生产物流控制程序
IATF16949--供应链物流管理控制程序
供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
生产过程控制管理程序
生产过程控制管理程序生产过程控制管理程序是一个重要的系统，用于确保生产过程的高效运行和产品质量的一致性。
该程序涵盖了多个方面，包括原料采购、物流管理、生产计划、质量控制和卫生安全等。
下面是一个关于生产过程控制管理程序的详细说明。
1.原料采购生产过程的第一步是原料采购。
为了保证产品质量，企业应选择可靠的供应商，并在合同中明确规定原料的质量要求。
采购人员应对原材料进行检查，并在接收时核对其质量和数量。
随后，原材料应妥善存储，以确保其不会被污染或变质。
2.物流管理物流管理负责确保原料和成品在生产过程中的顺利运输。
这包括安排适当的运输方式，协调物流时间表，以及保证产品的准时交货。
此外，物流管理还需要考虑库存管理和库房布局，以便最大限度地减少物料的损耗和浪费。
3.生产计划生产计划是一个关键的环节，它决定了生产过程的顺序和时间。
好的生产计划可以有效地利用资源，减少生产周期，并提高生产效率。
生产计划应基于需求预测和产能评估，同时要考虑原料供应和订单交货日期等因素。
为了保证生产计划的顺利实施，企业应建立有效的沟通渠道，并及时调整计划，以应对不可预见的情况。
4.质量控制在生产过程中，质量控制是至关重要的。
它确保产品符合质量标准，减少次品的产生，并提高产品质量的一致性。
质量控制应涵盖整个生产过程，从原料检查到成品检验。
它应包括与产品相关的各个方面，如尺寸、外观、性能等。
企业可以采用各种质量控制工具和技术，如统计过程控制（SPC）、六西格玛等，来确保质量标准的达到。
5.卫生安全卫生安全是生产过程控制管理程序中的另一个重要部分。
企业应确保生产环境清洁卫生，以防止污染和交叉污染。
这包括定期清洁设备和工作区域，培训员工正确的个人卫生措施，提供个人防护装备等。
此外，企业还应建立危险品管理和应急响应计划，以应对可能的事故和灾难。
在生产过程控制管理程序中，以上是一些重要的方面。
当然，不同的企业可能还有其他特定的要求和流程。
因此，企业应根据自身的情况和需求，制定适用的生产过程控制管理程序。
物流控制程序
版本修改条款1.目的为规范公司运输物流供应商选择和管理，优化运输资源，保障运输服务质量和降低经营成本，并更好的为顾客提供优质、满意的物流服务，制订本办法。
2.范围本办法所定义的物流供应商，是指具备能向公司提供上门提货、运输、退货、换货、配送等物流服务能力，并配合提供相关物流数据，信息反馈和传递，以及具有抗风险能力的经营企业。
3.定义MR：汽车物流行业专用术语，中文译名为循环取货，是指一辆卡车按照既定的路线和时间依次到不同的供应商处收取货物同时卸下上一次收走货物的空容器并最终将所有货物送到汽车整车生产商仓库或生产线的一种公路运输方式。
4.职责和权限本管理办法的管理部门为物流部，并对执行情况进行检查和监督。
前期采购：采购部负责合格物流供应商及第三方仓库的定点，协助物流组对其进行运作管理和成本管理；销售业务：发货，取货，退货及超额按流程执行；质量：出货检验报告单提供等相关事宜按管理办法执行；仓库：出货、退货及相关实际操作按管理办法执行；5.程序5.1物流供应商应具备的基本条件5.1.1需提交《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《道路运输许可证》、《快递业务经营许可证》和其他一些资料和条件；5.1.2必须是具有合法经营国内速递、物流业务资格的法人企业；5.1.3已连续经营2年以上相关业务；5.1.4具备开具正规可抵扣税务发票能力；5.2物流供应商前期登记流程5.2.1新项目下达初，前期采购根据销售&项目经理提供的客户需求、包装规范、交货量评估现有的物流运输能力，运输车辆和运输路线是否能满足需要，结合客户需要定点新线路或新供应商，并签订合作合同，明确项目在各阶段的物流运输方式，供应商收费标准，作业内容，日常报表、月度盘点表等规范；5.2.2前期采购提供合格物流供应商的合同、对接联系人明细，物流管理组接收到信息后更新到《物流供应商及第三方仓库联系信息》；5.2.3物流供应商根据时效分普件、空运件、快件、专车，按类别分快递、物流、第三方仓库；5.3 