大宗原料招标管理办法
公司大宗物资采购管理办法
公司大宗物资采购管理办法一、背景介绍随着现代工业的不断发展，各类大宗物资对于公司的生产和运营至关重要。
为了规范公司大宗物资采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定一套科学合理的采购管理办法势在必行。
二、采购目标1.确保公司生产运营所需的大宗物资供应无缝衔接，满足生产需求；2.优化供应商选择，确保采购品质可靠、价格合理；3.提高采购效率，缩短采购周期；4.降低采购成本，提升公司盈利能力。
三、采购管理流程1.需求分析公司各部门根据实际业务需求，明确大宗物资的种类、数量、质量等具体要求，并按照预算要求进行评估。
2.供应商选择采购部门根据需求分析，制定供应商筛选标准，招标或邀请部分供应商参与竞争，选择满足采购要求的供应商。
3.供应商评估对于竞争中脱颖而出的供应商，采购部门将进行全面评估，包括但不限于供应商的信用状况、产品质量、价格水平、交货能力等方面。
4.合同签订经评估后确定供应商，与供应商进行合同谈判，明确供货期限、质量标准、价格支付方式等重要条款，并在签订合同时双方遵守法律法规。
5.采购执行采购部门对合同执行进行监督，包括货运安排、交付验收，确保物资准时到达公司并满足质量要求。
6.供应商绩效评估每年对供应商的绩效进行评估，及时调整和替换绩效不佳的供应商，或与绩效优秀的供应商加强合作。
四、采购管理措施1.制定明确的采购流程和标准文件，确保采购活动规范化；2.建立完善的供应商档案，定期对供应商进行评估，并建立黑名单机制；3.与供应商建立互信、互利的合作关系，共同推动采购效益的提升；4.加强内外部沟通，及时获取市场信息，以适应市场需求的变化；5.加强采购技能培训，提高采购人员的专业水平和业务能力。
五、风险管理1.建立灵活的采购计划，降低市场风险和价格波动的影响；2.审慎评估供应商的信用状况，避免违约风险；3.严格执行质量标准，确保所购物资符合公司要求，降低质量风险；4.建立应急采购预案，对突发事件做好应对措施。
大宗物资和大型设备采购及工程项目招投标管理办法
大宗物资和大型设备采购及工程项目管理办法1 目的为加强公司项目大宗物资和大型设备（10万元及以上）采购管理及工程项目（10万元及以上）管理，降低成本，维护公司利益，制定本管理办法。
2管理机构构成及职责成立项目招投标管理小组（以下简称管理小组），负责大宗物资和大型设备采购及工程项目的招投标管理工作，小组构成及职责如下。
2.1管理小组构成及职责2.1.1人员构成组长：成员：根据招投标内容由公司相关人员组成。
2.1.2职责组长：负责项目大宗物资和大型设备采购、工程项目招投标的组织及过程管理工作。
成员：参加承包商资质审核、询价、比价；参加技术交流、方案审核、承包商实力及业绩考察；参加采购及工程项目的招投标及议标工作；参加设备制作过程质量管控、关键环节监造及出厂检测和验收；参加技术协议审核工作;参加工程项目管理工作。
3 相关管理要求3.1采购计划管理3.1.1由技术工艺组根据总指挥要求、项目工艺调整需要及设计要求，形成相关技术条件及采购计划报总指挥批准后，OA转发给管理小组组长。
3.1.2由管理小组组长组织人员根据技术条件及采购计划完成提报所需的工作内容（包括设备选型、供应商资质审核、询价、比价、组织技术交流、前期考察及招标等内容）。
3.2 采购管理与工程管理管理小组根据所需采购物资、设备的条件状况（包括供货周期、供货地点、供应商情况、采购数量等因素）及工程项目状况，确定采用招标或议标的方式确定承包商。
3.2.1招投标管理（1）由行政管理组负责形成招标文件，报管理小组组长审核，通过后，发给入选的承包商, 由管理小组组长根据项目的需要确定招投标时间及参加招标会相关人员，并组织召开招标会。
（2）投标文件要求密封，在招标会上，现场公开拆封，当场唱标；如需收取投标保证金，则提前由财务人员收取。
（3）唱标结束后，由管理小组组长组织人员开始评标，在评标过程中可就标书内容分别向投标承包商进行询问。
（4）评标完成后由管理小组组长组织人员研究形成最终意见，确定第一中标单位和第二中标单位，经总指挥批准后向所有投标单位公开宣布结果。
大宗物资集中采购管理办法
吐哈油大厦集字〔2010〕10号关于印发吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法的通知各单位：现将《吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法》印发给你们，望认真遵照执行。
