基础设施管理程序.doc
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序1.范围本程序规定了对产品实现过程所需基础设施管理的要求。
本程序适用于本公司对产品实现过程所需基础设施的管理。
2.目的通过对基础设施的控制与管理，确保为顾客提供无污染、符合食品安全、质量要求和环境要求的合格产品。
3.术语和定义无4.职责4.1设备部负责对房屋建筑及路面等进行维护，负责内部、电力供应、供电设备、压缩空气管道、照明设施、供水设施等进行管理工作。
4.2各部门负责对本部门职责范围内的相关设施进行必要的维护，对良好的工作环境进行保持。
5.基础设施的管理5.1基础设施内容本公司在产品实现过程中所需的基础设施包括：工作场所（厂区、车间、办公室等）、路面、生产设备、监视和测量装置、计算机软件、通讯设施、运输车辆以及支持性服务（水、电、汽供应）等。
5.2基础设施的确定5.2.1厂房要求5.2.1.1厂区选择：本厂建在地势较高、交通方便、周边无污染的地区。
5.2.1.2厂区清洁、平整、无积水、厂区道路用水泥、或砖石等硬质材料铺成。
5.2.1.3厂区内垃圾远离生产区、排水为密闭式、厂区内无异味、杂物堆放在指定区域。
5.2.2厂房，办公区、设施等的设计和布局本公司厂房、办公区、设施、生产工艺布局合理，各工序减少迂回往返，节约人工成本。
新建的车间考虑了生产工艺对温度和湿度要求，考虑了由中央空调控制温度的要求。
5.2.3车间要求5.2.3.1车间保持清洁卫生，有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手更衣等设施，5.2.3.2车间顶棚和墙壁使用高装板进行装修以保证光滑平整。
5.2.3.3车间、办公室、库房等地面使用水磨石或混泥土铺砌，地面平整、车间地面高于室外道路路面30CM并保留一定的坡度。
5.2.3.4车间、办公室、库房等门窗严密、不变形，有防苍蝇、飞鸟、昆虫等侵入的措施。
5.2.3.5车间通道宽敞，便于运输和卫生防护措施的设置。
5.2.3.6车间具有足够加好防护灯罩的日光灯来保证工作和对产品的防护。
基础设施管理程序
报告书
基础设施需求与规划评估表
平面布置图
总经理
跨功能小组
1、经总经理初步评估认可之A类需求申请，转由跨功能小组对使用单位之申请与先期布置规划进行综合评估。
2、跨功能小组共同评估基础设施之布置与规划。工厂的平面布置评估时应考
程序文件
文件号：TS-MO-004
版本：
生效日期：
标题：基础设施管理程序
页次
第1页共4页
批准页
版次
修订编号
修订内容
条款号
受文单位
数量（份）
受文单位
数量（份）
总经理室
1
制造部
业务部
总务课
管理部
工务课
技术部
批准
审核
编制
龚亚迪
Matthew
Mary
罗氏企业（昆山）有限公司
程序文件
文件号：TS-MO-004
(总务课)
1.对无法修复或维修成本较高，且设施功能无法满足使用要求时，在工务课或管理部评估确认后，以“报告书”形式呈报总经理批准；
2.车辆报废必须依照相关的法律法规执行。
报告书
6、相关文件：
采购管理程序
设备管理程序；
7、发行与修订
本程序依《文件和资料控制程序》进行编制、审核、批准与发行，修订时亦同。
4、对消防设施、供水、供电、供气设施，设置点检表定期查验。
5、当公用设施中断、关键设备故障时应启动应急计划。
6、对过程设备之使用与维护，依《设备管理程序》执行。
罗氏企业（昆山）有限公司
程序文件
基础设施管理程序(彩印包装箱)
基础设施管理程序1、目的为确保公司的基础设施满足生产与服务要求，并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司的基础设施配置及其管理。
3、职责3.1为满足生产需要，总经理应及时提供所需的基础设施。
3.2生产部负责基础设施的管理(建筑物、工作场所及相关设施设备)。
4、程序4.1建筑物、工作场所的配置与管理公司根据生产需要及发展趋势配置相应的建筑物、工作场所，并由基层单位进行管理。
4.2生产设备的配置公司应具有与其业务、生产服务相适应的设备及相应的辅助设施，详见《生产机械设备一览表》。
4.3生产设备管理4.3.1应对设备建立《生产机械设备一览表》，并对设备进行编号标识。
4.3.2应对主要设备制定《设备操作规程》。
4.3.3设备操作人员应依据《设备操作规程》对设备进行操作，维护。
4.3.4监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》进行管理。