日常管理流程5.3.1发货流程5.3.1.1按照出货排程，仓管按照先进先出备货，填写物流运输单，并联系物流供应商在规定时间到发货道口，仓库与供应商核对发货信息后进行装车，由仓管监督装车过程；5.3.1.2标准出货时效为物流普运，由账务录入OR系统出货信息，物流人员进行体积，重量，和运费的核实确认，超标准填写提供《OA物流运输申请单》-超预算类，如当日达、次日达、专车,按照出货需求填写。
生产和物料流动管理程序内部物流运转流程与管理办法
生产和物料流动管理程序内部物流运转流程与管理办法一、内部物流运转流程1.采购物料：根据生产计划和产品质量要求，采购部门负责从供应商处采购所需的原材料和物料。
2.接收物料：物料接收部门负责对采购到的物料进行验收和入库操作，确保物料的品质和数量与订单一致。
3.进行生产：根据生产计划，物料管理员根据仓库中已有的物料进行物料分配，将所需物料送至生产线，生产人员进行生产过程。
4.调配物料：在生产过程中，如有特殊需要，物料管理员根据实际情况及时调配物料，确保生产连续进行。
5.仓库管理：将生产完成的产品存放在成品仓库中，建立良好的仓储管理制度，确保产品质量和数量。
6.物料拣配：在完成订单后，根据客户的需求，将产品从仓库中拣选出来，准备发货。
7.发货流程：根据客户要求和物流方式，将产品装车并进行出库管理，确保产品的准时送达。
二、管理办法1.设置合理的物料库存量：根据企业的生产计划和保质期要求，设置合理的物料库存量，避免物料不足或过量而造成的生产中断或资金浪费。
2.制定物料管理制度：建立物料分类、编码、存储位置等相应的物料管理制度，并严格执行，确保物料入库、出库和拣配过程的准确性和及时性。
3.定期进行盘点：定期进行库存盘点，及时发现和解决物料差异和库存异常情况，保证库存数据的准确性。
4.建立物料调配机制：建立物料调配申请和批准制度，确保生产需要时能够及时调配所需的物料，避免由于物料不足而造成的生产延误。
5.加强仓储管理：对于质量要求高的物料和成品，建立严格的仓储管理规章制度，如温湿度控制、防火防盗措施等，确保物料和产品的品质安全。
6.建立物料信息系统：通过建立物料信息系统，实现物料的全程跟踪和信息共享，提高内部物料的流转效率和准确性，实现信息化管理。
总结起来，生产和物料流动管理程序包括了采购物料、接收物料、进行生产、调配物料、仓库管理、物料拣配和发货流程等环节。
同时，还需要制定合理的物料库存量、物料管理制度等管理办法来提高内部物料的流转效率和准确性。
物流运输管理控制程序
物流运输管理控制程序简介本文档旨在介绍一个物流运输管理控制程序，以帮助公司实现高效的物流运输管理和控制。
该程序涵盖了物流运输的各个方面，包括计划、组织、执行和监控。
目标该物流运输管理控制程序的主要目标包括：- 确保物流运输的及时性：通过有效的计划和组织，确保物流运输活动按时进行，以满足客户的需求和要求。
- 提高运输效率：优化运输路线和装载方法，降低运输成本，并提高运输效率。
- 控制运输风险：通过监控运输过程和实施适当的风险管理措施，降低物流运输过程中的风险。
- 优化仓储管理：通过有效的仓储管理，提高物流运输的效率和可靠性。
程序概述1. 计划阶段在计划阶段，我们将对物流运输需求进行分析，并制定相应的运输计划。
这包括以下步骤：- 收集物流运输需求信息：了解客户的运输需求，包括货物种类、数量、运输距离等。
- 分析物流需求：根据收集到的信息，分析物流需求，确定运输方式和运输路线等。
- 制定运输计划：根据分析结果，制定具体的运输计划，包括运输时间、路线、运输工具等。
2. 组织阶段在组织阶段，我们将根据运输计划，组织物流运输活动。
这包括以下步骤：- 货物装载和包装：根据货物特性和运输计划，进行货物的装载和包装。
- 运输资源调配：调配适当的运输工具和人力资源，确保物流运输活动的顺利进行。
