物资管理实施细则
物资计划管理实施细则
物资计划管理实施细则第一章总则第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。
第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、上报等。
第三条物资计划管理工作未做好，可能会产生未编制物资申请、采购计划或编制不合理、未按权限审批上报的情况，而造成供应不及时或规格型号错误影响施工进度；或过量供应造成物资积压影响施工成本。
第二章需求计划的收集与编制第四条物资设备部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物资设备部负责收集。
第五条收集的需求计划包括：《主要物资总需求量（调整）计划》、《年季月主要物资需求计划》、《辅助材料需求计划》。
第六条《主要物资总需求量（调整）计划》、《年季月主要物资需求计划》的编制由工程管理部负责，经部长复核、总工程师审核、项目经理审批后报物资设备部；《辅助材料需求计划》由需求部门填制，部长复核、分管领导审核、项目经理审批后报物资设备部。
第三章物资申请（采购）计划的编制第七条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。
第八条《物资申请（采购）计划》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。
第四章物资申请（采购）计划的报送要求第九条年度物资申请计划：每年11月20日前编制上报次年度申请计划。
第十条每季第二个月20日前编制上报次季季度物资申请计划。
第十一条当月20日前编制上报次月物资申请计划。
第五章物资申请计划的调整第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后及时通知报送部门或单位，并提前5 天按原申请渠道提出书面调整计划，并说明调整原因。
项目经理部申请计划因迟报、漏报、错报原因造成工程停工待料或已造成进料事实、影响工程进度和工程质量，由提报单位承担。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的物资进行全面管理和监控，确保物资的合理使用和有效管理。
为了规范物资管理工作，提高物资管理效率，制定本物资管理实施细则。
二、目的和范围1. 目的：明确物资管理的具体要求，规范物资管理流程，提高物资管理效率和准确性。
2. 范围：适用于组织内所有物资的管理，包括采购、入库、出库、库存管理、报废等环节。
三、物资管理流程1. 采购管理：a. 制定采购计划：根据业务需求和物资使用情况，制定年度采购计划。
b. 供应商选择：根据组织采购政策和要求，选择合适的供应商。
c. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权责和交付期限。
d. 采购执行：按照采购计划和合同要求，进行物资采购。
e. 采购验收：对收到的物资进行验收，确保质量和数量符合合同要求。
2. 入库管理：a. 入库登记：对采购到的物资进行入库登记，记录物资的基本信息和数量。
b. 质量检验：对入库物资进行质量检验，确保物资符合要求。
c. 入库分类：根据物资的性质和用途，进行入库分类管理。
d. 入库存储：将物资按照分类和规范要求进行存储，确保物资的安全和易查找。
3. 出库管理：a. 出库申请：根据业务需求，提交出库申请，明确物资的用途和数量。
b. 出库审批：对出库申请进行审批，确保出库符合组织规定和实际需求。
c. 出库执行：按照批准的出库申请，进行物资的出库操作。
d. 出库登记：对出库的物资进行登记，记录出库的物资信息和数量。
4. 库存管理：a. 库存监控：定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和及时性。
b. 库存调整：根据盘点结果，进行库存调整，确保库存数量与实际情况一致。
c. 库存报表：定期生成库存报表，包括库存数量、价值等信息，为决策提供依据。
5. 报废管理：a. 报废申请：对不再使用或损坏的物资进行报废申请，明确报废原因和数量。
b. 报废审批：对报废申请进行审批，确保报废符合组织规定和实际情况。
库房物资管理实施细则(三篇)
库房物资管理实施细则第一章总则第一条为加强库房物资管理，规范库房物资的收发、存储、出库和盘点等工作，提高库房物资的利用率和安全性，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于库房物资的管理和使用，包括但不限于原材料、半成品、成品、备件、办公用品等。
第三条库房物资管理的原则是经济的、安全的、合理利用和维护物资，防止损失和浪费。
第四条库房物资管理应严格按照法律法规和相关标准进行操作，建立科学、规范的管理制度。
第二章收发物资第五条库房物资的收发应按照物资管理部门的要求进行，必须经过审批程序，确保符合物资的采购和销售合同要求。
第六条物资的收发要做好记录，包括物资名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、生产日期、有效期等信息。
第七条库房物资的收发应进行验收，包括对物资的质量、数量、配件是否完整进行检查，发现问题及时上报。
第八条物资进库时应进行分类存放，分类标识清晰明确，避免混淆和交叉污染。
第九条物资出库应按照领料单或销售合同要求进行，出库时必须进行登记，包括领料人、领料日期、领料数量等信息。
第十条物资发出时应进行清点和核对，确保发出物资的准确性和完整性。
第三章存储物资第十一条库房物资的存储应按照物资的特性进行，不同物资要分开存放，避免相互影响。
第十二条库房内应设立合理的货架和垛位，确保物资的稳定存放和易于取用。
第十三条库房应保持干燥、通风、清洁的环境，防潮、防尘、防虫、防火等措施要做好。
第十四条定期对库房进行清理和整理，发现有问题的物资及时处理，严禁堆放过期或损坏的物资。
第十五条库房内应设立明确的通道和标识，方便物资的存取和查找。
