物资管理考核办法
公司物资管理考核细则(三篇)
公司物资管理考核细则第一章总则第一条根据公司发展需要，为加强对物资管理人员的考核，提高物资管理水平，特制定本《公司物资管理考核细则》（以下简称“细则”）。
第二条本细则适用于公司所有物资管理人员，包括库存管理、采购管理、供应链管理等相关岗位。
第三条物资管理考核的目的是通过定量和定性的考核指标，评估物资管理人员的工作业绩，为公司提供可参考的物资管理工作质量评估结果。
第四条物资管理考核工作应坚持公正、公平、公开的原则，遵循客观、全面、科学、量化的原则。
第五条物资管理考核工作按照年度进行，考核结果将用于激励、晋升、调整薪资和岗位等相关决策。
第二章考核指标第六条考核指标分为定量指标和定性指标。
第七条定量指标包括但不限于：1. 库存周转率：根据每年的库存总量和销售额，计算库存周转率指标；2. 采购成本控制率：根据每年的采购成本和销售额，计算采购成本控制率指标；3. 供应商评估：根据供应商的交货时间、产品质量、价格合理性等指标进行评估；4. 仓储管理：根据仓库管理的质量、效率、安全等指标进行评估。
第八条定性指标包括但不限于：1. 领导能力：根据部门领导对物资管理人员工作的评价；2. 团队合作：根据团队成员对物资管理人员协作能力的评价；3. 业务能力：根据物资管理人员在工作中的表现和成绩进行评价；4. 创新能力：根据物资管理人员在工作中的创新意识和能力进行评价。
第三章考核流程第九条考核流程分为自评、上级评价、层级评审和结果通知。
第十条自评：物资管理人员在考核期内，应填写个人自评材料，对自己的工作进行评价和总结。
第十一条上级评价：物资管理人员的上级领导应按照细则规定的评价要求和指标对其进行评价。
第十二条层级评审：通过层级评审，对物资管理人员的考核结果进行讨论和确认。
第十三条结果通知：将最终考核结果通知物资管理人员本人，并记录在档案中。
第四章考核结果处理第十四条考核结果根据细则规定的考核指标和评价结果进行综合计算，按照一定的权重得出最终考核结果。
物资管理制度及考核办法
物资管理制度及考核办法1.制定目的：为了规范物资管理，提高物资使用效率、降低生产成本；既满足生产需求又提高库房利用率，避免物资挤压空间、占用资金。
2.适用范围：本制度所管理的物资范畴为公司内各部门生产、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。
3.相关职责：3.1供销组为物资采购部门，负物资采购职责，确保质量优良、价格合理，及时到货；3.2财务组库房为物资临时保管部门，负责物资保管，确保库存合理、细心保管；3.3专业组为计划提请部门，综合组为办公用品计划汇总部门，负责办公用品计划汇总，计划审签，办公用品进度跟踪；机电组为办公用品外的物资提请汇总部门，负责物资、设备计划汇总，计划审签，物资进度跟踪，确保及时提请，按时到厂；3.4专业组为物资使用部门，负责物资计划提请、领用、使用职责，确保按需要及时提请、合理使用、科学保养，延长物资使用寿命。
3.5综合组、机电组、财务组、供销组有责任对物资计划不明之处提出质疑，并告知提请部门修改完善。
4.工作程序：4.1计划提请：4.1.1物资需求部门先与库管核实库存后，根据实际需要于每月20日前（工程用物资随时可按合同提请计划）提请下月《物资计划》，明确技术要求及关键参数，经库管、使用单位负责人确认后提交。
4.1.2综合组汇总各部门办公用品计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将办公用品计划报分管厂级领导、财务组分管领导、采购部门分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由综合组交采购部门。
4.1.3机电组汇总各部门办公用品外的物资计划，重新编制《物资计划（汇总）表》，计划提请人将物资计划报分管厂级领导、财务组分管领导、厂长、公司分管领导（按需）层级审签，审签完毕由机电组交采购部门。
4.2物资采购：供销组严格按《物资计划》中的技术要求及关键参数采购物资，需招标采购的招标采购，并及时与供方联系，确保保质、保量、按时供货。
物资管理考核办法
4.危险品材料物资储存要有标识。
若一处无标识，一次性扣4分。
4
5.库存物资要及时维护、保养。
若不符，每处扣一分，最多扣4分。