- 运输路线优化：根据实际情况和实时数据，对运输路线进行优化，提高运输效率。
3. 执行阶段在执行阶段，我们将按照运输计划，执行物流运输活动。
这包括以下步骤：- 运输操作执行：按照运输计划，进行货物的装卸、运输和交付等操作。
- 实时监控：通过实时监控物流运输活动，对运输过程进行监控和调整，确保运输的顺利进行。
4. 监控阶段在监控阶段，我们将对物流运输活动进行监控和评估。
这包括以下步骤：- 运输数据收集：收集和记录物流运输活动的相关数据，包括运输时间、运输费用等。
- 运输性能评估：对物流运输活动进行评估，分析实际运输结果与计划之间的差异。
烟草物流师三级试题第六章第二节
第二节生产物流组织一、单选题：1、生产物流的控制主要由（ A ）三个要素组成。
P251A．控制对象、控制目标、控制主体B．控制对象、控制程序、控制主体C．控制对象、控制目标、控制作业D．控制管理、控制目标、控制主体2、反馈控制是指根据（ A ），发步控制命令，控制对象根据下达的命令执行规定的动作，将系统状态信息传递到控制主体，经过与目标进行比较，稳定调整量，通过控制对象来实施。
P252A．设立的目标B．设立的内容C．控制目标D．控制内容3、前馈控制是指对系统的（ B ）进行预测，事先采取措施应付即将发生的情况。
这种控制具有一定的（）。
P252A．现在、主动性 B．未来、主动性C．现在、稳定性D．未来、稳定性4、根据最终产品的需求结构，计算出各个生产工序的物料需求量，在考虑了各生产工序的生产提前期之后，向个工序发出物流指令（生产计划指令）的推进方式，以这种推进方式进行物流控制的原理称为（ D ）。
P254 A．物流推动型控制原理B．物流拉进型控制原理C．物流拉动型控制原理D．物流推进型控制原理5、推进型控制的特点是（ B ），每个阶段物流活动都要服从( )指令。
P254A．分散控制、分散控制 B．集中控制、集中控制C．分散控制、集中控制D．集中控制、分散控制6、拉动式是指根据最终产品的需求结构，计算出最后工序的物流需求量，根据最后工序的物流需求量，向前一工序提出物流供应要求，以此类推，各生产工序都接受后工序物流需求的方式。
以这种拉动式进行物流控制的原理称为物流拉动型控制原理。
P255A．物流推动型控制原理B．物流拉进型控制原理C．物流拉动型控制原理D．物流推进型控制原理7、拉动控制的特点是（ C ），每一阶段的物流控制目标都是满足局部需求，通过这种控制方式，使局部生产达到最优要求。
P255A．集中控制 B．内部控制C．分散控制D．外部控制8、下列哪一幅图是推动式生产（ A ）。
P256A．B．C．D．9、推进型的生产是由（ A ）根据（）确定主生产计划（MPS），并通过生产指令下达到各个工序，生产指令被“推”向各个生产环节。
货物运输过程控制程序（物流运输）
1目的加强调运科对运输过程的有效控制，保证货物的顺利交接，实现客户满意。
2 适用范围本程序适用于调运科对所有运输车辆运输全过程的控制。
3 职责3.1 调运科负责依据《货源分配办法》、《调运管理办法》、《车辆运力保障应急预案》等要求指导、监督、协调完成所接受的承运任务。
3.2 安全科负责依据《卷烟、烟叶及烟用物资安全运输保障事故应急预案》、《安全装运规定》、《安全驾驶操作规程》、《货物及车辆在途检查要求》等相关规程规范实施对承运过程的监控与验证，并实施对相关突发事件的处理；3.2 调运科依据承运任务，及时、合理地安排调度物流供应商及其车辆。
3.3 承运司机负责完成安排的承运任务，并及时将行车情况和实际签收人等信息报告调运科。
3.4 调运科依据承运司机承运过程的表现对司机进行考评。
4 程序4.1货源分配按《货源分配办法》并尊重各工业企业意见，合理安排各物流供应商的承运数量,本着公开、公平、公正的原则对货源进行分配。
最终达到各物流供应商间所承运的数量和运距基本相同(考核增减量除外)。
4.2调运管理按《调运管理办法》规范全州卷烟、烟叶、烟用物资运输秩序，确保物流顺畅和运输价格稳定，促进公司又好又快发展，突出承运质量特色、运输安全管理特色、服务质量特色。