第四章盘点物资第十六条库房物资应定期进行盘点，建立健全的盘点制度。
第十七条盘点时应按照库存清单进行，逐一核对物资的数量、品质和存放位置。
第十八条盘点结果要进行登记和核实，及时处理出现的差异和问题。
第十九条盘点后应制定改进措施，提出优化库房物资管理的建议。
第二十条库房物资盘点结果要进行归档和备份，便于后期查询和分析。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业或组织内部的物资资源进行有效的计划、采购、存储、分配和使用的管理活动。
物资管理的目标是确保物资的供应充足、质量可靠、成本控制合理，以支持企业或组织的正常运营和发展。
本文旨在制定物资管理的实施细则，明确各项管理要求和流程，以提高物资管理的效率和效果。
二、物资管理的基本原则1. 统一管理：建立统一的物资管理机构，负责全面协调和管理物资资源。
2. 规范流程：建立规范的物资管理流程，确保各项操作符合标准要求。
3. 合理采购：根据实际需求和市场情况，制定合理的采购计划，确保物资的质量和价格合理。
4. 安全保障：确保物资的安全存储和使用，防止损失和浪费。
5. 精细管理：通过信息化手段，加强对物资的监控和管理，提高管理精细化水平。
三、物资管理的组织架构1. 物资管理部门：负责物资管理的制定、执行和监督，包括物资采购、库存管理、分配和报废处理等工作。
2. 物资管理人员：负责具体的物资管理工作，包括采购员、仓库管理员、物资分配员等。
四、物资采购管理1. 采购计划编制：根据企业或组织的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、数量和时间节点。
2. 供应商评估与选择：对供应商进行评估，选择合格的供应商，确保物资的质量和供应的可靠性。
3. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的合法性和合规性。
4. 采购执行与跟踪：按照采购计划执行采购活动，跟踪物资的采购进度，确保按时供应。
五、物资存储管理1. 仓库设施和环境：建立适当的仓库设施，确保物资的安全存储和保护，保持仓库环境整洁和通风良好。
2. 库存管理：建立库存管理制度，定期盘点库存，及时更新库存信息，确保库存准确和充足。
3. 入库验收：对进货物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
4. 出库分配：根据需求计划，按照规定的程序和权限进行物资的出库和分配。
5. 库存报废处理：对过期、损坏或不合格的物资进行报废处理，确保库存的及时清理和管理。
物资管理实施细则1
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行有效的管理和调配，以确保物资的有效利用和供应链的顺畅运作。
物资管理的实施细则是为了规范和指导组织内物资管理工作的具体操作步骤和要求，以提高物资管理的效率和质量。
二、目的本实施细则的目的是确保物资管理工作能够按照规范和标准进行，以提高物资管理的效率和质量，确保物资的合理调配和供应链的顺畅运作。
三、适用范围本实施细则适用于组织内所有涉及物资管理的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、物流部门等。
四、具体要求1. 物资采购1.1 采购计划编制：根据组织的需求和预算，编制年度物资采购计划，并按照计划进行采购操作。
1.2 供应商选择：根据供应商的信誉、价格、质量和交货期等因素，选择合适的供应商进行物资采购。
1.3 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交货期等具体要求。
1.4 采购执行：按照合同要求，及时进行物资采购，并保证物资的质量和交货期。
2. 物资入库2.1 入库登记：对采购到的物资进行入库登记，包括物资的名称、规格、数量等信息，并生成相应的入库单据。
2.2 质量检验：对入库物资进行质量检验，确保物资符合组织的要求和标准。
2.3 入库分类：根据物资的性质和用途，对入库物资进行分类存放，确保物资易于管理和调配。
2.4 入库管理：建立完善的入库管理制度，包括物资的盘点、更新和报废等操作，确保物资的有效管理和利用。
3. 物资出库3.1 领用申请：根据各部门的需求，填写领用申请单，并经相关部门审批后，方可进行物资的出库操作。
3.2 出库操作：按照领用申请单的要求，及时进行物资的出库操作，并记录出库的物资信息。
3.3 出库分类：根据物资的性质和用途，对出库物资进行分类，确保物资的合理调配和使用。
3.4 出库管理：建立完善的出库管理制度，包括物资的盘点、更新和报废等操作，确保物资的有效管理和利用。
4. 物资库存管理4.1 库存监控：定期对物资库存进行盘点，及时掌握物资的库存情况，并根据需求进行调整。
库房物资管理实施细则范本(5篇)
库房物资管理实施细则范本为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。
以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。
现对公司库房物资管理操作规定如下：一、采购计划流程1、计划编制原则1.1合理性。
各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2严肃性。
指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3规范性：全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程2.1根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况，对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。
批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。
