物资管理考核实施细则
物资管理考核实施细则
HNJL 华能吉林发电有限公司制度Q/HNJL－AS-35-2016物资管理考核实施细则2016-02-15 发布2016-02-15 实施华能吉林发电有限公司发布物资管理考核实施细则1 总则1.1 为确保华能吉林发电有限公司（以下简称吉林公司）各项物资管理工作的认真贯彻执行，引导各单位强化物资管理工作，客观评价各单位物资管理水平，实现吉林公司物资集约化管理、打造一流物资管理服务体系的目标，根据《中国华能集团公司物资管理规定》《中国华能集团公司物资管理考核实施办法》制订本细则。
1.2 物资管理考核纳入吉林公司绩效考核体系，采用专项考核的方式，遵循突出重点、量化指标、科学公正的原则。
1.3 本办法适用于吉林公司所属各单位。
2 管理职责2.1 吉林公司安生部是物资管理绩效考核的组织实施部门，其主要职责是：2.1.1 编制吉林公司物资管理考核实施细则；2.1.2 编制各单位物资管理绩效考核指标，经分管领导审批后下发；2.1.3 指导、监督各单位的物资管理绩效考核自评工作；2.1.4 提出物资管理绩效考核意见，经分管领导审定后报送吉林公司规划部。
2.2 各单位物资管理部门是本单位物资管理绩效考核自评工作的组织者和具体实施者，主要职责是：2.2.1 落实集团公司和吉林公司物资管理绩效考核工作的部署和要求，制订本单位物资管理的绩效考核制度；2.2.2 明确物资管理绩效考核的责任部门和责任人，并报公司安生部备案；2.2.3 按照集团公司和吉林公司有关规定组织完成本单位物资管理绩效考核的自评工作。
3 考核内容与程序3.1 物资管理绩效考核包括物资管理否决项、物资基础管理、物资计划管理、集中采购管理、规范采购评价、库存管理、备品配件联合储备、闲置物资管理、电子商务应用、物资对标管理、物资信息报送管理等内容。
3.2 物资管理绩效考核采取年度考核的方式，具体程序为：各单位组织开展自评，形成自评报告后报公司安生部，并同时将物资管理绩效考核随同四大绩效报公司规划部；公司安生部根据各单位年度物资管理和自评情况提出物资管理考核意见，经吉林公司分管领导审定后，报吉林公司规划部。
物资管理考核实施细则
物资管理科考核细则（试行）1 目的为使成都分厂物资管理进一步加强和规范，提高工作效率，强化执行力，提高物资服务保障能力，特制定本细则。
2 适用范围本细则适用于成都分厂烟叶、香料、辅料、成品考核管理工作。
3 职责物资管理科——负责接受和配合上级公司的检查和考核；——负责对分管所辖区域进行检查考核；——负责将考核结果落实到责任班组或责任人；4 依据分厂物资管理方面的有关规章制度、技术标准和工作要求，以及分厂物资管理年度目标任务。
5 原则5.1 结果与过程并重原则：物资考核以物资管理工作的目标任务为出发点，注重工作过程的管理和控制。
5.2 持续改进原则：通过考核和沟通，寻求持续改进的机会，解决存在的问题和不足，持续提升物资管理绩效。
5.3 团队协作原则: 分厂物资管理部门建立良好的沟通协调机制，充分发挥团队协作效能，提高物资保障服务能力，促进分厂目标任务实现。
6 考核方式及主要内容6.1 现场检查：物资管理科依据分厂物资管理的规章制度及相关要求，应定期或不定期组织对各物资仓库物资管理工作进行现场检查，并做好记录，检查结果作为考核的依据。
6.2 日常业务：物资管理科对各物资仓库日常业务管理及有关物资管理方面的资料、报表等工作进行审核汇总。
主要包括：6.2.1 各类物资（原料、辅料）收、发、存的及时性和准确性；6.2.2 各类资料、报表的及时性、准确性、规范性；6.2.3 库存物资质量养护和安全管理情况；6.2.4 其它工作任务的完成情况。
7 考核细则7.1 成立物资管理考核小组，组长为刘其军，组员由杨杰、王培林、彭咏梅、张辉、卿燕担任。
7.2 考核小组依照表1、表2、表3、表4的内容进行打分。
7.3 考核基础分为90分，低于90分的区域或个人，与责任班组或个人绩效奖金挂钩，实行奖金二次分配处罚，高于95分以上的班组或个人，予以表彰和奖金激励。
7.4 烟叶管理考核细则（见表1）7.5 辅料管理考核细则（见表2）7.6 香料管理考核细则（见表3）7.7 成品管理考核细则（见表4）8 附则8.1 本考核细则由物资管理科负责解释8.2 本考核细则自下发之日起实施表1烟叶管理考核细则456表2辅料管理考核细则789表3香料管理考核细则10表4成品管理考核细则。
库房物资管理实施细则范本(5篇)
库房物资管理实施细则范本为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。