4
6.保管员要遵守物资收、发、存管理规定。
一人一次扣一分，最多扣4分。
4
7.各基层单位储备定额要控制在预算总额的10%以内。
库存结构合格率=（库存总额-一年及以上无动态物资总额）/库存总额*100%，若不符，一次性扣4分。
4
8.要保证库存物资周转率。
库存物资周转率=报告期消耗（发出）总额/报告期平均库存，比率越大周转率越快，否则各扣4分。
4
四、交旧领新物资管理
1.帐物相符，符合率100%。
若不符，一次性扣3分
3
2.交旧物资记录要齐全，符合率100%。
若不符，一次性扣3分
3
3.《交旧物资记录》上报要及时。
超过指定日期一天扣1分，最多扣3分
超过指定日期一天扣1分，最多扣4分
4
2.物资盘点要帐物相符，符合率100%。
若不符，一次性扣4分
4
三、库房及库存物资管理
1.新旧物资不能混放，按规定各自摆放整齐。
若不符，每处扣一分，最多扣4分。
4
2.室内要保持清洁。
若不符，每处扣一分，最多扣4分。
4
3.消防设施要配备齐全。
若不符，每处扣一分，最多扣4分。
5
总计
100
4
2.物资月度计划上报时,基层主管领导要签字、盖章。
若不符，一次性扣4分。4来自3.上报电子版与纸质版计划，准确率100%。
若不符、不及时，一次性扣4分。
4
4.上报计划，填写大类、物资名称、规格型号要准确，准确率98%以上。
仓库物资领用管理制度及考核办法
一、总则为加强公司物资管理，确保物资合理使用，提高物资利用率，降低成本，特制定本制度及考核办法。
二、物资领用原则1. 严格按照生产、经营计划及实际需求进行物资领用。
2. 遵循“先进先出、按需领用”的原则，避免物资积压和浪费。
3. 物资领用应遵循“计划领用、限额领用、节约使用”的原则。
三、物资领用流程1. 物资需求部门根据生产、经营计划，编制物资领用计划，经部门负责人审批后报送仓库。
2. 仓库根据领用计划，对物资进行核对、备货。
3. 领用部门填写领用单，经部门负责人签字确认后，交仓库管理员审核。
4. 仓库管理员核对领用单与库存物资，确认无误后，办理物资领用手续。
5. 领用部门领取物资后，应做好领用记录，并定期与仓库核对物资库存。
四、物资领用考核办法1. 考核内容：物资领用计划准确性、物资领用及时性、物资领用节约性。
2. 考核标准：（1）物资领用计划准确性：计划领用物资与实际领用物资相符率应达到95%以上。
（2）物资领用及时性：仓库应在接到领用申请后2小时内完成物资备货。
（3）物资领用节约性：物资领用节约率应达到5%以上。
3. 考核结果：（1）对考核结果优秀的部门和个人，给予一定的物质奖励和精神鼓励。
（2）对考核结果较差的部门和个人，进行通报批评，并要求限期整改。
五、附则1. 本制度及考核办法自发布之日起执行。
2. 本制度及考核办法由公司物资管理部门负责解释。
六、物资领用注意事项1. 领用部门应合理安排物资使用，避免因浪费而造成不必要的损失。
2. 领用部门在领用物资时，应认真核对物资名称、规格、数量等，确保领用物资符合要求。
3. 领用部门在领用物资过程中，如发现物资质量问题，应及时向仓库管理员反映，由仓库管理员负责处理。
4. 仓库管理员应加强物资管理，确保物资安全、完整。
通过以上制度及考核办法的实施，旨在提高公司物资管理水平，降低成本，为公司的持续发展提供有力保障。
公司物资管理考核细则范文
公司物资管理考核细则范文一、物资库存管理1. 库存盘点1.1 定期进行库存盘点，并及时记录库存情况1.2 对库存损溢进行核查，并提出合理的解释和处理措施1.3 盘点结果与实际库存相符，库存记录准确无误2. 库存管理2.1 根据销售情况和生产计划，合理安排物资的进货和出货2.2 做好物资的分类、标注和存放，确保易于查找和管理2.3 定期核查库存状态，及时处理过期和报废物资3. 供应商管理3.1 遵守公司的采购流程，确保物资的质量和交货时间3.2 与供应商建立长期的合作关系，并定期进行供应商评估3.3 主动了解市场行情，寻找更具竞争力的供应商二、物资需求预测1. 市场调研1.1 定期进行市场调研，了解相关物资的需求情况1.2 收集市场信息，包括市场容量、竞争对手情况等1.3 分析市场趋势，预测物资需求量和价格变动趋势2. 内部需求收集2.1 与各部门建立良好的沟通合作关系，了解其物资需求2.2 及时收集和整理部门的物资需求，并进行统计分析2.3 建立有效的物资需求确认机制，确保相关需求准确无误3. 