4.4设备维护保养为保持设备能持续稳定地正常运转，预防突发性故障，为此，对主要设备应根据设备的实际情况，考虑实施全面维护保养。
设备操作人员依据《设备操作规程》对生产设备进行日常维护保养，生产部负责每月对设备操作保养情况进行检查，如设备发生故障应及时停机维修，直至正常运行为止；设备维护及维修人员分别负责交维护检查情况及维修情况记录在《设备日常保养及维修记录》表内，作为资料保存。
4.5备品配件管理根据维修计划和设备状况，应及时提出购置必要的设备及备品配件。
5、参考资料5.1 XXXX/QP-07 《采购控制程序》5.2 XXXX/QP-09 《监视和测量设备控制程序》5.3 XXXX/QP-06 《工作环境管理程序》6、记录6.1《生产机械设备一览表》QR-6.3-016.3《基础设施配置申请》QR-6.3-026.4《设备验收单》QR-6.3-036.6《设备日常保养及维修记录》QR-6.3-046.7《设备报废单》QR-6.3-05。
基础设施管理程序
并与生产部进行试运行。
4.2.3.2设备在试运行确认无误后，设备管理人员核对制造商相应的资料和配件
工具等（设备操作说明书、维修保养说明、质量保证书、配件清单与配件是否
相符、工具清单核对），由设备人员做好[仪器/设备验收报告单]的记录，并留
养由使用人员进行，周期性保养由设备管理人员进行。
4.2.5.2日常性保养由各生产车间的设备操作人员负责，每天对设备进行日常清
洁维护，在使用前根据【设备点检表】中项目进行确认并记录在点检表中。使
用发现设备异常时，第一时间反映到班组长进行处理。如不能处理则通知设备
管理人员进行处理，处理好后设备管理人员做好[设备履历表]。如设备管理人
4.2.5.4周期性年度保养由设备管理人员进行，设备管理人员应严格按保养计划
对设备进行保养，同时做好[设备履历表]，在[设备履历表]清楚的记录本设备的
维修和保养内容（包括时间，维修内容，维修人员等信息）。
4.2.5.5特种设备必须要经过专业的培训合格后才能上岗，并取得相应的操作资
格证。（每年必须由专业的检测机构进行检测）由设备管理人员保留检测的报
告。
4.2.6设备的报废
4.2.6.1设备报废标准
1】超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或
大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。
2】使用年限未到，但不能迁移的设备，因工艺布局必须拆毁的设备。
3】设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足产品生产工艺要求的设备。
4】腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的
适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。
2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。
3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。
3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。
3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。
3.4.总经理负责采购的批准。
4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。
4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。
4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。
4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。
4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。
4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。
4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。