以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。
现对公司库房物资管理操作规定如下：一、采购计划流程1、计划编制原则1.1合理性。
各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2严肃性。
指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3规范性：全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程2.1根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况，对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。
批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。
____公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程(客户承包物资另立)1、所有客户送货时，必须提供以下几种手续：1.1送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具____、公司记账的原始依据。
1.2有效的采购合同及相关的技术协议；1.3与物资相关的技术资料。
化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。
1.4“物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、内部流程2.1供应处章。
公司物资管理考核细则
公司物资管理考核细则一、概述公司物资管理是企业运营过程中的重要环节，直接关系到生产效率和成本控制。
为了提高物资管理的质量和效率，制定一套科学合理的物资管理考核细则是必不可少的。
本文将从物资采购、入库管理、库存管理和出库管理四个方面进行详细阐述。
二、物资采购物资采购是企业物资管理的第一步，关系到后续各个环节的顺利进行。
因此，在采购过程中需要注意以下几个方面的考核细则：1. 供应商选择考核：根据供应商的信誉度、价格竞争力、交货及时性等指标，评估供应商的综合实力，确保供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购价格考核：对物资的采购价格进行比较和评估，确保以合理的价格购买到优质的物资，降低采购成本。
3. 采购数量考核：根据企业实际需求和预测，合理确定物资的采购数量，避免库存积压或物资不足的问题。
三、入库管理入库管理是物资管理的重要环节，对于保证物资的完整性和准确性具有重要意义。
在入库过程中需要注意以下几个方面的考核细则：1. 入库验收考核：对入库物资进行验收，检查其数量、质量、规格等是否与采购要求一致，确保物资的准确性和完整性。
2. 入库清点考核：对入库物资进行清点和记录，确保入库物资与实际清点结果一致，避免出现遗漏或多余的情况。
3. 入库分类存放考核：根据物资的种类、特性和存储要求，对入库物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。
四、库存管理库存管理是物资管理的核心环节，直接关系到物资的利用率和成本控制。
在库存管理过程中需要注意以下几个方面的考核细则：1. 库存盘点考核：定期对库存物资进行盘点，确保库存物资数量与账面一致，及时纠正可能存在的偏差和问题。
2. 库存周转率考核：根据物资的需求情况、库存数量和销售情况等指标，评估物资的周转率，合理控制库存水平，避免过多的滞销物资。
3. 库存管理系统考核：评估库存管理系统的稳定性和功能性，确保系统能够准确、迅速地记录和查询库存情况，提高物资管理的效率。
五、出库管理出库管理是企业物资管理的最后一环，关系到企业的生产运营和客户满意度。
物资供应管理检查考核细则
物资供应管理检查考核细则一、综述物资供应管理检查考核是指对物资供应管理工作的进展情况、工作成效及存在的问题进行定期或不定期的检查和考核。
通过检查和考核，可以及时发现和解决问题，提高物资供应管理工作的效率和质量，确保物资的正常供应。
二、考核内容物资供应管理检查考核内容主要包括以下几个方面：1. 物资采购管理（1）采购计划编制是否符合实际需求；（2）采购流程是否规范；（3）采购合同的签订和履约情况；（4）供应商的选择和评价情况；（5）采购费用的合理性和准确性。