数据分析3.1 利用历史数据和市场信息进行数据分析和预测3.2 制定合理的物资采购计划，确保供应与需求的平衡3.3 根据需求预测结果，制定合理的物资采购预算三、物资采购管理1. 采购流程1.1 遵守公司的采购流程，确保采购合规和透明度1.2 比较不同供应商的报价和条件，选择性价比最高的供应商1.3 与供应商签订合同，明确采购数量、价格、交货时间等2. 供应商评估2.1 建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估2.2 根据供应商的绩效评估结果，进行供应商的分类管理2.3 尽量与优秀的供应商建立长期合作关系，并共同提升供应链效率3. 采购成本控制3.1 遵循节约原则，谨慎编制采购预算3.2 在保证物资质量的前提下，寻求采购成本的降低3.3 定期进行采购成本分析，寻找降低采购成本的措施四、物资使用管理1. 物资领用流程1.1 建立科学的物资领用流程，防止滥用和浪费1.2 严格做好领用记录，确保领用的物资准确无误2. 物资使用情况监控2.1 建立物资使用情况监控机制，进行定期检查2.2 对于物资的过度使用或滥用，及时进行纠正和警示3. 物资维护和保养3.1 制定物资维护和保养计划，确保物资长期有效使用3.2 建立维修报废机制，对于无法修复的物资及时报废3.3 培训员工维护和保养物资的方法和要求五、考核与激励机制1. 考核指标1.1 建立明确的考核指标，包括库存管理、采购管理、使用管理等方面1.2 考核指标要能够量化，并与职责和目标相匹配1.3 考核指标要公平公正，避免重点指标过分突出2. 考核结果公示2.1 对考核结果进行公平公正的评定和公示2.2 向全体员工公示考核结果，接受员工的监督和评议3. 激励机制3.1 根据绩效考核结果，给予员工相应的奖励和激励3.2 建立激励机制，激发员工的积极性和创造力3.3 对业绩突出的员工进行表彰和晋升以上是我们公司物资管理考核细则的范文，希望对您有所帮助。
物资部考核管理办法
物资部管理考核办法在项目成本构造中，物资成本一般占工程成本的60％左右，改善和加强物资管理，降低物资成本,对于减少整个工程项目的成本，增加企业效益有着重要的意义,现制订物资部管理办法及考核标准。
管理及考核对象:物资部、搅拌站、级配碎石站。
考核指标：各考核对象满分为100分，80分以下为不及格，80—90分为良好，90以上为优秀。
考核时间：每月收方之日。
考核对象一：物资部，分值：100分一、物资计划管理考核:（10分）1.针对项目主体单项工程物资计划，项目部工程部在开工前期，根据单项工程设计资料编制项目部的主要物资需用量总计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队.材料员无主要物资需用量总计划存档扣2分；2。
根据各架子队每月工程施工进度,由项目部工程部应在每月25日前编制下月的物资需用量月计划，经项目部总工审核，项目部经理批准后下达到物资部及各架子队。
材料员无主要物资需用量月计划存档扣2分；3.根据项目部工程部提供的物资需用量月计划和工程施工进度要求，项目部物资部编制物资申请采购计划，经项目部经理批准后方可实施.材料员无物资申请采购计划扣2分；4。
如施工任务调整或设计变更须调整物资计划时项目部工程部应及时提出书面追加、消减计划,物资部门应及时调整采购计划，项目总工审核后经项目经理批准后方可实施。
材料员无补充更新计划扣2分；5。
各架子队物资员根据批复的物资采购计划进行采购,第一批采购数量控制在计划数量的80%以内，剩余数量应根据施工现场实际情况进行增加，杜绝采购数量大于计划数量.未按此程序操作扣2分.二．二、三项料的采购管理考核（10分）针对各架子队零星材料的采购，特制订以下要求:1.金额低于500元，架子队材料员可自行在项目部指定的商店进行采购;2。
金额超过500元，架子队材料员及时通知物资部及架子队经理,并由物资部指定商家进行供应；3。
若固定商店无此类材料,架子队材料员及时告知物资部，说明事由方可择家采购；4。
公司物资管理考核细则范文（三篇）
公司物资管理考核细则范文第一章总则为了规范公司物资管理工作，提高物资管理水平，落实物资使用的节约和优化，制定本考核细则。
