员工的基本行为规范、权益和福利待遇等。
2. 员工档案：记录员工的个人信息、经历、培训记录、绩效评价等。
3. 招聘文件：包括招聘广告、应聘者简历、面试记录等。
4. 培训资料：包括培训教材、课程表、培训评估等相关文件。
四、市场营销资料1. 市场调研报告：调查市场需求、竞争对手、目标客户等信息，为市场策略制定提供支持。
2. 品牌推广材料：包括宣传册、广告、宣传片等，用于向客户介绍产品或服务。
3. 销售合同：明确产品的销售条款、价格、交付方式等，保证交易的合法性和安全性。
4. 客户反馈与投诉记录：记录客户对产品或服务的评价，有助于改进和提升品质。
五、技术文档1. 系统设计文档：详细描述软件或系统的设计思路、功能模块等。
2. 用户需求文档：系统用户的具体需求描述，为开发人员提供开发方向。
3. 数据库设计文档：记录数据库的结构、关系、导入导出要求等详细信息。
4. 测试报告：记录软件或系统的测试结果、问题和修复情况，为产品发布前的决策提供依据。
六、法律文件1. 合同：将交易各方的权利和义务规定清楚，确保交易的合法性和合规性。
标准化管理资料清单
广厦建设安徽分公司贯标资料
广厦建设集团安徽分公司标准化管理资料 1 标准化管理资料清单
一、 方案：
1、职业安全卫生管理方面：
脚手架、触电、模板支撑、基坑支护、塔机伤害、建筑装饰火灾
针对以上六项重大危险源，各编制相应管理方案。
2、环境管理方面：
污水排放、食堂油污隔离、施工现场车辆禁鸣喇叭（及限速）、能源
资料节约、垃圾处理、水电节约、施工现场噪声控制
针对以上七项环境因素，各编制相应管理方案。
二、 需要建立的管理制度：
食堂管理制度 包括：清洁卫生、剩饭剩菜的处置、食堂油烟的排放、
食堂油水和泔水的处置（隔油池）、塑料袋的丢弃、生活垃圾的处置
（联系委外处理）、食品包装袋的处置（联系委外处理）、用水（节能）、
用电（安全、节能）、器具及食物消毒、生熟分开、烫伤等。
宿舍管理制度 包括：生活垃圾的处置（联系委外处理）、生活污水、
生活用电、防火措施。
办公室管理制度 包括：清洁卫生、打印机复印机的使用（开关制度、
纸张、墨盒、色带）、电脑使用（辐射）、节约用电。
临时设施检查制度（范围：办公室、食堂、宿舍、厕所、围墙、仓库
等） 包括：基础的稳固、墙体的开裂、屋顶天花板、楼层的连接等
的检查维修。
施工现场安全文明管理制度 包括：现场的清扫、垃圾的抛弃、建筑
垃圾的处理、大小便、吐痰、吸游烟等。
标准化企业收集资料清单（合集5篇）
标准化企业收集资料清单（合集5篇）第一篇：标准化企业收集资料清单收集资料清单1、2、3、4、5、6、7、8、9、企业营业执照复印件安全生产委员会（安全小组）架构图平面图（含消防器材配备）工艺流程图产权证明（或者房屋租赁合同）复印件消防验收意见书复印件企业负责人安全管理资格证书复印件安全主任证书复印件特种设备定期检测复印件（含特种作业人员资格证书）10、员工购买五危险一金台账复印件第二篇：大企业资料清单1附件民生银行授信申报资料目录请按下列顺序排放装订。
在已提供资料“□”内填“√”。
一、授信审批资料□ 授信申报资料目录□ 授信项目审批表□ 授信调查报告□ 申请人信用等级评定表□ 保证人信用等级评定表□监控部门意见表（新客户不提供）二、授信申请人资料√授信申请书□ 申请授信的董事会决议√ 经年审的营业执照(注册登记证明)□ 工商注册登记信息√ 公司章程√ 注册验资报告√ 税务登记证（国税□地税□）√ 组织机构代码证√ 法定代表人证明书□ 法人授权委托书√ 法定代表人：身份证□签字样本□履历□□ 授权代理人：身份证□签字样本□履历□√ 财务负责人：身份证□签字样本□履历□□ 董事会成员名单及签字样本√ 贷款卡复印件（附卡号、查询密码）□ 贷款卡信息查询资料√ 财务报表合并：上两年□上年□近期□ 母公司：上两年□上年□近期□ 子公司：上两年□上年□近期□√ 纳税申报表和纳税证明（2013年全年）√ 银行帐户对帐单（主要银行2013年10-12月—2013年1-12月）√ 相关商品交易、劳务合同或协议(3份）√ 基本结算帐户开户卡□ 《外商投资企业批准证书》（三资企业提供）□ 《外商投资企业外汇登记证》（三资企业提供）□ 