2. 物资仓储管理（1）仓库库存管理是否规范；（2）物资入库和出库手续是否齐全；（3）物资储存环境是否符合要求；（4）物资损耗和盗窃情况的控制；（5）物资盘点和清查的准确性和及时性。
3. 物资配送管理（1）配送计划编制是否合理；（2）配送车辆的选择和保养情况；（3）物资配送的准确性和及时性；（4）配送过程中是否存在问题和意见反馈的处理情况。
4. 物资消耗和报废管理（1）物资消耗的统计和分析；（2）物资报废的程序和规范；（3）对废旧物资的分类处理和回收利用情况；（4）物资报废和消耗的数据记录和管理。
5. 供应商管理（1）与供应商的合作情况；（2）供应商的信誉和资质检查；（3）供应商的服务质量和配合度；（4）供应商评价和考核结果。
三、考核方法物资供应管理检查考核可以采用以下几种方法：1. 文件审查法：通过查阅相关文件和记录，了解物资供应管理工作的基本情况。
包括采购计划、采购合同、入库出库单据、配送记录、报废记录等。
2. 现场检查法：到物资仓库、配送中心等现场实地检查，查看物资管理设施和设备的使用情况，检查库存和仓储环境，观察物资的配送情况等。
3. 询问调查法：采用问卷调查、面访等方式，与相关管理人员和供应商进行交流，了解他们对物资供应管理工作的看法和建议。
四、考核标准物资供应管理检查考核的标准应该根据具体情况制定，但可以考虑以下几个方面：1. 工作成效：物资供应的及时性、准确性、有效性等；2. 工作效率：物资供应的成本控制、资源利用效率、劳动生产率等；3. 工作质量：物资供应的合规性、规范性、安全性等；4. 问题解决：存在的问题是否得到及时解决，以及解决方式和效果等。
公司物资管理考核细则
公司物资管理考核细则
应包括以下内容：
1. 资产台账的建立和完善：要求公司对所有物资进行台账管理，包括物资的名称、规格型号、数量、存放地点、使用部门、购置日期、价值等信息。
并定期更新和核对资产台账，确保资产信息的准确性和完整性。
2. 物资购置流程的规范：要求公司建立和完善物资购买的流程和制度，包括物资采购申请、采购方案编制、供应商选择、合同签订、物资验收等环节。
并要求相关部门和人员按照规定的流程进行物资采购，确保采购过程的合规性和效率。
3. 物资存放和保管：要求公司对物资的存放和保管进行规范管理，包括设立专门的存放仓库或库房，采取防火、防盗、防潮等措施保护物资的安全，并确保物资的易查找性和易管理性。
4. 物资领用和归还：要求公司建立和完善物资领用和归还的制度和流程，对于公司内部员工的物资领用进行审批和记录，确保物资的合理利用和归还，避免浪费和滥用。
5. 物资盘点和报废：要求公司定期进行物资盘点，核对物资数量和质量的准确性，并及时处理盘点发现的差异和异常情况。
同时，制定物资报废的标准和流程，对于损坏、过期或废旧的物资，及时进行报废处理，并记录报废的原因和数量。
6. 维修和保养：要求公司建立物资维修和保养的制度和流程，对于需要维修或保养的物资，及时进行处理，以保证物资的正常使用和延长物资的使用寿命。
7. 资产处置和转移：要求公司建立资产处置和转移的制度和流程，包括资产报废、捐赠、出售等方式的处置，以及资产转移和移交的手续和记录。
并确保资产处置和转移的合规性和透明度。
以上是公司物资管理考核的细则，通过对以上方面的考核，可以全面评估公司物资管理的水平和能力，帮助公司发现问题并进行改进。
公司物资管理考核细则模版
公司物资管理考核细则模版一、考核目的本考核细则旨在评估公司物资管理的效率、规范性和安全性，以确保公司的物资管理能够科学、高效地满足各部门的需求，提高企业的综合运营效益。
二、考核指标1. 物资采购管理1.1 采购计划编制：及时准确地编制年度和季度采购计划，包括物资种类、数量和预算。
1.2 供应商管理：建立健全供应商库，评估供应商资质和信誉，确保供应商的合法性和可靠性。
1.3 采购合同管理：规范采购合同的签订和履行，明确合同条款、履约要求和违约责任。
1.4 采购执行：确保采购活动按照计划进行，及时采购所需物资，保证供应的连续性。
2. 物资库存管理2.1 库存规划：根据业务需求和市场变化，合理制定库存目标和管理策略。
2.2 库存控制：建立科学有效的库存控制模型，控制库存量在合理范围内，避免过剩或缺货情况的发生。
2.3 库存周转率：追踪分析库存周转率，及时清理滞销或过期物资，确保库存资金的有效利用。
2.4 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存与账面库存的准确性。
3. 物资领用管理3.1 领用申请：规范领用流程，要求员工填写完整的领用申请单，明确物资种类和数量。