____公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程(客户承包物资另立)1、所有客户送货时，必须提供以下几种手续：1.1送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具____、公司记账的原始依据。
1.2有效的采购合同及相关的技术协议；1.3与物资相关的技术资料。
化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。
1.4“物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、内部流程2.1供应处章。
物资管理实施细则
物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业、机构或组织中的各类物资进行全面管理和有效利用的一种管理方式。
物资管理实施细则是为了规范企业物资管理工作而制定的具体操作规程，能够帮助企业实现物资的合理采购、储存、使用和监控，确保物资的充分供应和高效利用。
二、目的制定物资管理实施细则的主要目的是为了：1. 统一物资管理行为，确保物资管理工作能够按照规范和程序进行；2. 实现物资的合理调配和高效利用，提高资源利用率；3. 提升物资管理水平，提高工作效率；4. 保障物资的准确采购、储存和使用，防止浪费和遗漏。
三、管理流程1. 采购管理1.1 制定采购计划：根据企业的需求和实际情况，制定年度、季度或月度的采购计划；1.2 寻找供应商：通过市场调研、询价等方式，寻找合适的供应商；1.3 进行招标：对于大额物资采购，应进行招标程序，确保公平竞争；1.4 签订合同：在选择供应商后，与供应商签订合同，明确双方的权责；1.5 物资验收：对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求；1.6 付款结算：按照合同约定的支付条件和方式，及时付款给供应商。
2. 入库管理2.1 登记入库：将采购的物资进行登记，记录物资的名称、规格、数量等信息；2.2 分类存储：根据物资的性质和用途，将物资进行分类存储，确保易于查找和保管；2.3 质量检验：对入库物资进行质量检验，确保物资符合要求；2.4 包装和标识：对入库物资进行包装和标识，确保物资的安全和追溯性；2.5 盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 领用管理3.1 领用申请：根据实际需求，提出领用申请，明确物资名称、数量和用途；3.2 审批流程：经过上级审批后，批准领用申请，确保领用行为合理和符合规定；3.3 领用出库：根据批准的领用申请，将物资从库存中出库，交付给领用人员；3.4 领用归还：领用人员在使用完物资后，及时归还，并记录归还信息。
四、监控措施1. 监控指标：制定物资管理的关键指标，如物资周转率、库存周转次数、库存金额等，定期进行监控；2. 监控措施：通过物资盘点、质量检验、领用记录等方式，定期对物资进行监控，及时发现异常情况并采取相应措施；3. 监控报告：定期向上级汇报物资管理情况，包括采购、入库、领用、库存等各个环节的数据和问题。
公司物资管理实施细则
第五条本措施由XX企业物资管理部制定，合用于企业各单位物资管理部门。
第二章管理机构与职责
8、帮助物资室主任做好其他物资业务联络工作。
四、项目物资室材料员（管库员）职责：
1、在项目物资室主任旳领导下，负责工程用料旳收、发、保管、寄存、标识和送检工作，并帮助物资室主任做好物资旳供给和管理工作。
2、按“铁路物资技术保管规程”和“十条原则”保管物资，做到“四懂、三会、十过硬”，仓库计量检测器具符合原则，消防设备齐全，状态良好，并能正确使用。
十二、开展物资管理评选工作，并对好旳物资管理经验和成果及时进行推广应用。
十三、拟定企业物资管理活动中主要环境原因和不可接受风险，并对实施过程指导监控。
十四、组织开展节能管理工作，并对项目旳能源消耗实施监控。
十五、 配合企业有关业务部门做好与物资管理有关旳工作。
十六、负责与局物资管理部进行业务与专业沟通。
四、参加企业成本管理和工程项目评估工作，并对要点项目旳现场物耗情况及材料成本核实进行监督。
五、搜集工程项目单项工程物资核销资料，为企业编制、修订物资消耗定额和能源消耗定额提供基础资料。
六、搜集并定时公布供给商及主要物资资源、价格信息，新材料应用信息，为实施物资采购和投标报价提供可参照根据。
七、定时搜集、整顿、分析基层物资上报旳资料及各类报表，提出连续改善旳意见和提议，并及时汇总上报局物资管理部。
第六条企业设物资管理部，是企业物资管理旳归口部门，总体负责企业旳物资管理工作，主要职责是：
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物资管理实施细则1 总则1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。
1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。
1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。
2 物资管理组织机构和职责2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。
2.2 分公司设物资部，编制为2～3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。
2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1～2人，具体以项目组建时审批人数为准。
2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。
2.5 项目采购员职责2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。
2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。
