(人力资源管理)员工费用报销流程及办法最新版
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
人事管理公司报销制度及流程
公司报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
员工费用报销指南
员工费用报销指南一、概述员工费用报销是指企业为员工因公所发生的各类费用进行报销的过程。
本指南旨在为企业员工提供准确、便捷的报销流程，确保合理的费用可以得到及时报销。
二、费用报销流程1. 准备材料员工在报销前，应准备好以下材料：- 原始费用凭证，包括发票、收据、行程单等；- 报销申请表或费用报销系统中的相关信息；- 相关证明材料，如差旅费用需要提供出差申请单和行程安排。
2. 填写报销申请员工需要填写完整的报销申请表或在费用报销系统中提交报销申请。
申请表或系统中应包含以下信息：- 报销人员的姓名、工号、部门等基本信息；- 费用的明细和金额；- 费用发生的时间和地点；- 相关项目或活动的名称。
3. 提交申请填写完报销申请后，员工需要将申请表和相关凭证一起提交给财务部门或指定的报销审批人员。
4. 审批流程财务部门或报销审批人员将对提交的申请进行审核和审批。
他们将核对申请表中的信息和凭证的真实性，确保费用的合理性和符合公司政策。
5. 报销发放经过审批通过的报销申请会在一定周期内进行报销发放。
报销金额将直接转入员工指定的银行账户或以其他方式进行支付。
三、注意事项1. 严格遵守公司相关政策和规定，确保费用报销符合公司要求，避免违规行为。
2. 提交报销申请时，务必准确填写相关信息，包括费用明细、发生时间和地点等。
3. 保留好原始费用凭证，以备日后需要核对。
4. 遵循公司规定的报销时间限制，及时提交报销申请，以免超时无法得到报销。
5. 如有特殊情况需要报销的费用超出公司规定的范围，应提前向上级或相关部门进行申请和说明。
四、常见问题解答1. 费用报销是否包括个人娱乐消费？答：个人娱乐消费一般不属于公司费用范畴，不可报销。
2. 如何处理报销申请被拒绝的情况？答：如有异议，可以向财务部门提出申诉或向上级主管部门寻求解决办法。
3. 是否可以报销超过一年前的费用？答：一般情况下，费用报销应在发生后一年内完成，超过一年的费用申请可能会被拒绝。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
人力资源部费用报销管理条例
人力资源部费用报销管理条例一、总则为规范和有效管理人力资源部费用报销工作，提高财务管理效率，制定本条例。
二、适用范围本条例适用于人力资源部所有人员的费用报销管理。
三、费用报销的范围1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，需提供出差行程和相关发票、单据。
2. 会议费：包括参加会议的差旅费、会务费、住宿费及会议期间的餐饮费等，需提供会议邀请函、发票、单据以及相关会议文件。
3. 培训费：包括参加培训的差旅费、培训费用等，需提供培训机构的培训证明、发票、单据以及相关培训报名信息。
4. 日常办公费用：包括办公用品、设备维修费、方式费、快递费等，需提供相关发票、单据。
四、费用报销的流程1. 提交申请：报销人员需先在报销系统中提交报销申请，填写相关信息并附上相关发票、单据等支持材料。
2. 审批核准：上级审核人员负责审批报销申请，审核报销事项是否符合规定，并核定报销金额。
3. 财务审核：财务部门负责对报销申请进行财务审核，核对报销金额和支持材料的真实性。
4. 支付报销款项：经财务审核并确认无误后，财务部门将报销款项支付给报销人员，或将报销款项转入其指定的账户。
5. 归档存档：财务部门将报销申请及相关支持材料进行归档存档，便于日后查阅。
五、费用报销的注意事项1. 报销人员应认真填写报销申请表，如实填写相关信息，并提供真实、完整、有效的发票、单据等支持材料。
2. 报销人员应严格按照公司规定的费用报销标准进行报销。
3. 各级审核人员应认真审核报销申请，确保符合规定，并核定报销金额。
4. 报销人员应妥善保管发票、单据等证明材料，避免遗失或损坏。
5. 财务部门应及时、准确地进行财务审核，并及时支付报销款项。
6. 各级管理人员应加强对费用报销的监督和管理，确保费用报销的合规性和规范性。
六、违规处理1. 对于故意提供虚假发票、单据等行为，将按公司相关规定进行处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。
2. 对于违反公司费用报销管理规定的行为，将按公司相关规定进行相应的纪律处分。
员工费用报销流程
员工费用报销流程一、报销流程概述员工费用报销是指员工在工作中发生的相关费用支出，根据公司政策和规定，员工可申请报销这些费用。
为了确保费用的合理性和规范性，公司制定了明确的员工费用报销流程。
报销流程包括申请、审核、审批、报销和财务核查等环节，以保证费用的审批和报销工作的顺利进行。
二、报销流程详解1. 申请阶段员工在发生费用支出后，需按照公司规定填写报销申请单或使用公司指定的报销系统进行申请。
申请单上需详细填写费用发生的时间、地点、金额、费用类型等信息，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 审核阶段申请单提交后，部门负责人或相关审核人员将对申请单进行审核。
审核的目的是确保申请的费用符合公司政策和规定，且费用凭证真实有效。
审核人员将根据申请单上的信息和相关凭证，对费用进行核实和比对。
3. 审批阶段审核通过后，申请单将交由上级主管或财务部门进行审批。
审批人员将根据公司的授权和权限，对申请单进行审批。
审批人员将根据申请单上的信息和相关凭证，对费用进行再次核实和比对，并确保费用的合理性和合规性。
4. 报销阶段审批通过后，申请单将交由财务部门进行报销。
财务人员将根据申请单上的信息，进行费用的核算和凭证的整理。
在核算过程中，财务人员将对费用的金额、分类、税务要求等进行核对，并在系统中记录相应的账务信息。