3.2 领用审批：建立领用审批机制，由相关部门负责人审批领用申请，确保领用的合理性和合规性。
3.3 领用记录：及时记录领用物资的种类、数量、领用人等信息，做到全程可追溯。
3.4 领用归还：要求员工按时归还领用物资，如有损坏或遗失应承担相应责任。
4. 物资维护管理4.1 定期保养：制定物资保养计划，对使用中的物资进行定期保养和维护，延长使用寿命。
4.2 损坏处理：及时处理损坏物资，修理、替换或报废，减少对公司日常运营的影响。
4.3 维修记录：记录物资维修和更换情况，追踪维修质量和费用，评估维修服务商的绩效。
4.4 备品备件管理：建立备品备件库，确保常用物资的及时供应和替换。
5. 安全管理5.1 仓库安全：执行仓库进出管理制度，保证仓库内物资安全，防止盗窃和损坏。
物资供应管理检查考核细则
物资供应管理检查考核细则
1.货物舱单：检查管理人员是否正确填写和更新货物舱单，确保记录准确无误。
2.库存管理：检查库存记录是否及时更新，并与实际库存相符。
确认库存数量是否符合需要，并注意库存的安全性和保障性。
3.进货管理：检查进货记录是否完整，与货物舱单相对应，并确认货物的数量、品质和价格。
4.采购计划：检查管理人员是否合理编制采购计划，包括根据需求预测和库存情况制定合理的采购量和进货时间。
5.供应商管理：检查管理人员对供应商的选择和评估流程是否合理，确认合作的供应商能够按时提供优质的物资，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
6.质量控制：检查物资的质量检测记录，确认物资的质量符合标准要求。
7.订单处理：检查订单处理的流程是否规范，包括订单的接收、处理、派送等环节是否按时、准确完成。
8.退货和退款流程：检查管理人员对退货和退款的处理流程是否规范，包括退货原因的记录、退款的处理和退货的安全性。
9.仓库管理：检查仓库的布局和货物分类是否合理，货物的储存是否符合安全要求，以及仓库管理人员的配备和培训情况。
10.报告和数据分析：检查管理人员对物资供应相关的报告和数据分析是否准确和及时，以及报告和数据的使用情况。
11.协调和沟通能力：检查管理人员在处理物资供应过程中的协调和沟通能力，包括与供应商、仓库员工和其他相关部门的沟通和协作。
12.应急准备：检查管理人员是否有应急处理物资供应的准备工作，包括备用供应商的选择和应急物资的储备。
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物资管理考核实施细则
1 基本要求
1.1 考核原则
1.1.1 全面与关键考核相结合，以关键绩效考核为主。
1.1.2 定量与定性考核相结合，以定量考核为主。
1.1.3 即时监控与定期通报相结合，以过程控制为主。
1.1.4 考核评价与奖惩相结合，以负激励为主。
1.2 管控方式
物资管理专业考核采取统一管理、分类分级的管控方式。
2 职责
2.1物供中心负责公司物资管理专业考核细则的制定与修订、发
布，负责对各责任单位物资管理专业指标进行定期通报，提出考
核奖惩意见。
2.2 公司相关职能处室及责任单位，负责组织本单位物资管理专
业指标的完成。
2.3企业管理部负责将物资管理专业考核指标纳入分公司绩效考
核指标体系，监督检查执行情况，实施绩效考核。
3 考核内容和要求
3.1 需求计划
3.1.1各单位要严格按照物资需求计划管理的要求，提报和审批
物资需求计划。需求计划责任单位包括公司所有下属物资需求提
报单位、需求计划审批单位（生产计划部、装备部、技术部、财
务资产部等）、项目主管单位（装备部、工程处、项目部等）、设
计主管单位（技术部等）（下同）。
3.1.2 物资需求计划提报单位（包括工单）要按照ERP标准模板
要求的内容和时间，准确、及时提报。未按《物资需求计划管理
规定》的要求及时准确提报的，扣责任单位50元/项。
3.1.3 月度物资需求计划提报单位应于当月10日前提报下月物
资需求计划，计划审批部门当月15日前审批下达。未按《物资
需求计划管理规定》的要求及时提报、审批下达的，扣责任单位
50元/项。
3.1.4 物供中心对责任单位物资紧急计划（抢修除外）情况，进
行季度通报。
3.1.5 需求计划变更或取消，未在需求计划平台上及时提报，扣
责任单位100元/项。
3.1.6 物资需求计划要求的到货日期，必须按照《主要设备材料
采购提前期》的要求提报，保证合理的采购周期。若需求计划要
求的到货日期低于正常的采购周期（紧急计划除外），扣责任单
位50元/项。
3.1.7 物供中心负责组织技术交流，技术部门、使用单位及相关