第二章考核内容2.1 物资入库管理2.1.1 严格按照公司的入库规定进行操作，不得私自入库或将物资擅自转移至其他地点；2.1.2 做好物资的验收工作，确保物资的质量和数量与订单一致；2.1.3 确保物资入库时，及时做好记录，并将相关信息及时上报；2.1.4 物资入库后，要妥善保管，做到分类存放，避免混乱和损坏；2.1.5 做好入库资料的归档工作，方便查阅和跟踪。
2.2 物资出库管理2.2.1 根据公司的出库规定进行操作，不得私自出库或将物资擅自转移用于其他用途；2.2.2 出库时必须按照明确的出库单进行，严禁擅自将物资出库；2.2.3 在出库时要做好物资的清点和验收工作，确保物资的质量和数量与出库单一致；2.2.4 确保物资出库时，及时做好记录，并将相关信息及时上报；2.2.5 做好出库后的物资结算工作，确保物资出库的流程完整。
2.2.6 出库后的物资要遵守相应规定归还或处理，做好相应记录。
2.3 物资盘点管理2.3.1 定期对公司的物资进行盘点，确保物资的清晰明确；2.3.2 盘点前需做好准备工作，包括盘点人员的安排和盘点方式的确定；2.3.3 盘点过程中要认真核对物资的名称、规格、数量和质量；2.3.4 盘点结束后要及时做好盘点记录和报告，反馈给上级领导。
2.4 物资使用管理2.4.1 物资使用前要进行预算和申请，确保符合公司的规定；2.4.2 在物资使用过程中，要注意合理使用，避免浪费；2.4.3 物资使用后要做好记录，包括使用情况和使用时间等；2.4.4 物资使用结束后要及时归还或做好处理工作；2.4.5 做好物资的使用清单和使用回收情况的统计工作，及时上报。
第三章考核标准3.1 按照考核要求完成各项工作，并做好相关记录；3.2 物资管理工作做到规范、细致、有序；3.3 物资流动处理情况符合公司的规定；3.4 资料的保存和报告及时准确。
物资采购部管理考核办法
物资采购部管理考核办法一、考核目的物资采购部是企业重要的职能部门之一，负责采购和管理企业所需的物资。
为了提高物资采购部的工作质量和效率，制定本管理考核办法以监督和评估物资采购部的工作表现。
本考核办法的目的是为了确保物资采购部在采购流程、成本控制、供应商管理以及合规性等方面达到企业的期望。
二、考核内容物资采购部的工作考核主要包括以下几个方面：1. 采购流程管理考核采购流程管理的目的是确保采购流程的规范运行。
主要考核指标包括： - 采购需求审批流程是否符合规定； - 供应商选择和评估的程序是否规范； - 采购合同签订和履行的程序是否合规； - 采购付款的流程是否符合财务要求。
2. 成本控制成本控制是物资采购部的重要职责之一。
考核成本控制的主要指标包括： - 采购成本与预算的对比，是否控制在合理范围内； - 购买物资的价格是否与市场价相符； - 采购过程中是否存在低效或浪费的行为。
3. 供应商管理供应商管理是物资采购部的关键工作之一。
考核供应商管理的主要指标包括：- 供应商评估的标准和程序是否清晰； - 供应商的合作是否稳定和良好； - 供应商绩效的评估和监督。
4. 合规性合规性是企业运营的基本要求之一，物资采购部也需要确保采购活动符合相关法律法规和公司内部规定。
考核合规性的主要内容包括： - 采购活动是否符合相关法律法规； - 采购合同是否符合法律合规要求； - 采购过程中是否存在违规行为。
三、考核方法物资采购部的管理考核采用定期考核和不定期考核相结合的方式进行。
具体方法如下：1. 定期考核定期考核是每个季度对物资采购部进行一次全面评估。
评估内容包括以上提到的考核内容。
定期考核主要通过以下方式进行： - 对采购流程管理、成本控制、供应商管理和合规性进行综合评估； - 根据评估结果给予打分并排名； - 必要时可以进行现场检查和数据抽样；2. 不定期考核不定期考核是根据需要对物资采购部的某个具体方面进行评估。
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物资管理考核办法
被考核单位名称：总分： 100分
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2、实行100分制考核。
3、考核评价分为四个档次。
85分（含）至90分（不含）为合格；90分（含）至95分（不含）为良好；95分（含）以上为优秀；85分（不含85分）以下为不合格。
