环境记录控制程序
质量HSF环境记录管理程序
质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。
二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。
2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。
三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。
3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。
-记录描述：对记录内容进行简要描述。
-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。
-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。
3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。
3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。
3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。
3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。
3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。
3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。
3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。
3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。
四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。
4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。
记录和文件控制程序
记录和文件控制程序1、目的确定、保存，然后在适当时间有系统地销毁环境记录。
2、范围2.1 本程序适用于所有的环境相关记录。
2.2 本程序适用于纸类和电子形式的记录。
3、责任3.1 环境部门有责任确认所有环境法规要求的各类环境记录、文件及其保存期限。
3.2 法律部门负责参考其他法律所规定的保存时间决定各类文件的保存期限。
3.3 与这些文件相关的雇员责任遵守这些标准要求。
4、程序4.1 确定适当的文件进行保存文件控制的第一步是彻底确认哪些文件出于规章和工作原因需要保存。
表16-1 列出了许多应该保存的环境文件以及保存各类文件的估计期限。
例如，该表显示仓单将保存三年，这是资源保存和恢复法（RCRA的要求，如果违反，公司可能每天被罚款25000美元。
表16-1 显示的许多其他期限不一定是规章要求，而只是使工作更方便。
如果被处以罚款或提出诉讼，具备这些文件的副本是非常重要的。
4.2 文件的收集收集文件的一种方法是指示文件相关人员交送一份副本给你。
有时这种方法不太可靠，因此最好是自己收集或使用原始文件影印一份副本。
需密切监控确保符合性。
4.3 文件的索引表16-1 说明了环境文件索引的一种方法。
当然还可用其他方法的首写字母组织。
无论选择哪种方法，应使用电脑，这样更容易分目搜索。
4.4 文件的归档和存贮环境文件应组织良好，保存至最新且被锁起。
这样做有部分原因是因为大量的环境诉讼。
文件被保存在防火的房间，防火的文件箱，或者在另处保存备份副本也是好办法。
如果文件体积超出现有空间，则应在现场有一套常用文件柜，不常用文件则保存在场外。
4.5 过时文件的清除出于两个原因，一旦超出了表16-1 所列的时间，就迅速销毁过时文件是非常重要的。
第一，旧文件在诉讼中可能成为祸水，因为如果它仍存在，则可能必须被出示。
另外，大多数公司空间有限，旧文件将浪费更重要文件的空间。
为使过时文件的清除工作迅速而有效，使用前面提到的计算机索引系统将很有价值。
工作环境管理控制程序
工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。
2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。
3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。
5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。
6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。
6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。
定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。
6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。