二○一○年三月九日吐哈石油大厦企业集团大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力，内部物资调剂余缺，减少无序采购造成不必要的库存积压和浪费，特制定本办法。
第二条大厦集团所有大宗物资采购，采取各单位按类别向集团上报采购计划，由集团统一综合调配、集中采购，各酒店采购部门参与采购选商及价格确定的整个过程。
第三条物资集中采购必须坚持公开、公平、公正的原则。
第四条本办法适用于大厦企业集团所有科室及单位。
第二章物资采购及管理部门职责第五条采购管理部门的主要职责1、集团物资信息中心负责各单位采购计划的最终审核汇总及审批工作。
每月由各酒店上报采购计划，集团物资信息中心汇总后报集团计划财务科，计划财务科负责人负责审查各单位采购计划的合理性、可行性及成本列支渠道；2、乌鲁木齐吐哈石油大厦采购部配合物资信息中心收集供货商信息、市场询价、物资调配及物资采购的全过程；3、企业管理法规科负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；4、大厦企业集团纪委负责物资采购过程的监督，合同履行情况的检查，采购质量监督、采购业务的投诉处理等。
第六条物资信息中心的主要职责1、贯彻执行国家、油田公司有关法规和制度，制定物资采购管理细则；2、负责指导和监督集团各单位物资采购部门制度建设、采购流程和供货商选择等工作；3、负责汇总上报物资采购计划，实施物资采购审批程序，与相关部门共同选择供应商和确定价格，并签订经济合同；4、负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理，并对货物使用质量负责。
第三章物资集中采购方式、范围和审批流程第七条采购方式1、酒店物料用品：对市场供应充足且有多家供应商供应的，应采用公开或邀请招标采购；对紧俏的，应在掌握市场动态的前提下采用议标采购；2、维修设施设备及备品备件：对通用备件的应公开或邀请招标；对专用备件的采用议标采购；3、对不适宜进行集中采购的物资，要对价格进行控制，随时监督检查；4、对干鲜、冰鲜、茶叶、瓷器、高档酒水等原产地物资，原则上必须从原产地或厂家进货，减少中间供货商。
企业工程项目和大宗物资招标采购管理制度
企业工程项目和大宗物资招标采购管理制度1、总则为规范公司工程项目和大宗物资招标采购工作，保证招标采购工作公开、公平、公正进行，按照合规、择优、高效的原则选择工程项目和大宗物资承包单位，特制定本管理制度。
2、适用范围本制度适用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标内容。
3、实施办法3.1、工程项目的勘察设计、监理、施工类招投标由杭州建设工程招标办组织招标并进行备案。
材料及设备等采购项目由杭州市政府采购中心组织采购并进行备案。
3.2、为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、提高工作效率，工程招投标和大宗物资采购应尽量减少和避免单项工程的分解招标。
3.3、工程建设项目单项合同估算价在5万元以上的，设计项目单项合同估算价在50万元以上的，监理单项合同估算价在5万元以上的，一般应采用公开招标方式。
3.3.1、工程建设类：工程项目估算价5万元以上、200万元以下的，按（区办〔2011〕5号）文件规定执行。
200万元以上的项目以《关于进一步加强杭州市国有投资建设工程施工招投标管理的实施意见》(杭政办函[2009]68号) 、《杭州市房屋建筑和市政基础设施项目施工招标资格后审评标暂行办法》（杭建发市[2009]168号）文件规定执行。
3.3.2、设计类项目：建筑工程总建筑面积在5000平方米以上，或工程设计费在50万元以上的，按《杭州市人民政府办公厅转发市建委关于杭州市建设工程方案设计招标投标管理办法的通知》（杭政办函[2010]299号）文件规定执行。
3.3.3、监理类项目：监理合同估算价在5万元以上的，按（区办[2011]4号）文件规定执行。
3.3.4、材料及设备类：按《政府采购法》规定执行，具体由区政府采购中心确定招标方式。
3.4、电力电信等特殊行业施工项目，经建设局备案后，办理直接发包手续，具体按《关于国有投资项目涉及特殊行业有关建设问题的专题会议纪要》（区纪要[2009]117号）文件执行。
公司大宗物资采购管理办法(试行)