2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。
2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。
会同有关部门做好取样送检工作。
2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。
负责项目物资设备信息化工作。
2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。
2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。
2.6 项目收料员职责2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。
2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。
2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。
2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。
2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。
2.6.6 建立物资进销存帐，定期进行材料盘点，填报相关报表，参与耗量对比分析、材料报表、成本分析。
2.6.7 负责物资设备的信息系统数据及时、准确录入工作。
3 物资分类3.1 根据局物资管理办法和信息化管理的要求，所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。
其中主要原材料包括钢材、有色金属、商品砼、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫、电气、结构件、五金、机配、油料、化工、AB填料、其它材料等十九类；低值易耗品包括机具、工具、劳保等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其它周转材料等六类。
3.2 各类材料主要内容：3.2.1 钢材：钢筋、型钢、钢板、钢管等。
3.2.2 有色金属：铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。
3.2.3 水泥及掺料：包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、原粉、粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。
3.2.4 商品砼：泵送和非泵送各种商品砼。
3.2.5 砂浆：商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。
3.2.6 玻璃制品：中空玻璃、夹胶玻璃、单玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、异型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。
3.2.7 地材：石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩砖、砼砌块、加气砼砌块、陶粒砖、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心砌块、各种瓦、石灰精、砂浆王等。
3.2.8 木材：杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。
3.2.9 装饰材料：各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、地毯、地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、各种龙骨、纤维、海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、各种线条等。
3.2.10 空调通风材料：静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。
3.2.11 水卫材料：卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热水器、井盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、波纹管、水表、压力表、沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲压管件、消防水暖器材、风管及配件等。
3.2.12 电气材料：电线电缆、桥架、电器元件、配线管及管件、灯具、开关插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其它电气材料等。
3.2.13 结构件：水泥管、钢筋砼管、预制空心板、水泥电杆、桥隧构件等。
3.2.14 五金：铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、直螺纹套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、铰链、合页、传动杆、其它五金件。
3.2.15 机配：密封件、装载机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊机配件、水泵配件、传动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角带、碎石机配件等。
3.2.16 油料：柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油、沥青油等。