《进出口企业资格证书》（进出口企业提供）√《特种经营许可证》(特种行业提供)□ 企业资质等级证书(施工、房地产企业提供)□ 海关记录（进出口企业提供）√ 其它资料（如荣誉和资质）：三、担保人资料□ 同意担保的董事会决议√ 经年审的营业执照(注册登记证明)□ 工商注册登记信息√ 公司章程√税务登记证（国税□地税□）√ 组织机构代码证√ 法定代表人证明书□ 法人授权委托书√ 法定代表人：身份证□签字样本□履历□□ 授权代理人：身份证□签字样本□履历□√ 财务负责人：身份证□签字样本□履历□□ 董事会成员名单及签字样本√ 贷款卡复印件（附卡号、查询密码）√ 注册验资报告□ 贷款卡信息查询资料√ 财务报表合并：上两年□上年□近期□上年同期□母公司：上两年□上年□近期□上年同期□子公司：上两年□上年□近期□上年同期□□ 其它资料（如荣誉和资质）：√ 纳税申报表和纳税证明（2012年全年）√ 银行帐户对帐单（主要银行2012年10-12月—2013年1-4月）√ 相关商品交易、劳务合同或协议(3份）√ 基本结算帐户开户卡√ 为需提供的资料第三篇：申请融资企业资料清单申请融资企业资料清单一．企业基本情况资料1.营业执照正副本复印件；2.税务登记证（国、地税）复印件；3.贷款卡电脑查询结果复印件和贷款卡复印件及密码；4.验资报告复印件（包括注册验资及历次的增资）、工商变更登记资料；5.公司章程复印件；6.公司资质等级证书复印件；7.企业详细介绍、借款申请及其它有关企业基本情况的资料；8.法人股东营业执照复印件、章程复印件、验资报告复印件及贷款卡复印件、密码、查询结果复印件，自然人股东身份证复印件及监理，个人征信报告；二．企业人员情况资料1.法定代表人资格证明书及身份证复印件；2.公司董事长、总经理、副总经理、主要技术负责人、财务总监及本次借款担保业务具体经办人员的身份证复印件（附本人签字）及简历；3.其他有关企业人员情况的资料（法人个人征信档案）；三．项目方面资料1.项目所在的土地权属证明或房产租赁合同；2.政府部门对项目的批复性文件（需符合项目规模及产业划分）；3.项目的《可行性报告》（由有资质的单位出具；4.所处行业现状分析，目前的市场格局和行业主要竞争对手分析；5.项目投资经济效益预测和分析；6.企业涉及到的上下游企业签约的合同复印件；四．企业经营情况资料 1.商标注册证书； 2.专利/非专利技术证书；3.产品获奖证书、高新技术产品认定书；4.无形资产评估报告；5.主要原材料供应商名单及采购量统计，与原材料供应商的合作协议；6.加盟/与加盟商或经销商的合作协议；7.主要销售客户及销售量统计，与客户的销售合同或协议；8.其它有关产品和市场情况的资料五．关于企业财务情况方面的资料1.前两年的财务审计报告及本近三个月的资产负债表、损益表和现金流量表（应有明细的会计附注）；2.上一及本增值税（营业税）、所得税、附件、个税等税种的纳税申请表、税收缴款单；3.上一及本的银行对账单（基本户和主要结算户）；4.现有银行贷款的《借款合同》；5.现有为本企业或其他企业提供担保（抵押、只有）的担保（抵押、质押）合同；6.现有生产、经营场所（含库房）的购房合同或租房合同，出租方房产证明；7.存货清单、近一个月的出库入库单；8.其它有关企业财务情况的资料；六、关于本次借款项目情况方面的资料1.《借款申请书》2.其它有关项目的资料第四篇：申请软件企业资料清单1、《软件企业认定申请书》；2、企业法人营业执照副本、税务登记证复印件；3、企业法定代表人对所填信息和申请材料真实性、准确性的承诺书；4、企业开发及经营的软件产品列表（包括本企业开发和代理销售的软件产品），以及企业主营业务中拥有软件著作权或专利等自主知识产权的有效证明材料；5、企业拥有的《软件产品登记证书》或《计算机信息系统集成企业资质证书》、与用户签订的上合同金额最大的两个信息技术服务合同（协议）；6、申请认定上一的企业职工人数、学历结构、研究开发人员数及其占企业职工总数的比例说明，企业职工劳动合同签订情况说明以及企业职工社会保险缴纳证明（包括社保网上申报系统截屏或支付社保中心的银行付款凭证或社保中心出具的证明）；7、在北京市行政区域内注册且具有国家法定资质的中介机构鉴证的企