6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。
生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。
6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。
6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。
6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。
6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。
6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。
6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。
设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。
6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。
环境运行控制程序
环境运行控制程序
是一个用于管理和控制计算机系统环境的软件程序。
它可以监视和调整各种环境参数，如温度、湿度、光照等，并根据设定的条件和策略自动调节环境参数。
环境运行控制程序通常包括以下功能：
1. 监测环境参数：通过传感器或其他设备实时监测环境中的各种参数，如温度、湿度、气压等。
2. 数据采集和存储：将监测到的环境参数数据采集并存储，以备将来分析和参考。
3. 参数调节：根据设定的条件和策略，自动调节环境参数，以保持环境的稳定和适宜性。
例如，根据温度的变化来控制空调的开关。
4. 报警和通知：当环境参数超出设定的范围时，及时发送警报或通知，以便及时采取措施。
5. 可视化界面：提供一个用户友好的可视化界面，使用户可以方便地查看和操作环境参数。
环境运行控制程序可用于各种场景，如办公室、工厂、仓库等环境中，以保持环境的舒适和安全。
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环境运行控制程序
环境运行控制程序
是一种用于监控和控制计算机系统的软件程序。
它可以在操作系统级别或用户级别运行，用于管理和控制不同的应用程序和任务的运行环境。
以下是环境运行控制程序通常具备的功能：
1. 进程管理：通过创建、终止、调度和管理进程，确保系统中的应用程序正常运行，并优化资源分配。
2. 内存管理：分配和管理系统内存资源，包括内存分配、回收、分页和内存交换等操作。
3. 文件系统管理：管理计算机系统中的文件和目录，包括创建、删除、修改和访问文件等操作。
4. 设备驱动程序管理：管理和控制计算机系统中的硬件设备，包括键盘、鼠标、显示器、打印机等。
5. 网络管理：管理计算机系统中的网络连接和数据传输，包括配置网络参数、处理网络通信等操作。
6. 安全管理：保护计算机系统的安全性，包括用户权限管理、数据加密和防火墙配置等。
7. 系统性能监控：监控计算机系统的资源利用率、响应时间和负载情况，以提供性能调优和故障排除。
环境运行控制程序的具体实现和功能可以根据不同的操作系统和应用场景进行调整和扩展。
它在计算机系统的正常运行和安全性方面起着重要的作用。
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车间环境控制程序
车间环境控制程序在制造业中，特别是涉及精密制造的行业中，车间环境的控制非常重要。
一个稳定、干净、温湿度适宜的车间环境可以提高生产效率、保证产品质量，并确保员工的工作安全和健康。
为了达到这些目标，制定一个有效的车间环境控制程序是必不可少的。
1. 车间环境评估在制定任何控制程序之前，首先需要对车间环境进行评估。
评估的目的是了解当前的环境状态，包括空气质量、温度、湿度、噪声水平等。
评估可以通过监测设备、采样和测试等手段进行。
评估结果将为制定控制措施提供依据。
2. 环境参数设定根据评估结果和产品要求，确定合适的环境参数。
例如，对于某些精密仪器的生产，要求车间温度保持在特定的范围内，湿度也需要控制在一定的水平。
根据产品要求确定的环境参数将作为控制目标。
3. 设备选择和安装根据确定的环境参数，选择相应的设备来控制车间环境。
例如，可以安装温湿度调节器、空气净化设备、噪音消除设备等。
设备必须符合相关的标准和法规，安装过程应按照制造商的指示进行。
4. 监测和记录为了确保环境参数的稳定和符合要求，必须进行监测和记录。
可以使用自动监测设备，定期采集数据并进行分析。
记录的频率和内容可以根据具体要求进行设置。
监测结果可以用于及时调整控制措施，保证环境参数的稳定。
5. 环境污染控制除了温湿度和噪声等参数控制，还需要考虑车间的环境污染控制。
这包括空气质量的监测和处理、废物处理、噪声源的控制等。
环境污染控制措施必须符合相关法规，并定期进行检查和维护。
6. 人员培训和意识提升车间环境控制程序的有效执行需要员工的参与和意识。
通过培训，使员工了解环境控制的重要性，掌握正确的操作方法，提高环境保护意识。
定期举行环境管理会议，分享经验和技术，促进员工的积极性和创造力。
