信息联络处理单表格格式
管理体系表格汇总
电话
备注
注：此表由材料员负责填写、保存。整理人签字：批准人签字：
年月日年月日
物资采购计划表
工程名称：年月日
序号
物资名称
规格、型号
计量单位
数量
计划到货时间
质量环保、安全要求
填表人：批准人：
供方复评表
供方名称
供方地址
联系人
联系电话
产品名称
规格、型号
合作情况：
复评结论：
复评人:
年月日
此表由材料员负责填写保存。
不符合、事件描述：
不符合事件性质
对应《不符合事件记录》序号
不符合、事件评审记录：
记录人：
年月日
参加评审人员会签：
处置记录：
处置责任人：
年月日
处置结果验证：
验证人：
年月日
纠正措施控制表
内容
不合格情况（描述具体）
填写人:日期：
原因
分析
记录人:日期：
纠正
措施
批准人:日期：
实施
记录
负责人:日期：
效果
验证
验证人：日期：
处理日期
处理人
填表人：年月日
丢失文件登记表
丢失文件名称
编号
丢失份数
序号
丢失部门
丢失时间
备注
填表人：
文件和资料借阅登记表
借阅
部门
借阅人
借阅时间
借阅
文件
名称
借阅理由
批准意见
批准人:
年月日
记录人:年月日
文件和资料控制清单
序号
文件名称/编号
发文部门
发布
日期
主控部门
ISO20000：2018程序文件-信息沟通管理程序
文档编号：HTPC-ITSM-B-25信息沟通管理程序
版本号：V1.0
信息沟通管理程序
----------------------------------------------------------------------------
修订履历
目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 职责 (4)
3.1 财物部 (4)
3.2 客户服务中心 (4)
4 相关文件 (4)
5 程序 (4)
5.1 信息分类 (4)
5.2 信息沟通方式 (5)
5.3 信息及处理 (5)
6 记录 (6)
1 目的
建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，防止信息传递的失真和延误，保证与公司整体运作的相关信息能得到及时的沟通和处理，快速应对市场和客户要求，在公司内外建立起高效运作机制，形成团队合作的气氛，谋求供应商、员工、公司和客户的共同发展。
2 范围
本程序适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。
3 职责
3.1 财物部
负责内部紧急信息的收集。
3.2 客户服务中心
负责外部客户信息的收集。
4 相关文件
《纠正与预防措施控制程序》
《客户关系管理程序》
5 程序
5.1 信息分类
5.1.1内部信息包括
正常信息，如信息技术服务管理体系方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告、以及体系正常运行时的其它记录等。
潜在的不符合信息，如体系内部审核的《不符合项报告及纠正报告单》等。
紧急信息，如出现重大安全事故等情况下的信息与记录；
其它内部信息，如员工的建议等。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
LAQ-A-5.4-03 安全生产信息沟通管理制度
5.403安全生产信息沟通管理制度1 范围本标准规定了安全生产内部信息沟通和外部信息沟通的形式和实施要求。
本标准适用于公司及各单位的安全生产信息沟通管理。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
文件控制程序安全教育培训管理制度事故隐患管理制度安全技术交底管理制度应急准备和响应管理程序安全检查管理制度安全绩效评定管理制度安全奖惩管理制度法律法规与其他要求管理制度事故调查报告管理制度相关方安全管理程序3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
安全生产信息是指在安全生产过程中产生的有意义的消息或资讯，通常以文件、影像资料、电子媒体、声音等方式进行传递。
信息的传递本标准中所涉及的信息传递通常以会议、电话、网络、口头、展览、电子显示屏、宣传画册、纸质文件等方式开展。
各单位文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属5.403 项目部（工程指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。
4 职责与权限安全生产管理部负责对公司及各单位安全生产信息交流情况进行监督检查。
负责安全生产信息的分析汇总及处理。
负责采用多种沟通形式确保公司安全生产信息的沟通渠道顺畅，信息准确及时。
各单位负责建立本单位安全生产信息交流有关制度。
负责本单位安全生产信息的分析汇总及处理。
负责采用多种沟通形式确保本单位安全生产信息的沟通渠道顺畅，信息准确及时。
5 工作程序及要求总要求公司及各单位在安全生产信息沟通中，应满足以下要求：——各类信息可采用书面文件、口头报告、电话、电子信息等形式传递。