4.3装运管理按《安全装运规定》执行各工业企业的装载要求，严禁超高、超载、超速行驶；严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国烟草专卖法》，一车三证一单齐备(准运证、电子合同、植物检疫证、调拨单)。
并在准运证期限内准确将货物运达目的地。
4.4长途运输承运管理4.4.1驾驶员应具有良好的职业道德、严禁酒后驾车、超速行驶。
4.4.2保证安全，车辆状况良好，严禁病车装载，严禁混装其它货物，承运车辆必须在车厢铺垫防水油布，车厢牢固，干澡、清洁、无异味，货物装载后车辆必须加盖两蓬布一防水雨布，行车中时检查车辆加盖的蓬布是否牢固，防止雨水淋湿货物。
4.4.3车辆必须配备灭火器、防滑链、随车工具齐全，安全保障到位，并做好防盗、防抢、防火措施，严禁夜间行车。
普货运输过程控制程序(物流)
普货运输过程控制程序1目的加强生产部对普货运输过程的有效控制，保证货物的顺利交接，实现客户满意。
2适用范围本程序适用于生产部对所有普货运输车辆行程全过程的控制。
3职责3.1生产部经理负责指导、监督、协调完成所接受的普货运输任务。
3.2生产调度依据发货计划，及时、合理地安排车辆。
3.3司机负责完成安排的普货运输任务，并及时将行车情况和实际签收人等信息报告生产部。
3.4生产部依据司机送货过程的表现对司机进行考评。
4程序4.1生产部根据定期运输合同、一次性运输合同、临时性运单、客户电话托运要求等运输任务和运输量编制运输计划下发货运调度进行分解实施。
4.2货运调度4.2.1货运调度员必须掌握：a)驾驶员和装卸工的技术水平、身体状况；b)运输货物的性质、包装、规格、数量；c)道路、桥涵、渡口和作业现场的情况；d)运输车辆和装卸机械的性能；e)气候条件等。
4.2.2计划调度应按照保证重点、兼顾一般的原则安排运输，要确保计划的顺利完成。
4.2.3编制运输作业计划，要做到合理安排运输路线，提高里程利用率；选配车辆经济实用，达到运力与运量、车种与货类相适应，均衡派车，准时无误。
4.2.4《发货运输专用单》应如实填写，字迹清楚、内容齐全，必要时注明运行、装卸的注意事项及随车携带的工具设备等事项；4.2.5值班调度应在出车前向驾驶员和装卸工交待有关质量安全、运行注意事项、随车需带设备、防护用品及物品的装卸操作要求，安排好装卸、运行各个环节。
4.2.6值班调度对运输途中发生的意外事情和突发事件予以及时妥善处理，做到当班运行记录齐全，回收单证应审核无误，发现问题及时追查。
4.2.7现场调度必须查验运输货物，掌握现场的运输量以及运输进度，准确提出要车计划，发现问题及时处理。
4.2.8现场调度对到达作业现场的行车人员应及时通知货物的区域、货位和收发货人员，做到交运及时。
4.2.9现场调度要检查督促运输人员按需求进行交接、装卸，对不服务调度命令、违反操作规程现象的必须制止，并如实反映。
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生产物流控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：1.ﻩ目的为使本公司的生产物料在计划、采购和生产的各个环节流程线接与流转使用得到有效控制、统计、追溯等。
特制定本程序。
2.范围适用于本公司所有生产物料。
3.定义无。
4.职责4.1生产部经理:是本程序的所有人。
4.2仓管员：负责按生产计划所需的物料发放、监督及统计。
4.3物控员:负责生产过程的物料跟踪及移转。
4.4生产部:负责生产计划的执行、监督与追踪。
4．５品管部:负责生产过程中的品质监控、不合格品判定及处理，品质数据统计。
5.流程图5.1物料计划程序流程图步骤动作责任单位/人结果（表单）0１业务部《业务需求单》02 生产计划员0３生产计划员《生产物料申购单》《生产计划单》业务需核查库物料申购0４生产经理05生产经理 副总经理06采购部 生产部07品管部 《检验报表》0８采购部 生产部 《入库单》0９生产经理5.2物料计划程序流程图描述5.２.1 业务需求单:以产定销：业务部根据调查市场情况,做出年度、半年度、季度销售预测需求，填写《业务需求单》交给生产计划员。