3.2.17 化工：油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及填堵材料、其它化工产品等。
3.2.18 AB填料：AB填料3.2.19 其它材料：不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、线、布、展板等。
3.2.20 机具：电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。
3.2.21 工具：钳、尺、规、锉、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切割片、砂轮片、刀、锤、铰板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、电笔、电筒、锯、锯片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、仪器仪表、秤、试验工具等。
3.2.22 劳保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防寒服、工具包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全网、安全带、安全帽、安全绳等。
3.2.23 木枋：杉木枋、松木枋、旧木枋等。
3.2.24 模板：木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱模、旧模板等。
3.2.25 架管扣件：架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶柱、步步紧等。
3.2.26 竹架板：竹架板、竹篱笆、木跳板、旧竹架板、旧竹篱笆、旧木跳板等。
3.2.27 活动板房：活动板房、活动岗亭等。
3.2.28 其它周转材料：卸料平台、安全防护门、活动围档等。
4 物资计划管理4.1 计划必须准确，先计划后采购，严禁无计划采购，力争零库存管理。
4.2 物资总需用计划项目经理部成立一个月内由项目总工编制《物资总需用计划》，经项目经理审核后提交分公司物资部，物资部和分管领导根据分公司物资现状3日内给予审批。
分公司物资部根据总需用计划控制项目物资总量，建立预警机制。
对超出总需用计划的物资需查明原因后方可对总计划进行增补。
4.3 物资月需用计划项目总工每月28日前编制次月《物资月需用计划》，经商务经理复核和项目经理审核后交分公司物资部于每月30日前给予审批返回项目采购部落实，如遇特殊情况，每月增补不超过2次；项目限额领料参照物资月需用计划执行。
4.4 物资采购计划收料员提供物资库存情况，项目生产经理根据物资月需用计划编制《物资采购计划》，项目经理审批后交采购部催办，原则上不允许超计划采购。
5 物资采购管理5.1 采购分工5.1.1 公司：所有物资采购由公司法律事务部监督。
钢材由公司集中采购、集中支付，项目部填报钢材总需用计划并提供主合同付款条件和拟采用的支付方式，经公司审批通过后选择合适的供应商；木枋、模板、架扣、活动板房、电线电缆、配电箱由公司集中采购，暂由分公司集中支付，项目具体使用供方由公司协调分公司物资部指定，如当地区域不能使用公司集中采购供方，必须报公司审批通过。
5.1.2 分公司：型材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、脚手架板、安全防护用品、设备租赁及其它大宗物资（标的额10万元以上）由公司授权分公司按年度集中招议标采购，项目部参与。
5.1.3 项目部：公司和分公司集中采购以外的物资由项目部采用招议标方式采购，分公司物资部参与指导。
5.1.4 公司授权的合同采购（租赁）物资设备由分公司组织合同评审；非合同采购物资，由分公司物资部核价。
5.2 采购原则5.2.1 批量5万元以下的零星物资采购，由分公司物资部采用招议标方式比价定点采购。
5.2.2 项目采购部根据物资采购计划组织采购活动，分公司物资部经理和项目经理全程参与；所有大宗物资均要求在《合格物资设备分供方名册》中选择入围供方，否则需进行供方考察评价，供方考察评价工作由分公司物资部组织，分公司生产副总和相关部门参加，供方的确定严格按照《招标管理实施细则》采用招标（议标）方式选择。
5.2.3 分包合同中明确由分包单位自购的材料,项目部不得采购，特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购，且项目部要向分包单位开具调拨单并经对方授权人员签章确认（交合约部一份），在分包结算中扣除。
5.3 采购权限和程序5.3.1 标的总额在10万元以内的供方选择可采用议标方式。
远离分公司的项目，零星辅助材料采购前，采购员应按项目就近原则，对当地资源进行摸底，选出价格低、服务好、实力强的供方，经项目部同意后按程序报分公司评审并签订供货协议。
5.3.2 标的总额10万元以上、300万元以内的供方选择应采用招标方式，如拟选用议标方式须报分公司分管副总和总经理批准后方可采用。
5.3.3 标的总额300万元以上的供方选择必须采用招标方式，如拟选用议标方式必须报公司法律事务部，经公司总经济师批准后方可采用。
5.3.4 有特殊要求的物资，采购部门应组织工程部（机电部）、技术部、安全部、业主或监理以及相关专家进行论证，集体决策后方可采购，以免造成严重损失。
5.3.5 设备租赁原则上要求带人出租，可采用议标方式选择分供商，大型设备的出租单位必须是有资质的设备租赁公司。
5.3.6 特殊情况，由于当地资源缺乏或专利产品，可采用独家议标或非法人单位，但必须确保物资经检验合格后方可使用。
5.4 采购合同的评审5.4.1 集中采购合同由招标单位组织合同评审；项目部合同采购的物资，由项目部提供经过考察、市场调查、谈判的有关采购资料或经招标（议标）方式确定的分供商的有关资料交分公司物资部内业管理员，物资部组织合同评审。
5.4.2 分公司物资部组织商务部、财务部、分管领导对价格、质量、供货能力、社会信誉、付款条件、违约风险等进行评审。