7. 持续改进环境控制是一个持续的过程，需要不断改进和优化。
定期评估控制程序的有效性，收集反馈意见，并进行必要的调整和改进。
同时，密切关注新技术和法规的变化，及时更新环境控制程序，确保其符合最新要求。
HSF记录控制程序
文件制修订记录1.0目的为确保公司各项质量、环境和HSF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质量、环境和HSF持续改进与追溯的依据。
2.0范围适用于本公司质量、环境和HSF管理体系运行全过程的记录的控制。
3.0职责3.1文管中心：所有质量/环境/HSF记录表格编号汇总发行，原稿保存。
3.2相关部门主管及以上人员：审批质量/环境/HSF记录表格的发行或变更。
3.3各表单使用部门：负责各自记录收集、归档、保管。
4.0定义4.1本程序采用IATF16949：2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015及IECQQC080000:2017三项标准的定义。
4.2除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储：进出料记录；物质部：登录价格等使用ERP），一般以纸质作为记录。
5.0作业流程5.1质量/环境/HSF记录表单之设计制作与变更、批准及分发：5.1.1二阶、三阶文件所拟定的质量/环境/HSF记录表单由原制作部门负责设计，文控统一编号发行。
5.1.1.1质量/环境/HSF记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。
5.1.1.2制/修之质量/环境/HSF记录表单应由制定部门填写《文件制订修订申请书》，向文管中心申请表单编号，文管中心给予表单编号后，得到其主管批准后，将核准后的质量/环境/HSF记录表单、《文件制订修订申请书》及其电子文档交至文管中心受控。
5.1.1.3文管中心将核准后的质量/环境/HSF记录表格作为新文件，依《记录控制程序》作业。
5.2质量/环境/HSF记录书写规定：5.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。
5.2.2书写之字段不得漏填。
5.2.3修改时可在原记录上处划线删除，旁边重新书写，并签名及日期及修改人姓名（或盖章），原内容须仍可辨识。
5.2.4未填写之字段须在空白字段上注上【N/A】或【/】或【×】或【-】等字样或符号。
5.2.5记录注明【□】符号，表示选择性项目，【】方式由该事承办人填写。
记录控制程序
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
一、目的：
规范本公司各项作业程序所产生及活动的质量/环境/职业健康安全记录的管理及维护。
二、范围：
适用于本公司各部门。
三、参考文件：
(一)质量/环境/职业健康安全手册；
(二)文件控制程序；
(三)环境因素管理程序；
(四)危险源控制管理程序；
(五)质量/环境/职业健康安全记录及表格一律用水笔或圆珠笔填写，填写后的记录不得随意更改，如确需涂改时填写人应在涂改处签名或盖章并签日期，记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰；
（六）记录要按一定的索引方法进行标示、装订、归档；
（七）品管应将各项质量/环境/职业健康安全记录或表格的保存部门及保存期限规范在《质量/环境/职业健康安全记录控制表》中，分发各相关部门据以控制相关质量/环境/职业健康安全记录。
四、权责：
各权责部门：负责所属质量/环境/职业健康安全记录的填写及管理。
五、定义：无
六、流程图：无
七、作业说明：
(一)专属各职能部门的质量/环境/职业健康安全体系程序作业成果，由各权责部门主管指派专人处理质
量/环境/职业健康安全记录的搜集建立文件、储存、维护、管理等工作。
(二)质量/环境/职业健康安全记录必要信息均需体现。
八、附件：
(一)质量/环境/职业健康安全记录控制表；
(三)质量/环境/职业健康安全记录的归档与储存，应可以迅速调阅、避免散
(四)质量/环境/职业健康安全记录的保存期限，依下列顺序决定：
1.政府法令有规定的；
2.各程序文件内已确定保存期限的；
记录控制程序
文件制修订记录1.目的为确保公司各项记录能被妥善保存和适当运用，并为实现可追溯及纠正、预防提供客观证据。
2.范围适用于与品质、环境、安全体系所有相关记录，包括供应商的某些品质、环境、安全记录表格。
3.权责3.1.文控：负责将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上，负责标准样式的管理、发放。
3.2.各部门：负责对质量和环境过程的记录管理。
4.定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5、工作内容5.1.品质、环境、安全记录表格的控制：编制、更改、汇总、发放、回收。
5.1.1.编制：各相关部门根据品质、环境、安全体系程序文件，作业标准书及产品品质、环境、安全记录控制的要求编制相应表格，由文控中心赋予其唯一的编号。
5.1.2.更改：品质、环境、安全记录表格的更改依照《文件控制程序》执行。