单位应在10个工作日内完成技术协议的签订，到期不能完成的
扣责任单位100元/项。
3.2 物料编码
3.2.1物料编码提报和使用单位，对物料下载后1个月内未提报
需求计划、1个月未提报需求计划且未在PM模块BOM中建立关
联负责。否则，扣责任单位50元/条。
3.2.2 已有编码的物料，要按照描述找准编码，准确填报，不能
遗漏，禁止线下提报。否则，扣责任单位50元/条。
3.2.3 没有编码的申请编码，要按照标准模板描述准确、齐全，
达到编码条件。否则，扣责任单位50元/条。
3.3 储备库存
储备库存责任主体单位要按照年度物资储备库存指标要求，
严格控制本单位总库存和积压资金。
生产计划部、装备部、技术部、财务资产部等单位负责需求
计划的审批和下达，是储备和库存责任主体。。
按月度统计数据，超考核指标2%以内，扣责任单位200元；
每超考核指标2%，加扣责任单位200元；超过10%的，扣责任单
位2000元。
3.4 联合验收
需共同联合验收的物资，相关单位在接到物供中心的通知后
无故不参加，或联合验收合格后不在验收记录单上签字确认的，
扣责任单位50元/项。
3.5 物资领用
资本性项目委托单位等负责提报需求、领用物资，是物资领
用主体。
3.5.1物资需求单位要严格按照物资需求计划管理的要求，及时
领用物料。
3.5.2 物资入库3个月未领用、6个月未领完的物资，按照物资
需求计划管理责任追究和考核办法进行责任追究，物供中心对延
期交货造成物资未领用负责。
物资入库3个月未领用，金额在0.1万元（含）以内的扣责
任单位50元；0.1-0.5万元(含)以内扣100元；0.5-1万元（含）
以内的扣150元；1-5万元（含）以内的扣200元，5-30万元（含）
每超过5万元，加扣责任单位50元；30万元以上的扣500元。
物资入库6个月未领完，金额在0.1万元（含）以内的扣责
任单位100元；0.1-0.5万元(含)以内扣200元；0.5-1万元（含）
以内的扣300元；1-5万元（含）以内的扣400元，5-30万元（含）
每超过5万元，加扣责任单位100元；30万元以上的扣1000元。
3.5.3 根据紧急需求计划采购入库的物资，物供中心负责通知物
资需求单位及时办理出库。需求单位接到通知后，超过5个工作
日（剔除关账时间）不办理出库的，扣需求计划提报单位50元/
项。
3.6 借料单出库
对检修抢修、非工作日等特殊情况的急需物资，物资需求单
位要严格按照物资借料管理的要求，履行借料审批手续后，在物
供中心先行领料，同时必须在规定的时间内办理完成出库手续。
具体要求及考核按照《物资借料管理规定》执行。
3.7 积压物资、工程余料管控
3.7.1 各单位要严格按照物资需求计划管理及储备库存管理的
要求，防控新增积压的产生。
3.7.2 新增积压责任单位包括物资需求提报单位、审批单位、项
目主管单位、设计主管单位等，物供中心对无计划采购、超计划
采购、延期交货后无使用方向产生的积压负责。
3.7.3 积压物资管理要求及考核标准按照公司积压物资责任追
究和考核办法执行。
新增积压0.1万元（含）以内的扣责任单位200元；0.1-0.5
万元(含)以内扣300元；0.5-1万元（含）以内的扣400元；1-30
万元以内的，1-5万元扣500元，每超过5万元，加扣200元；
30万元以上的扣,2000元。
3.7.4 公司鼓励各单位积极通过“改代利用”处置积压物资，按
照专业审批通过执行的“改代利用”积压物资金额或项数（不同
时奖励），对各单位实施奖励兑现。
“改代利用”积压物资0.1万元（含）以内的奖励200元；
0.1-0.5万元(含)以内的奖励300元；0.5-1万元（含）以内的
奖励400元；1-30万元以内的，1-5万元（含）奖励500元，每
超过5万元，加奖200元；30万元以上的奖励2000元。
“改代利用”积压物资项数的奖励，按照20元/项进行兑现。
3.7.5项目主管部门必须在项目建成开工后3个月内完成工程余
料的清理，并分析原因、落实责任，制定处置方案；6个月内完
成工程余料处置。未按时完成的扣项目主管部门500-2000元。
3.8 废旧物资处置
3.8.1废旧物资的回收、存放、处置由物供中心统一管理。
3.8.2其他单位不按废旧物资管理规定，擅自回收、存放、处置
废旧物资的，按责任大小和严重性，公司按有关规定处理以外，
扣责任单位500-2000元/项。
4 监督、检查与考核
4.1 物供中心对此制度的执行情况进行检查与考核，并将考核情
况报企业管理部。企业管理部负责将考核结果纳入月度绩效考
核。
4.2 各单位对本单位执行情况进行检查与考核。