4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。
基础设施管理程序
基础设施管理程序1.目的确保组织能确定、提供并维护为实现服务的符合性所需要的基础设施。
2.适用范围适用于为实现服务符合性所需的基础设施，如建筑物、工作场所相关的设施；过程设备如硬件和软件、工具和设备；支持性服务如通讯、运输设施等的控制。
3.职责3.1 物业服务中心负责各自为实现服务所使用的资产和工具管理。
包括建帐、维修和日常养护。
3.2 综合管理部监督各部门资产和工具的管理状况。
3.3 各部门分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的办公设施进行管理。
4.方法及过程控制4.1 基础设施管理分为资产管理和工具管理。
4.2 资产管理4.2.1综合管理部负责对公司所有资产进行统一管理和调配，各部门经理为本部门所使用资产的直接责任人，负责进行保管和维护。
4.2.2 各部门年度预算内的资产采购，应先填写《物资采购申请表》，按流程审批后方可购置。
4.3.3 资产的采购和验收具体依据《采购控制程序》执行。
4.3.4 资产的领用和借用应办理相应手续，4.3.5日常管理、检查和报废处理等具体依据《资产管理作业指导书》执行。
4.3 工具管理4.3.1 工具分类：按工种分为维修工具、保洁工具、绿化工具等；按使用类别又分为个人使用工具和公用工具。
4.3.2 各使用部门应建立工具台帐，并根据工具增减情况及时变动台帐，确保帐物相符。
4.3.3各使用人应爱惜工具，科学使用，按综合管理部规定的使用期限执行。
如有损坏、丢失，相关责任人需照价赔偿。
4.3.4工具管理的具体要求依据《工具管理作业指导书》执行。
4.4 各部门分别对各自使用的办公设施进行按资产或工具进行管理。
4.5 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门申请报废，按流程审批后报废。
报废的设施应挂“报废”标识并及时处理，以防止误用。
5.引用文件LDWY7.4-Z01 《采购控制程序》LDWY6.3-Z01-01 《资产管理作业指导书》LDWY6.3-Z01-02 《工具管理作业指导书》6、相关质量记录表格LDWY6.4-Z01-03-F1 《物资采购申请表》。
基础设施管理程序
1. 目的确保公司的基础设施和所提供的工作环境能够满足实现产品的符合性，并运用预防性维护以改进生产设备的有效性和效率。
2. 范围本程序文件适用于厂房、生产及办公用水电气设施、网络和通信设施的管理。
3. 定义3.1基础设施：包括建筑物、工作场所及相关的设施，过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等。
3.2 工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素，如：噪声、温度、湿度、照明和天气等。
4. 流程图流程图过程责任指导书/记录开始A5.1.1绘制《工厂布局图》5.1.2《工厂布局图》批准5.2.2选择场地5.2.3/5.2.4厂房建筑维修保养5.2.1确定工厂和厂房的面积5.2.5厂房建筑变动评审5.2.6厂房建筑变动批准5.3.1绘制《厂房布局图》工艺工程师《工厂布局图》副总经理 总经理 《工厂布局图》经运部 经运部设备动力部 盈德公司副总经理 总经理工艺工程师 《厂房布局图》流程图 过程责任 指导书/记录5.3.4周转工具检查5.4.1设计、安装动力设施5.5.2定期检查、信息管理5.6工作环境A5.5.1安装通信及网络接口5 4 7维修记录5.4.6故障维修5.4.5建立《设备备件易损表》5.4.4定期检验5.4.3接入动力接口， 安装照明、通风换气系统5.4.2设计照明、通风换气系统结束5.7应急计划5.3.3设计周转工具5.3.2区域、通道划线工艺工程师动力部工艺工程师动力部 《厂房布局图》动力部 《设备保养计划》 生产分厂 《设备备件易损表》生产分厂设备管理员 专业维修人员 维修人员信息技术部信息技术部工艺工程师动力部5.程序5.1基础设施策划5.1.1工艺工程师会同生产分厂，依据以下原则绘制《工厂布局图》：1)公司长远发展规划，及经营目标；2)确保实现产品的符合性；3)物流、周转，等。
5.1.2生产分厂组织相关人员对《工厂布局图》进行评审，经副总经理审核，总经理批准后开始实施。
《基础设施管理程序》
《基础设施管理程序》1.目的对设备、设施进行有效的综合管理。