大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为保证公司（以下简称“公司”）大宗物资采购流程高效、有序、透明，根据《省招标投标条例》、国家有关规定和公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法所指大宗物资采购是指公司一次性采购重要设备、相关材料,金额达到或超过人民币10万元的物资。
第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第二章大宗物资采购原则及流程第四条大宗物资集中采购的原则是：公开透明，资金统筹，诚实信用，物美价廉。
第五条大宗物资采购金额在人民币10万至100万元，应采取邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式进行，且必须严格按照以下流程执行：（一）报批程序对大宗物资采购商品报总经理办公会集体商议决策通过。
（二）询价流程在供货商家中选择质优价廉的企业，针对采购物资开展询价，原则上不低于三家供货商。
（三）合同谈判组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与供货商进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。
（四）法律咨询本部门依照合同谈判的内容拟定合同初稿交由公司律师审核，根据律师要求进行修改，完善合同。
（五）合同流转把律师修改后的合同送公司各部门及领导处流转，根据流转意见修改合同。
（六）签订合同大宗物资采购合同应当采用书面形式，然后拟定合同，签订合同，执行合同。
第六条一次性采购的大宗物资达到或超过人民币100万元的,原则上必须进行招标，招投标工作办法详见《招投标管理细则》，法律、法规对工程建设项目招标范围另有规定的,从其规定；确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经总经理办公会集体商议决策通过后，按本办法第五条执行。
第七条大宗物资采购必须进行公开招标的，应遵循以下程序执行：（一）委托招标通过委托具有招标资质的机构进行大宗物资采购的公开招标。
（二）合同谈判组织公司相关部门参与，并根据询价结果依次与中标单位进行合同谈判，就价格、数量、技术要求、时间及付款等方面达成一致。
大学大宗物资采购招标管理办法 模版
大学大宗物资采购招标管理办法**校发[**]42号（**年三月二十九日）为规范大宗物资采购行为，保证物资质量，提高资金使用效益，强化监督机制，促进廉政建设。
根据《湖北省政府采购管理暂行办法》的有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。
第一条大宗物资是指各单位使用学校各类资金或独立核算单位使用单位资金一次性采购总值在两万元人民币以上的物品，主要包括各类仪器设备、家具、图书、教材、实验用品、医疗器械和药品、燃料、粮、食用油、学生生活用品等。
第二条大宗物资采购遵循公开、公平、公正、高效和维护学校利益的原则。
采购活动接受纪检、监察、审计、计划财务、工会等部门和群众监督。
第三条采购招标组织机构1.在学校招标投标领导小组领导下，大宗物资采购设四个工作小组，分别为仪器设备采购招标工作小组、图书教材采购招标工作小组、医疗器械和药品采购招标工作小组、生活物资采购招标工作小组。
2. 各工作小组为非常设机构，分别负责各类大宗物资采购招标的组织协调工作。
仪器设备采购招标工作小组办公地点设在国有资产管理处，负责组织各类仪器设备、家具等物资的采购招标与验收；图书教材采购招标工作小组办公地点设在教务处，负责组织图书、各类教材、实验用品及消耗材料等物资的采购招标与验收；医疗器械和药品采购招标工作小组办公地点设在医疗与保健中心，负责组织医疗器械及药品的采购招标与验收；生活物资采购招标工作小组办公地点设在后勤服务集团，负责组织粮、食用油、燃料、学生生活用品等物资的采购招标与验收。
第四条评委的产生除各小组组长外，其他评委由各小组组长会同监察处从评委库中随机抽取。
第五条采购招标工作程序1.大宗物资的采购招标，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判三种方式，以公开招标为主。
每次采购招标使用的方式由工作小组根据实际情况提出具体意见，报领导小组批准后实施。