但其中有关安全隐患等内容的重要信息应形成正式记录进行传递；——公司安全生产标准化有关标准应准确、及时传递至适用岗位，并定期评审和更新；——在与相关方沟通过程中，应保持沟通的记录；——对工作场所内及作业活动中所涉及的安全隐患、危险源、风险评价、危害因素等信息应与所涉场所作业人员进行沟通并保持记录；——涉及员工权益的安全生产信息，应进行登记、研讨并及时处理，保持记录；——生产过程中涉及顾客、分包方、员工及地方政府等相关方的投诉信息应进行登记并逐级汇报处理；——对安全生产事故调查处理等信息应按规定及时上报，并进行宣传教育培训；——对安全检查、考核及奖惩等信息应及时通报。
供应商质量异常联络单
D、指导者/作业的问题
E、管理体制的问题
F、其它
最终检查其流出原因：
3.对策 3.1.防止不良再发生对策 暂定对策： 恒久对策： 生产现场不良流出防止对策：
3.2.防止不良再流出对策 暂定对策： 恒久对策： 生产现场防止不良再现对策：
4.改善效果确认
改善后第一次检查确认： 年 月 日
改善后第二次检查确认
1.不良信息
产品名称：
产品编号：
供应商名：
供应商联络人：
检查数：
NO
不良内容
供应商质量异常联络单
批号：
数量：
表单编号：
检验员：
检验日期：
造成损失：□有；□无
要求回复日期：
供应商批准：
处理费:
台数 严重 一般 轻微
不良描述（可附简图）
2.原因分析 A、技术上的问题
B、产品零件的问题
C、工程/设计上的问题
检查数
不良程度
不良数
NO
不良内容
严重 一般 轻微
检查数
NO
不良内容
年月日 不良程度
不良数 严重 一般 轻微
确认:
跟踪人:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确认:
5.文件标准化
文件的更改:□作业指导书； □控制计划； □检验指导书； □其它(
跟踪人: )
内部品质异常联络处理对策单
供应商交货延迟 或数量不足
原材料库存管理 不善导致过期或
损坏
原材料质量不达 标或存在缺陷
新材料未经充分 验证就投入生产，
存在不确定性
设备老化或维护不当导致 故障
设备设计或制造缺陷导致 故障
操作人员技能不足或误操 作导致故障
设备超负荷运转导致故障
操作人员技能不足，导致操作 失误
操作人员责任心不强，工作态 度不认真
0
0
0
0
1
2
3
4
收集信息：对品质 异常进行详细记录 和调查，收集相关 数据和证据。
分析问题：对收集 的信息进行深入分 析，识别异常原因， 确定责任部门和责 任人。
内部沟通：将分析 结果与相关部门和 人员进行沟通，确 保问题得到充分认 识和重视。
制定对策：根据分 析结果，制定相应 的处理对策和措施 ，确保问题得到有 效解决。
行维修和更换部件
维护保养：对设备进 行清洁、润滑等操作，
延长使用寿命
记录与跟踪：对设备 的检查和维护进行记 录和跟踪，确保管理
效果
定期开展技能培训，确保操作人员熟练掌握岗位技能 建立激励机制，鼓励操作人员主动提升自身素质 加强操作人员之间的交流与合作，促进经验共享 定期评估操作人员的技能和素质，及时发现和解决问题
汇报人：
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
设备异常：设 备故障或运行 异常导致生产 中断
操作异常：操 作失误或违反 操作规程导致 产品不合格
环境异常：温 度、湿度等环 境因素超标影 响产品质量
检验异常：检 验设备故障或 检验方法不正 确导致误判
一体化记录表格(参考)
危险源
事故后果
风险等级
改进措施
负责部门/人员
操作/技术/财务/人力资源需求/限制
预计完成日期
备注
编制：审核：批准：
公司适用的法律法规、标准规范和其它要求清单GDOCP05-1
序号
编号
法律、法规、标准名称
公布时间
实施时间
颁发部门
相关条款
适用性
评价
符合性
评价
备注
编制：审核：批准：批准日期：年月日
m2
m3
m
n1
n2
n3
n
填表：审核：批准：日期：
重要环境因素一览表
编号：GDOCP03-2
序号
重要环境因素
环境影响情况
综合评分/等级
控制部门
相关方
备注
编制：日期：批准：日期：
OHS危险源岗位调查表
GDOCP04-1
部门：班组：日期：
危险源
有否
涉及操作或设备
目前安全措施
有否发生事故
物体打击
车辆伤害
机械伤害
38
GDOCP19-3
测量装置自检记录（游标卡尺比对记录）
项目部
3年
39
质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单
GDOCP02-1
编号
名称
使用部门
保管
期限
备注
GDOCP19-4
测量装置自检记录（钢卷尺检查记录）
项目部
3年
40
GDOCP19-5
计量仪器自检记录（试件模具检查记录）
项目部
3年
41
GDOCP19-6
总工室
3年
553 信息联络处理单
编号：QR-5.5.3-02序号：
发出部门
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息主题/描述（如另附其他资料、请注明载体名称和数量）：
发出部门负责人要求：
签名：日期：
执行部门执行（落实）情况：
签名：日期：
执行（落实）情况检查：
部门负责人：日期：
保存期：3年版本/版次：A/0
信息联络处理单
编号：QR-5.5.3-02序号：
发出部门
发出人发出时间接收位接收人接收时间
信息主题/描述（如另附其他资料、请注明载体名称和数量）：
发出部门负责人要求：
签名：日期：
执行部门执行（落实）情况：
签名：日期：
执行（落实）情况检查：
部门负责人：日期：
保存期：3年版本/版次：A/0