以销定产：业务跟单员将客户已经确认的订单转化为《业务需求单》交给生产计划员。
研发试产：项目负责人将《小批量试产申请单》交给业务部，由业务跟单员填写《业务需求单》交给生产计划员。
5.2．2 核查库存:生产计划员接到业务需求单进行核对库存,整理出需申购的物料数量和需生产的产品数量。
NOYE YE 评审交任务执程序评品质检验审 NO入 库5.2.３物料申购与生产计划:根据库存情况整理出所缺的物料数量:需外购品，由生产计划员填写《生产物料申购单》；需自主生产的产品，也由生产计划员作生产排程。
经生产经理审核后转给相关部门。
５.２.4 评审交期：采购部:接到生产物料申购单进行评估向生产计划员回复交期，生产计划员重新修整采购计划后交生产经理审核，副总经理批准。
生产部:生产计划员根据采购物料状况及制程评审交期来调整生产排程表，经生产经理审核，副总经理批准生效。
5．2.5 任务执行：采购部确保物料按采购计划执行到位；生产部根据生产排程表进行生产。
5.2.6 品质检验:品管部对外购品与自制品检验,合格品通知入库，不合格品通知相关部门退货或重工。
5.2.7 程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保生产物料按计划供应。
5.3生产过程物料控制程序流程图步骤 动 作责任单位／人结果(表单）0１仓管员《领料单》0２铸造主管《入库单》《生产日报表》 《移转单》、《铸造流转卡》 ０３品管部《铸造整理日报表》 《报废单》04机加主管《入库单》《生产日报表》《移转单》、《加工流转卡》 ０5品管部《首检、自检记录表》《报废单》０6磨抛主管《领料单》《生产日报表》 《入库单》 07品管部《抛光检验日报表》 《报废单》 0８仓管员《移转单》09采购部《产品送货单》 《申检单》10品管部《电镀件检验日报表》11仓管员《入库单》12组装主管《入库单》、《生产日报表》《组装流转卡》退NO①NO NOYEYENO ① NO NO ① YENONO YE备 料铸 造加 工磨 抛入 库 检 入 库检检 检 电 镀组 装外购零１3 品管部《组装首检表》《成品检验报表》14 采购员仓管员《入库单》15 生产经理5.4生产过程物料控制程序流程图描述５.4．1 备料:仓管员根据生产《备料单》或《领料单》提前一天备好物料，用料部门必须按时领出;如没有按时领料时，仓管员及时通知用料部门及生计划员。
生产批量用料,原则上要提前二天以上提交生产备料单或领料单给仓库。
5．4.２铸造:车间主管或指定人员根据生产排程表到仓库领取生产原料;根据用料计划要求投料生产，产出物料有：物料名称处理方式备注成品毛坯件经过全检出来的成品毛坯件，再经品管确认后填写《移转单》移转到机加车间或入库（外协时或完工品）。
不合格毛坯件经品管员判定为不合格品，由车间主管填写《报废单》，经审批后才可回炉处理。
注：特许补焊情况下填写《补焊申请单》交给补焊处理。
YE程序评入库检浇道口由车间主管填写《报废单》，经审批后才可回炉处理。
每天清理切割铜粉每周清理后，由车间主管填写《报废单》办理入库（不可回炉）。
废料每周清理炉灰每次清理后，由车间主管填写《报废单》办理入库。
在生产过程中必须填写“铸造流转卡”，由主管填写内容，操作者签名确认。
5.４.3 机加:车间主管或指定人员接收与确认铸造移转的物料数量及产品单重,无误后签收；机加后，经检验及判定与评审得出结果有：物料名称处理方式备注机加完工合格品经品管确认合格品后填写《移转单》移转到磨抛车间或仓库（外协时或完工品）。
不合格重工品品管判定不合格品，经过评审处理结果进行重工。
补焊品经评审处理结果为补焊时，由车间主管填写《补焊申请单》交给补焊处理。
报废品经评审处理结果为报废品时，由车间主管填写《报废单》办理入库。
每天清理铜屑每次清理后，由车间主管填写《报废单》办理入库。
在生产过程中必须填写“加工流转卡”，由主管填写内容,操作者签名确认。