2.每次采购招标参加评标的评委人数不得少于九人，必要时还应聘请群众代表参加。
3.采用公开招标和邀请招标须按制订招标文件、刊登招标公告、通知投标单位、接收投标书、开标、评标、考察、定标、签订合同等程序进行。
大宗物品采购管理办法
大宗物品采购管理办法第一章总则第一条为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。
第二条本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上12341234、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。
第七条采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；2、负责采购管理委员会各种资料的管理；3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；4、完成采购管理委员会授权的其他事项。
第八条在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。
第三章采购的基本程序第九条公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。
12求的两家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。
最终由公司与中标单位签署定点采购合同。
第十四条提请支出审批。
根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。
第十五条公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。
若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。
但必须做到以下要求：1、采购人员必须两人以上；2、货比三家，摸清行情；3、根据采购预算，控制支出额度；4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；56点。
1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；3、监督检查采购人员的职业素质和专业技能；4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。
出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。
大宗物资招标管理制度
*****************有限公司大宗物资招标管理制度GM***-**-201* 1.0目的为了规范招标活动的管理和监督，提高招投标效率，降低采购成本，防范招标过程中的潜在风险，特制定本制度。
2.0适用范围本制度适用于*******有限公司工程、服务、原材料和设备的采购招标，下属子（分）公司参照执行。
3.0定义3.1 招标：是指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请多家符合要求的投标人参加投标，并按照规定程序和原则从中选择交易对象的一种市场交易行为。
3.2 招标分为公开招标和邀请招标：⏹公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；⏹邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
3.3 主招标人：招标项目的总负责人。
4.0关键控制点4.1 招标应遵循公开、公平、公正、诚实、信用和择优选择的原则。
4.2 所有参与招标采购的工作人员必须严格按照规定的权限、程序开展工作，主动接受监督。
4.3 严禁招标采购工作人员收受投标人、中介人及其他利害关系人的物品、回扣或有价证券等。
4.4 不得泄露标底，不得透露或变相透露内部掌握的相关招投标信息。
4.5 应由评标小组集体研究确定中标单位，严格禁止明招暗定，不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人。
4.6 禁止投标单位联手哄抬标价，一经发现，将永久取消竞标资格，重新招标。
4.7 招标小组成员在有其亲属参与的招标中应实行回避。