5. 财务核查阶段为了确保报销的准确性和合规性，公司将对报销申请进行财务核查。
财务人员将对报销申请单、相关凭证和账务信息进行核对，确保报销的费用与凭证相符并符合税务要求。
若核查中发现问题或疑点，将与申请人进行沟通和协商，以解决问题。
三、注意事项1. 提交申请时，员工需确保申请单上的信息准确无误，并附上相关的费用凭证。
不符合公司规定的费用将无法报销。
2. 审核人员在审核申请单时，需仔细核实费用的真实性和有效性。
如发现问题或疑点，应及时与申请人沟通并要求提供进一步的解释或证明。
3. 审批人员在审批申请单时，需根据公司规定和授权进行审批。
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（人力资源套表）员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法为规范本X公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来和之相关的其他办法随之失效。
壹、通则1.任何壹种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在壹起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，且自行编号以便参照。
付款壹般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准且经财务部复核通过，方可付款。
3.报销以“周”为单位，且附相关凭证，不得几周凭证粘于壹起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4.对于报销时出现填写或计算的错误，X公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5.签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，且已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6.财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付（汇）款。
7.每周汇员工报销款壹次，每月的最后壹个周五不汇款。
8.每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
9.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程：1.事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺壹不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。
①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。
②交际费：“出差（预算）申请书(交际栏)”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
③车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
④验收单据：X公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，运营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤“采购单”（如有借款，应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表”）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
三、途中交通费标准和说明：1.标准：①员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8小时可乘坐硬卧；8～16小时可乘坐软卧；16小时之上可乘坐飞机。
员工超标申请特批乘坐飞机的，X公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。
②外地应聘者到上海总部来面试，由X公司负责来往异地交通费用，如超过10小时之上，可报销火车硬卧车票；如10小时以下，可报销火车硬座费用。
如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。
员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；且依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。
员工出差回来后应在壹周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由且获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。
说明：①火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。
②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，且报总经理批准，由X公司相关人员统壹订票、购买、结帐，但员工必须在抵达目的地后壹周内将票根交仍给订票经办人员，且不得再报销此费用。
搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。
③出差期间，由于其它和工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），壹律由该员工本人承担。
④已参加X公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。