5.4.4 磨抛:车间主管或指定人员接收与确认机加移转的物料数量及产品单重,无误后签收;磨抛后,经检验及判定与评审得出结果有：物料名称处理方式备注清光完工合格品经品管确认合格品后，由车间主管填写《入库单》办理入库。
过砂完工合格品不合格重工品检验员判定不合格品，操作工自行重工，再交检验。
补焊品经评审处理结果为补焊时，由车间主管填写《补焊申请单》交给补焊处理。
报废品经评审处理结果为报废品时，由车间主管填写《报废单》办理入库。
铜粉每月盘点前清理，由车间主管填写《报废单》，办理入库。
每个盘点前清理５.4.5 外协电镀:仓管员根据生产计划表把已入库的电镀填写《移转单》交给采购部,再由采购部填写《产品送货单》发外电镀,电镀回厂后,经检验及判定得出结果有：物料名称处理方式备注电镀合格品电镀品回厂后，由采购部填写《申检单》交给品管部检验，合格品由采购部办理入库。
不合格品检验后退电品采购部根据检验员判定的不合格品要退电处理的，填写《退货单》交给电镀厂处理。
已退电品经品管判定后，由采购部办理入库；仓管员及时通知物控员和磨抛主管一起办理领料手续。
原件退回品报废品经判定与评审结果，定为报废时，由采购部填写《报废单》办理入库。
5.４．６组装:车间主管或指定人员到仓库将所需物料领出，在生产过程中和完工品，经品管判定得出物品有：物料名称处理方式备注成品合格品经品管部检验合格品办理入库，由车间主管填写《入库单》。
不合格品重工品生产车间自行安排重工，再交检验。
工废品经品管判定后，由车间主管填写《报废单》办理入库，执行《不合格处理程序》；再开《领料单》补回生产用料。
原料不合格品经品管判定后并分类，由车间主管填写《报废单》办理入库；再开《领料单》补回生产用料。
在生产过程中必须填写“组装流转卡”,由主管填写内容,操作者签名确认。
5.4.7 程序评估：生产部经理作为本程序的所有人,应每半年进行评估，确保生产物料按时供应给生产以及可追溯性、统计性。
5．5外协物料控制程序图步骤动作责任单位/人结果(表单）01 生产经理《外协申请单》NO外协申02采购部 生产部 品管部 《ＸX 样品检验单》03副经总理04物控员 仓管员 《移转单》0５采购部外协商 《出仓单》 《送货单》 06外协商0７品管部《X Ｘ检验报告》《产品送货单》 《报废单》08采购部 仓库部 《入库单》09生产经理５.6程序描述 5.6.1外协申请：由于生产情况无法按期完成时,执行主管填写《外协申请单》申请外协，经审批后交给采购部。
5.6．2 打样及交期确认:采购部接到生产的外协申请单时执行《采购管理程序》及时联系外协商，评估交期并取产品先打样,样品经品管部检验合格后,由外协商确定交期，生产经理确认回复的交期可接受时,及时让副总经理审批。
5.6.３ 备料:生产部将需发外协的物料整理好通知物控员办理入库，仓管员根据外协申请单NONO YE YE 打样及交审 批 备 料任务执程序评检 入 库 物料交的要求填写《出仓单》交给采购部，生产部将加工产品相关的技术文件、品质验收标准文件以及治具交给采购部。
５．６.4 物料交接:采购部根据外协申请单的要求填写《产品送货单》，并通知外协商提货;提货时双方对物料数量/重量进行核对,无误后才能放行出厂;关于产品加工要求:采购部提供技术文件、品质验收标准以及治具交给外协商。
５.６．5 任务执行:外协厂在执行加工时，采购应定期跟踪，如有问题及时通知相关部门协助解决。
5．6.6 检验:外协商加工完毕后送回厂，由采购部核对数量/重量签收,再填写《申检单》交给品管检验，品管部检验完毕后区分清楚合格与不合格品，不合格品描述清楚,一并交还给采购部，合格品：由采购部办理入库手续;重工品：返回外协商重工；报废品：由采购部填写《报废单》报废。
５.6.7 程序评估:生产部经理作为本程序的所有人,应每半年进行评估,确保生产物料按计划供应。
6.参考文件订单实现程序订单生产控制程序不合格品控制程序7.记录订单批次生产统计表生产作业单生产异常通知单生产日报表生产月报表文件履历Nｏ. 序号Cｈange更改内容Reviｓion版本dａte修改日期ＤCN文件更改单号。