5.0规范和要求5.1招标范围的确定5.1.1股份公司成立招投标领导小组，由股份公司领导、财务/审计/投资部门负责人和工程技术人员组成，负责公司及下属各公司所有工程项目建设及固定资产购置的审查、招标工作。
5.1.2符合下列情形之一的建设工程，必须进行招标：⏹按照国家有关法律法规的规定必须招标的施工、监理发包；⏹单项合同估算价在00万元人民币以上的与建设工程密切相关的重要设备、材料等货物采购；⏹单项合同估算价在00万元人民币以上的建设工程服务采购。
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大宗原材料招标/投标管理办法
编号：HJSJ090821
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1、目的：为了公司对采购大宗物资/原材料对成本的控制及操作流程的管控，争
取最优价格与供应保障。
2、适用范围：适用于本公司所有大宗物资/原材料及中、长期采购计划使用。
（不适于工程项目类采购）
3、职责：保障公司大宗原物料招/投标价格的合理性及供应商的公平竟争。
4、附件：招标邀请函、招标书、投标规格书、招标承诺书、招标管理进度表、
招标合同。
5、权责单位：成本（使用）单位、采购单位、财务部门、审计部门、品质保障
单位及相关部门。
5．1合同审核部门：法务部
5．2执行监督部门：审计部
5．3招/投标最终决定权：总裁
6、具体作业管理程序：
6．1申请计划
6．1．1本公司生产部门常用大宗物料（定义： ）
6．1．2采购计划要求包括生产使用的时间编排、品质要求、及相应的标准、
客户的特别要求、风险因素说明等。
6．1．3计划中如包含供应商加工（外加工）部分材料或半成品，则需要列明
工艺要求与品检标准。
6．1．4如需要模具制作或产前材料样品确认则在提出计划同时提供相关图纸
或样品给予受理部门。
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6．1．5如请购物料涉及部分工程性质的内容，计划部门则需要分为二个部
分说明标的，工程项目内容的具体要求，方便采购部门规划成本报价。
6．2采购规划、招/投标评估
6．2．1申请部门向采购部提出申购计划的同时，审计部门进行招/投标的可行
性规划评估报告。与此同时组织招/投标小组，确认相关操作规程，风险管理规划等。
6．2．2采购/审计部门着手资源开发（按标准要求选择供应商进行初步报价以
及条件优选，市场价格分析/供应保障措施等）。
6．3供应商甄选
6．3．1经采购部门初步甄选之供应商，招标小组进一步做资质评估，核实具
体情况，以及交易条件的确认等。
6．3．2审计部门/招标小组核准合格供应商后，负责安排招标说明会向供应商
解释具体招标方案，操作流程，准入条件以及运作方式/方法等。
6．3．3如为单一供应商超出正常保障的供应能力时，审计部门应根据材料需
求标准，规划分解/分期招标成其它方式进行操作。
6．3．4同时具备资质的新，旧供应商必须按50%的比例进行甄选、竟标以确保
证投标的公平性。
6．3．5标的物如需提前打样，测试的情况，则需向供应商说明具体标准，细
节要求，相关费用负担等。
6．4投标公告
6．4．1招标小组对入选供应商进行资质评估确认后，即着手准备招投标方案，
规划具体环节。（时间、地点、标的、祥细资料整理，投标方式、评标办法、知会供
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应商相关的准备工作，具体操作流程的说明，相关手续的办理等）。
6．4．2招标小组正式确认招/投标方案以后，正式向供应商发布公告，通知供
应商具体进行时间，做好应标前的准备工作，预约咨询等。
6．5招/投标预算（标底确认）
6．5．1招标小组确定投标方案，供应商资质评估，甄选后，采购部门提出
标的预算计划提交招标小组进行审核。
建议 预算办法：A、成本分析（拆分法）
B、报价对比（分别议价）
C、交叉对比（不同时间段或异地报价对比）
D、行业对比或专业咨询等
6．5．2招标小组审核预算方案后，根据实际支付款项的时间安排，提交具体
的支付计划给财务做预算备案。
6．5．3提交预算方案的同时一并说明支付办法，（比如依照合同条款，定期
结算，分期支付等）。
6．6实施规划
6．6．1采购部门提交预算计划审核后，即向招标小组提供招/投标进度计划
及具体实施办法，提供以下具体资料；
A：执行时间
B：操作流程
C：具体责任人
D：操作方式