四、市内交通费用标准和说明：1.标准：①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费能够选取以下方法之壹：a)据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票。
b)定额报销：在上海由X公司行政管理人员每月集中购买和报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。
②除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。
出租车费依本办法第3点规定执行。
③员工在常驻工作当地公出，单次能够乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单张票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许单次报销50元为限。
④员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。
壹般不允许报销俩个城市间的跨市出租车费。
⑤X公司个人汽车、摩托车报销规定:a)申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写《异动审批表》，被核准后方可报销相应费用。
b)X公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理X公司事务的前提下，才能给予补贴。
采用实报实销的办法，汽车的最高限额为每月800元，若有到机场接送高层主管或X公司客人，可增加每单程30元报销标准，超过800元须经总经理签字认可后方可报销；异地出差可报销来回过桥费及相关油费；摩托车的最高限额为每月400元，超过400元必须经总经理签字认可后方可报销。
办理报销手续时，都必须提供相应单据（如停车费、过桥费，汽油费等）的原始发票实报实销。
受此补贴的员工原则上都不得再另行报销其他和其有关的费用，如出租车费用等。
说明：员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本办法规定待遇。
X公司公务用车的优先安排次序为：a)客户或来宾机场接送和参观；b)副总级之上高级管理人员公务用车；c）工程师紧急维修响应；d）携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动；e）单次车程在30公里之上的远程紧急公务活动；f)其他公务用车。
凡符合上述规定需要首次申请限额200元的上海公共交通卡的员工，请填写《人员异动审批表》经部门经理审批后在每月25日前交人事部集中报批处理，凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第壹周内凭单张公共交通卡冲值发票壹次性报销上月交通费。
五、住宿费用标准和说明：1.标准：①办事处住宿标准：②非办事处住宿标准：③常驻住房补贴：六、餐费补贴说明：1.员工因公到常驻地以外的城市出差（不含上海），每天有50元的伙食津贴，逢法定假日津贴加倍（不得再另行申请加班工资）；如有申请报销交际餐费(含早茶，夜宵)者，则不再享受该餐津贴。
伙食津贴填写金额应为早餐10元，中餐和晚餐各为20元；可享受报销的时间限定条件是：早餐为8：00am以后、午餐为1：00pm以后、晚餐为19：00pm以后仍在出差途中。
2.司机的餐费补贴按《合富工作时间和加班管理办法》规定执行。
3.员工因公到上海工作，壹般不得享受相关出差餐费补贴的福利待遇，但在X公司未提供餐饮的情况下，在休息日可申请早餐10元，午餐20元，晚餐20元的补贴。
遇到法定节假日X公司安排外地员工来沪执行特定紧急工作任务，且X公司没有统壹安排就餐，员工也不申报加班补偿的情形下，员工可按X公司既定出差餐费补贴政策申请补贴。
即早餐20元、午餐40元、晚餐40元标准申报出差补贴。
七、交际费用说明：员工外出聚（就）餐、请客：为加强X公司内部员工之间的沟通，或为某壹特别的主题、或作公关和销售活动，X公司经理级之上员工（如有必要，销售人员）能够安排X公司内部的员工聚（就）餐；为公关或销售的目的，X公司经理级及之上员工（如有必要，销售员）能够请客，但必须遵守以下规定：a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，且在报销时向其上壹级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
八、杂费报销说明：1.劳务费：总部劳务费需事先填报《使用临时劳务人员申请表》，经核准后由人事部统壹报销，非总部所在地发生大宗货运，如有大批货物（仪器、试剂）到X公司或各办事处而人手不够时，在取得部门主管同意后可外请人员帮忙。
如无法取得完整、真实、有效的原始凭证，请相关人员另签签收单且附该外请人员之身份证复印件以备报销。
其它费用：除另有特别规定外，壹律以合法之凭证为可否报销之依据。
九、手机费用标准和说明：1.标准：合富集团手机费用报销标准2．说明：①员工必须严格按照“合富集团手机费用报销标准”规定的部门，职务和级别，报销限额标准等进行报销。
②报销必须凭手机费发票（帐单），填写“费用及差旅费报销申请单”进行报销，其他非手机费发票（帐单）壹律不得报销。
③凡在X公司报销手机费用的员工，必须提供其手机号码，每天8：00-23：00开机。
如发现由于关机联系不上，且无合理原因，则员工直属经理有权决定停止该员工报销手机费。
④凡在“合富集团手机费用报销标准”上未列出的其他员工，若确因工作需要报销手机费的或遇公务需要用自己手机的，须经总经理批准后，方可比照“合富集团手机费用报销标准”进行报销。
若当月确有特殊情况，造成持X公司手机的员工手机费超出正常的报销标准，有总经理特批后方可报销，否则超出部分从其报销中扣除。
原则上除在之上情况以外的其他情况下，员工将不被允许报销手机费。
⑤异地临时支援是指员工为完成维修、装机等临时专项任务被X公司安排至常驻地以外城市临时工作1-3个月的情形。