4、奖励与惩罚：按承包责任状相关规定执行。
被考核单位领导签字：考核单位签字：
年月日年月日
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1、建立健全项目物资管理制度：物资管理办法（包括物资采购收发仓储管理制度、物资防火防盗防洪防变卖措施、周转材料及低值易耗品管理措施等）、节能降耗管理措施；及时建立各种台帐并及时登记更新。
（齐全得5分，少一项扣一分。
）
材料汇总表》、《小型机具、周转材料统计表》、《材料消耗月报表》、《材料采购价格分析表》、《材料节超分析表》、《主材周统计表》《低耗月统计表》《材料盘点表》。
（齐全得10分，漏报、迟报、错报一份/次扣1分。
）
5、及时填写《合格供方评审表》并按要求报公司批准，
6、主要物资的采购必须签订供销合同，合同签订要规范、严密并偏利于我方，建立合同管理台帐。
（满分5分，少一份合同扣1分，在合同条款中发现一处漏洞扣1分，未建立合同管理台帐扣3分。
）
7、物资采购有经项目总工审核、项目经理批准的物资采购计划，并按计划及时购回。
（满分3分，无计划采购每超过1万元扣1分，计划未经审核批准或错编计划扣1分，采购不及时耽误现场施工一次扣3分。
）
8、施工用大宗物资按照相关规定实行统一招标采购。
（满分10分，大宗物资的采购未进行招标采购，，总价值超过过1万元的零星采购物资的单价高于当时市场价的发现一次扣3分，大宗材料综合价格比其它相邻单位或当时市场价格明显偏高发现一次扣5分）
9、根据合同或进货凭证以及材质证明书逐一核对购进物资的名称、规格、型号、数量，检查外观质量，对不符的做
好记录妥善保管并及时退货和索赔，地材的验收要真实、准确。
（满分7分，采购物资技术资料不齐的发现一例扣2分，地材验收不实发现一次扣2分，验收记录不规范出现一次扣0.5分，未填写验收记录扣2分，采购假冒劣质产品价值每500元扣1分。
）
10、对需要试验检验的进场物资，物资人员在物资进场24小时内填好《材料进场检验通知单》，配合现场试验室做好进场物资的取样工作，对试验结果及时跟踪，并对使用的材料具有可追溯性（满分8分，由于物资人员工作不到位而影响取样工作的出现一次扣1分，没有按要求填写《材料进场检验委托单》的出现一次扣1分，材料检验资料没有卷内目录发现一次扣2分，对材料使用没有可追溯性发现一次扣5分。
）
11、材料入库有《点验单》，发料有《发料单》，材料收发做到日清月结。
入库材料及时进行标识并填写好《标识记录》，材料发放遵循发料原则并严格执行限额发料制度。
（满分5分，点验单或发料单少一份扣1分，无正当理由出现超限额发料现象每出现一次扣5分，材料收发没有做到日清月结发现一次扣1分，发料不按规定的发一次扣2分。
）
12、每月对施工现场库存的材料进行盘点并填写盘点表，根据当月实际完工工程量对实际消耗量与应耗量进行对比，如实编制《年月项目分部工程完工材料节超表》，编写节超分析报告，制定整改措施。
（满分8分，未按时盘点并填写盘点表发现一次扣3分，未编制节超考核表发现一次扣4分，未进行节超分析发现一次扣3分，数据不真实、分析不具体、整改措施没有针对性的发现一次扣4分。
）
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13、每月按时编制《材料进销存月报表》、《物资转帐清单》、《材料消耗汇总表》，并及时转财务部门列销、并将单据装订成册。
物资消耗去向明确、数据无误，转帐手续符合规定。
（满分5分，转帐列销不及时发现一次扣1分，消耗报表、不符合规范发现一次扣1分，物资消耗去向不明确或出现差错发现一次扣3分，列销数据不准确发现一次扣2分，单据不装订发现一次扣1分。
）
14、根据不同物资的理化、工艺性能存放于不同的仓储设施并按技术保管规程进行保管保养，各种物资分门别类堆码整齐并挂牌标识，化学危险品设置安全警示标识。
（满分3分，不合理一处扣1分，标识牌差一块扣1分，若因保管不善造成物资变质、降级、丢失、浪费等出现次扣3分。
）
15、定期对库存物资进行点查，发现问题及时处理并编写检查报告，帐物相符率达到100%。
（满分2分，未进行定期检查发现一次扣1分，发现问题未及时处理并作出报告出现一次扣1分，帐物相符率达不到100%扣2分。
）
16、周转材料的购置、租赁、报废处理、损失损耗要报公司审核批准。