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E：相关标准的确认
F：相关文件制作
G：进度说明
H：风险与保障措施分析等
6．6．2采购部门提交实施（进度）计划后，招标小组审核计划确认最终方案
并提出监督办法。
6．6．3招标方案审核确认后，由投标小组确定整体招标流程相关环节的岗位
责任人以及具体执行细节安排，协调单位等。
6．6．4招投标小组确认最终方案之后，审计部门即启动监督方案（在投标前
不公开），说明监督机制。
A：供应商授信调查
B：标的成本最终评估
C：评标、监标安排
D：统筹招标所需资料等
6．6．5招投标小组确认招标会的时间安排。
6．7招标文件制作、发放/回收、应标评估
6．7．1招/投标小组完成最终方案，标的价确认后，小组指定责任人负责招
标文件的制作。
A：投标规格书
B：招标书
C：投标承诺书
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D：合同
E：投标邀请函
F：招/投标流程编制
G：相关咨询文件等
6．7．2招标文件制作完成后，经审计部门/招标小组/法务部确认后，对应责
任人即安排招标会前期运作：
A：向供应商发出邀请函
B：发放招标书
C：相关咨询文件，手续办理说明等
D：标书的回收
E：投标方押金交付手续办理等
6．7．3招标书回收确认后，招标小组进行对供应商的应标评估，确认招标
会的具体安排细节。（合同条款解释、招标、定标的规则等）
6．8正式招标会
6．8．1招标小组完成招投标前期准备工作（标书确认）
A：标的价最终确认
B：供应商资质评定/投标规格书确认
C：完成招标书发放/回收
D：投标押金缴付
E：投标流程说明
F：投标方法及相关规则制定
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G：评标、定标、监标办法确定
H：合约条款制订、解释等
上述程序完成后招标小组按原预定时间或最终确定，正式招标会日期。
6．8．2招标小组确定最终招标会日期后应安排好以下准备工作：
A：正式通知应标供应商确切时间及相关准备工作
B：确定场地及会场布置
C：选定接待人员及招待相关人员的准备
D：确定招标会主持人
E：通知相关参会人员及资料发放
F：招标会的程序编排等
6．8．3招标小组确认招标会准备工作后，审计部门随即作出监标安排，确认
监标人员及制定相关保密措施确保投标的公平性
6．9评标、定标、核准
6．9．1根据招标小组规定的招标程序，审计部门确认的监标办法，成立评标
小组及证人。
评标小组成员的条件：
A：非招标小组成员
B：非采购部成员
C：临时由审计部门指定
6．9．2评标规则由审计部门在招标会现场，以密封方式当场分发给评标组成
员以及公证人员。
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6．9．3经评标组及公证人员按评标办法确定，中标供应商后当场呈送审计部
门定标。
6．9．4审计部门根据制定的投标规定，判定投标的有效性是否进行第二轮投
标以及确定开标时间。
6．9．5审计部门判定投标有效时，确定中标者后即呈送总裁核准，完成所有
投标序程。
6．9．6完成所有投标序程后，投标小组应对参投的供应商或相关单位进行答
谢，具体形式由投标小组议定。
建议：A：向供应商发出感谢信
B：如属大型投标会则应举行简单招待会
C：赠送小礼品等。
（以简单的形式体现企业文化）
6．9．7中标供应商核准后，招标小组按规定对未中标的供应商约定退回投保
押金或相关手续。
6．10合约签订
6．10．1中标供应商经最终审核后，采购部门根据投标规定与供应商安排合
约的签订，确定相关交易条款，执行时间等提交审计部门进行审核。
6．10．2审计部门对合同的相关条款初审后即提交法务部门做法律方面的审
核。
6．10．3完成审核程序后采购部门安排供应商正式签署，完成签约程序。
6．11供应商服务管理
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6．11．1合约签署生效，采购部门开始按计划执行相关条款。
A：列出进度执行计划
B：依标准跟进品质管理，异常情况处理。
C：违约责任的管理等。
6．11．2协调供应商的对账，结算以及违约处罚等
6．11．3合约执行过程中的恶意违约或因第三方因素，不可抗力因素等方面
的风险防范。
6．11．4完成合约的最终结算。
6．11．5与合约有关的文件归档管理等。