保持基础设施的完好，不断改善和提高企业的装备素质，保证生产制造能力和食品生产的卫生质量要求。
2.范围：2.1建筑物，工作场地和相关设施。
2.2生产设备、工具。
2.3生产服务性设备、设施。
3.职责3.1工程部负责基础设施的规划、施工及管理工作。
3.2维修部负责基础设施的维护、修理工作。
3.3部门、车间负责本部门设施、设备的使用、维护和管理。
3.3.1动力设备，供电，供水设备，污水处理设施由工程部负责。
3.3.2交通运输设备由运输部负责。
3.3.3检验设备由品管部负责。
3.3.4洗衣，消毒设备由清洁部负责。
3.3.5办公设备由电脑部负责。
3.3.6机动叉车由仓库负责。
4.车间及设备、设施卫生要求4.1地面及排水4.1.1地面不渗水，不积水，无裂缝，易于清洗消毒，排水坡度为2%--2.5%4.1.2排水沟为明沟或加盖，沟底呈弧形。
4.1.3排水出口装设存水弯并加栅网，防止臭味，蚊虫及老鼠出入。
4.2墙壁，门窗及天花板4.2.1墙壁和天花板使用无毒，防水，防霉，不脱落，耐腐蚀及易于清洗的白色或浅色材料修建，墙角，地角，顶角呈弧形（曲率半径在3cm以上）。
4.2.2车间非封闭的窗户装设纱窗。
4.2.3内窗台与墙面呈45º夹角。
4.2.4车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。
4.2.5车间入口装设与门同宽的鞋底消毒池或鞋底消毒的垫。
4.3通风照明4.3.1车间装设通风设施。
4.3.2肉制品蒸煮，油炸，烟熏，烘烤设施上方装设与之相适应的排油烟和通风装置。
4.3.3排气口装设防蝇虫及防尘装置。
4.3.4车间内有适度的照明，检验台的照明度应保持在540lx以上，加工操作台的照明应保持在200lx以上。
4.3.5照明设施应装有防护罩。
4.4供水设施4.4.1水量充足，加工用水必须符合饮用水卫生标准。
4.4.2储水设施采用无毒，不致污染水质的材料制成，并采取防止污染的设施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
VKWY6.3-Z01基础设施管理程序1
1目的
加强基础设施的管理，确保基础设施在提供服务时，达到服务要求。
2范围
适用于公司各部门。
3职责
3.1公司或各业务部门行政管理负责人负责基础设施的监督管理工作。
3.2各文档管理员或相关设施责任人负责具体的操作、保管工作。
3.3公司品质管理组负责相关设施管理情况进行检查。
4方法和过程控制
4.1办公场地和设施管理
4.1.1办公场所应在相应的位置贴有明显的办公场所标识牌。
需设立办公前台和
后堂办公区域。
4.1.2办公前台与后堂办公区域应相对隔离，后堂办公区域不得有非工作人员随
意进出。
4.1.3办公场所的工作人员需交谈时需注意不要影响他人工作，不得交流与工作
无关的内容。
4.1.4办公场地任何工作人员必须树立节约成本的意识，随手关闭照明或其他不
必要的电力浪费。
4.1.5办公场地的设备有行政后勤管理组仓管员或部门负责人指定人员负责管
理。
需将工作人员的办公设备落实到责任到头。
4.1.6办公场地工作人员发生工作变化时，办公设备应留在原有部门。
到新部门
再另行配置。
并填写《资产情况审核单》
4.1.7对办公场地的资产购买、使用、借用、调拨、报废的审批权限及处理流程，
按照程序文件相关资产管理作业指导书文件执行。
4.1.8行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并
及时将检查结果进行部门内通报。
4.2服务过程中使用的设备、实施、工具、图纸资料管理
4.2.1各部门主管负责本部门的设备、实施、工具的领（借）用，并对使用过程
进行监督。
4.2.2各类设备、实施、工具必须是专人专用，在第一次使用前须经过专业的培
训。
4.2.3各部门设施、设备的图纸资料必须将原件交文档管理员保存，本部门只能
将复印件备份。
其他资料不得备份。
4.2.4各部门因工作需要图纸资料时需填写《借阅登记表》到文档管理员处进行
借用，并按时归还。
4.2.5图纸资料应及时根据完善情况进行更新存档目录及资料移交手续。
4.2.6各部门服务过程中使用的设备、设施、工具的购买、使用、调拨、报废的
审批权限及处理流程，按照资产管理相关作业指导书文件执行。
4.1.9行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并
及时将检查结果进行部门内通报。
5支持性质量记录表格
VKWY6.3-Z01-F1《资产情况审核单》。