业申请认定上一的财务审计报告（含资产负债表、损益表、现金流量表）、企业软件产品开发销售（营业）收入和企业软件产品自主开发销售（营业）收入专项审计（鉴证）报告、企业研究开发费用和境内研究开发费用专项审计（鉴证）报告；8、企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境的相关证明材料，包括经营场所购买或租赁合同，企业主要经营管理制度文件列表等；9、保证产品质量的相关证明材料，包括ISO9000系列证书或CMM/CMMI说明和至少1个主要产品的需求规格说明书、测试报告、用户手册等过程文档记录；10、工业和信息化部及市经信委要求补充的其他材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标准化办公室
10
开展标准化活动
记录
标准化办公室
第
序 号
项目 编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1
2.1
标准 实施
分公司领导班子分工文件
文件
标准化办公室
2
干部任命文件
文件
标准化办公室
3
组织机构调整文件
文件
标准化办公室
4
2.2
标准 化实 施的 情况
标准宣员和培训
记录
标准化办公室
5
标准化实施准备
记录
第
序 号
项目 编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1
1.1
机构 管理
标准化试点方案
文件
标准化办公室
领导机构
文件
标准化办公室
2
工作机构
文件
标准化办公室
4
1.2
人员 管理
专（兼）职业标准化人员及其职责
文件
标准化办公室
5
专（兼）职业标准化人员教育及其培 训资料
记录
标准化办公室
8
1.3
工作 管理
标准化管理办法与检查制度
11
4.5
设备维护保养管 理
维护保养记录
记录
12
2016年以来设备维护保养 计划，重点为常见部位润滑 计划、减速机、液压系统换 油计划；设备定期保洁轨道 清洁计划
记录
13
与废油回收单位的协议及 该单位资质
记录
14
备件台帐
记录
15
4.6
设备定期自检管 理
日检、半月检、月检、半年 检、年检
记录
16
4.7
Q/TTSD BZ 208.4.09-2016
4
游客服务细则
制度
Q/TTSD TG 302.1.02-2016
5
8.3
服务设施管理
服务设施管理制度
制度
Q/TTSD BZ 207.1.08-2016
6
服务设施台帐，检查及维保记 录（报修单）
记录
已存档
7
车厢检查维护记录
记录
已存档
8
8.4运载工具及乘坐形 式
记录
资料汇编
21
8.9
票务服务
票务服务管理制度
制度
Q/TTSD TG301.1.05-2016
22
索道停运信息发布制度
制度
Q/TTSD TG304.01-2016
23
购票须知及票价牌，退票须知 牌，停止运营公示牌；
记录：发给各旅行社的缆车停 机检修通知
照片
资料汇编
24
8.10
候车与乘坐服务
候车与乘车服务管理制度
19
导游图及目的地介绍；服务设 施引导标识（公厕、售票处、 进站）；安全标识；《安全检 验合格》标志牌和《客运索道 安全检验合格证》（挂到下站 售票房前）；支架编号和安全 标识；交通标志、标线、禁止 停车标志；道口和交叉路口的 引导标识；出、入口通行方向 标识；上下车区域
照片
资料汇编
20
安全与服务标识台帐
投诉及处理登记表
旅游服务业标准化资料清单
8
3.5
安全文化建设
照片：安全文化活动
记录：安全文化活动新闻 报道；专项安全文化活动 资料
照片/记录
已归档
第
序 号
项目编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1
4.1
设备建设
：索道电控改造和钢丝绳更 换相关资料（报股份的专项 报告；施工方案；试车或验 收记录）
记录
2
3
4.2
设备本质安全控 制
设备本质安全控制（客运索 道定期检验报告、设备相关 检验合格报告）
记录
已存档
4
本年度与花台索道联合应 急救援培训记录
记录
Ttaq10-5
5
7.2
应急预案
《应急预案》