（满分5分，擅自购置、租赁、改装、处理的出现一次扣5分。
）
17、废旧物资的处置。
（满分5分，没有按规定进行询价或处置时手续不完善出现一次扣2分。
）
18、低值易耗品特别是工具类物品要建立专门的管理台帐，责任到人或班组，实行以旧换新制度。
（满分5分，未建立管理台帐、责任不明、未执行以旧换新制度的扣5分。
）
19、项目峻工后剩余物资不能超过12万元（不含设备配件），服从公司调配。
（满分2分，超过12万或不服从公司调配一次扣2分）
20、配合相关部门对爆破器材库房的设置及爆破器材的购买、运输、储存、使用等各个环节进行全面监控，确保万无一
失，各项管理制度健全，台帐记录齐全准确，严格按程序操作。
（满分5分，管理制度少一个扣1分，相关记录差一项扣1分，签字手续不齐的出现一次扣1分，当天没用完未退库的出现一次扣1分，账目不清、去向不明的扣5分
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文章标题：物资部考核细则及工器具租用暂行管理办法
为了加强物资部管理工作，提高物资管理的透明度，有效的监督在岗人员，保质保量地完成本职工作及上级布置的各项工作，同时根据对违反各种规章的行为有据可查，有人考核的工作原则，据我部的实际情况制定本部门管理考核细则：
考核内容：
1、上班迟到、早退每次扣10元。
2、
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不公开、不按时完成考勤登记、考勤弄虚作假，扣20元。
3、不服从领导工作安排，无理取闹扣50元。
4、不服从考核人员考核，辱骂和叼难考核人员扣除50元。
5、上班时间，未经请假擅自离岗扣50元。
6、仓库保管员对自己所管的物资，应经常清理查看，保持库容整洁。
严格执行有关仓库管理制度，做好对外保密等工作，违者扣100元。
7、不认真交接班或交接班时收、发、料单出错，扣50元。
8、保管员要配合采购员将到库物资卸货入库，物资入库验收一律点数，检查质量、数量、型号规格等，验收合格后方可入库，违者扣100元。
9、仓库保管员要根据发票核对实物开收料单（不得涂改），如发现问题应及时报告仓库负责人或部长。
违者扣100元。
10、仓库保管员按用料单位开据的领料单核发所需物资。
违者扣100元。
11、领料单上的字迹必须清析，不准涂改，违者扣100元。
12、仓库保管员对自己保管的物资，在每天上班时应认真清查。
发现丢弃时，应查明原因，并按有关制度对责任人进行处理。
对损失的物资进行等价赔偿，扣当月效益工资，情况严重者，下岗一个月。
13、仓库保管员对自己保管的物资（包括回收的废旧物本文来自文秘114 ，转载请保留此标记。
资），自监自盗被发现后，应及时追回这部分物资，调离岗位，罚款1000元。
情况比较严重的汇报公司领导做出处理意见。
14、仓库保管员必须熟悉计算机仓库物资管理程序，并掌握仓库管理程序的基本操作（如收、发料及查询等）和帐务处理，否则扣当月效益工资，
再次考核不合格的，待岗处理。
15、禁止在仓库玩电脑游戏及上其它不健康的网站，如被发现，每次扣200元。
16、仓库负责人及仓库保管员要定期对库存物资进行盘点，及时反映库存余缺，做好补缺采购计划，发现库存物资有盈亏情况及时汇报部长，违者扣100元。
17、计划统计员要按需用计划对仓库进行平库，根据物资名称型号、规格、数量、单价等详细编写采购计划，不得增加或减少物资的数量、单价，并按规定时间上报，违者扣50元。
18、计划统计员要按要求在规定时间内上报各种统计报表，违者扣50元。
19、计划统计员要按时将各种计划及收、发料单录入计算机，否则，扣50元。
20、采购员要严格执行国家有关法令法规、遵守公司规章制度，坚持择优的原则，货比三家，保证物资价格合理及质量，违者扣100元。
21、采购员必须配合仓库主管及保管员做好到货验收工作，并及时结算货款（不超过一个月），违者扣50元。
22、工程材料的验收，必须有该工程材料的需用计划、采购计划及该项目负责人在货单位上签名后方可开收料单，违者扣50元。
23、工程结束后，材料回收保管员必须如实登记入库，工器具要严格检查是否完好才能入库，如有问题及时间仓库主管或部长汇报。
违者扣50元。
二00四年六月三日
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