制度
已存档
6
预案编印后送九华山市场 监督局、安监局备案；预案 送达花台索道
记录
已存档
7
7.3
应急设施装备物 资
应急设施、装备、物资的台 账
台帐
已存档
8
7.4
应急演练
救援演习记录和图片
记录
资料汇编
9
档案：本年度救护演练计 戈人方案和演练总结（评估）
警示标志
安全标识管理制度
制度
Q/TTSD BZ 203.1.12-201
9
安全警示标志
图片
资料汇编
10
5.4
相关方管理
排队栏杆、散客通道、团队 通道，候车软带栏杆
图片
资料汇编
11
各部门《客流高峰期运营方 案》等制度培训记录
记录
已归档
12
签约旅行社、香头和设备供 应商等相关方的名录和档 案
资料
已存档
13
资料名称
制度
原件引用或存放位置
1
5.1
现场管理
作业行为管理制度
制度
Q/TTSD BZ 203.5.04-2016
2
作业现场管理照片，包括高 处保洁，设备维修等危险性 较高的作业
图片
资料汇编
3
转动设备防护罩；高低压配 电室；驱动机、二层设备平 台检修开关；各安全通道； 支架、驱动小车等空中作业 区域的安全走台及安全护 栏；站口安全防护网等照片
28
游客服务细则
制度
Q/TTSD TG302.1.02-2016
29
服务岗位员工服务姿式及仪 容仪表
照片
资料汇编
30
8.12服务监督与纠纷处 理
乘客意见箱意见记录表
记录
已存档
31
年度客户回访计划和回访报 告（含改进措施）
记录
32
记录：2017年乘客意见表， 乘客意见统计，乘客意见分析 报告；2016年及2017年乘客
标准化办公室
7
2.3
标准 实施 检查
标准实施检查制度
文件
标准化办公室
8
标准实施的机构和人员职责、权限 明确及工作计划
文件
标准化办公室
9
质检记录
记录
标准化办公室
8
2.4
自我 评价 与持 续改 进
自我评价
报告
标准化办公室
10
持续改进
文件
标准化办公室
第
序 号
项目编号
资料名称
资料类型
原件引用或存放位置
1
3.1
车厢位于站内的照片
照片
资料汇编
9
8.5
速度与运量
索道技术参数资料（复印件）
记录
资料汇编
10
8.6
环保责任
植被恢复较好位置照片（支架 基础、站房周边、停车场）
照片
资料汇编
11
本单位员工节能教育培训记 录
档案
已存档
12
反映节能工作的照片（如开关 框上的提示）
照片
资料汇编
13
候车区声级仪显示数值照片
照片
资料汇编
资料
4
4.3
设备运行管理
设备运行管理
记录
5
安全保护装置台帐
记录
6
4.4
设备维修管理
设备停机检修期间的停运 公告
图片
资料汇编
7
维修工具、计量装置、照明 装备完好；维修现场清理前 后对比照片
图片
资料汇编
8
班组及个人工具台帐
资料
9
设备检修后的验收自检
记录
10
维修过程应执行隐患控制 措施，明确监督检查责任
记录
7
安全专题会议记录
记录
安委办会议记录本
8
安全生产工作实施记录
记录
TTaq08-4TTaq08-5
第
序 号
项目编号
资料名称
资料名 称
原件引用或存放位置
1
7.1
应急机构和队伍
与其他索道签订的救援协 议
文件
已存档
2
应急救援管理机构及组织 任命文件复印件
文件
已存档
3
本年度应急救援培训记录 （每季度16小时以上）
5.5
治安秩序
治安防范管理
制度
Q/TTSD BZ 203.5.05-2016
14
高峰运营保障机制
制度
Q/TTSD-TG302.2.04-2016
15
服务区与工作、生活区的禁 行标识
图片
资料汇编
16
值班经理记录、上下站值班 记录
记录
已归档
17
5.6
车辆管理
公务车辆管理规定
制度
Q/TTSD BZ 207.7.09-2016
监控与通讯
对讲机领用登记或台帐
记录
17
弱电机房和视频监控系统 管理制度
制度
18
各种监控设备和通讯设备 现场照片
图片
资料汇编
19
4.8其他设施
乘客须知、退票须知和票价 牌
照片
资料汇编
20
售票窗口安全隔离栏杆
照片
资料汇编
21
候车区隔离栏杆和活动门 栏
照片
资料汇编
22
候车区设施设备
照片
资料汇编
第
序 号
项目编号
14
8.7
公共卫生
卫生保洁制度