5.1.3.汇总：文控人员按各程序文件要求进行记录分类整理，并将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上。
5.1.4.发放、回收：各部门经理根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷），以满足要求。
5.2.品质、环境、安全记录表格的使用：5.2.1.各部门应使用相关文件规定的最新版表单格式或名称。
5.2.2.记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。
5.2.3.品质、环境、安全记录不可用铅笔填写，原则上使用黑色笔芯的笔填写，并力求清晰。
5.2.4.记录需修改时，需填写《文件修订/废止申请表》，经部门审批后交于总经办统一修改；5.2.5.品质、环境、安全记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置签章表示已阅览。
5.3.品质、环境、安全记录的管理：5.3.1.各部门应由兼职（专职）的文员负责本部门的品质、环境、安全记录管理。
5.3.2.品质、环境、安全记录应放置于适当的环境中，采取防蛀防潮措施，防止损坏和丢失，保持其完整性。
环境监测设施和环境条件控制程序
文件制修订记录1．目的为满足仪器设备和监测方法的技术要求，应对监测设施和环境条件进行控制，保证监测结果的准确性和有效性。
2．适用范围适用于监测设施和环境条件的配置、监控和管理的控制。
3．职责3.1 最高管理者负责监测设施和环境条件的资源配置。
3.2 技术负责人负责监测设施和环境条件的评价和管理。
3.3 相关部门对监测设施和环境条件进行日常维护和监控，并保证监测过程在有效条件下实施。
4．工作程序4.1 监测设施和环境条件要求4.1.1 在监测任务完成期内，监测机构应有独立、固定的监测和工作场所，若为租赁或借用场所，应具有管理权和使用权且有合同，租赁期应大于监测任务周期。
保证监测场所相对稳定和监测工作顺利实施。
4.1.2 监测设施和环境条件应能满足仪器设备放置、使用和维护的要求。
4.1.3 监测场所应合理布局，按监测项目特点采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间交叉影响或对监测质量产生不利影响。
4.1.4 样品、化学试剂和标准物质等的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免其损坏或变质，并记录环境条件。
4.1.5 配置合适的排风系统，以保证测试工作质量和人员的身体健康不受影响，并满足环境保护要求。
4.1.6 无菌室应单独设置，定期检查灭菌效果。
4.1.7 监测场所应配有足够的照明、采暖、除湿、空调和通风橱等设施，上下水应方便使用，不堵不漏。
4.1.8 当设施、设备和环境条件对监测结果有影响时，应严格控制环境条件，并进行监控和记录；当出现波动时，应及时发现和调控这种波动，避免其影响监测结果。
4.1.9 自动监测站房设施和环境条件应符合相关文件和技术规范要求。
4.1.10 在固定场所以外的临时或移动场所开展监测时，其场地、设施和环境条件应符合监测技术要求。
4.2 监测设施和环境条件控制4.2.1 监测设施、场所和环境条件应保持满足监测技术要求，发生变化时应重新进行评价，确认满足监测技术需求之后，再继续实施监测。
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记录控制程序修订记录﹕
制定单位﹕
制定﹕
审核﹕
核准﹕
1 目的﹕
对环境管理体系所要求的记录予以控制，以证明产品、过程符合要求和环境管理体系运行有效。
同时为采取纠正、预防措施以及保持和改进环境管理体系提供信息。
2 范围﹕
适用于环境管理体系运行的记录，包括来自相关方的记录。
3 定义﹕
3.1 记录﹐阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。
3.2 一个日历年﹐自记录确立之日起到次年年终。
4 职责﹕
4.1 相关部门﹕负责质量﹑环境记录的填写﹑标识、贮存、保护、检索、和处置﹔
4.2 EHS委员会﹕负责建立并维护《受控记录一览表》。
5 作业流程﹕
5.1 各部门应确保如下记录得以适当保存﹕
5.1.1 品质类﹕
a) 管理评审的记录﹔
b) 教育﹑培训﹑技能和经验的适当记录﹔
c) 与产品有关的要求的评审记录及评审所引起的措施的记录﹔
d) 供货商的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录﹔
e) 生产特殊过程所要求的设备认可﹑人员资格鉴定及其它记录﹔
f) 监视和测量装置校准和验证结果的记录﹐及偏离校准状态时重新评定已检测结果有效性的记录﹔
h) 策划和实施内部审核以及报告结果的记录﹔
i) 产品符合接受准则的证据﹔
j) 针对不合格品所采取的任何措施的记录﹐包括所批准的让步的记录﹔
k) 纠正措施的结果记录﹔
l) 预防措施的结果记录﹔
m) 其它程序文件及客户要求之记录。
5.1.2 环境类﹕
a) 关于适用的环境法律法规与其它要求的信息；
b) 环境因素识别和环境影响评价记录；
c) 环境培训记录；
d) 有关供方和承包方的信息；
e) 投诉记录及处理决定；
f) 环境目标﹑指针完成情况的跟踪记录﹔
g) 运行控制记录和产品信息（如成分和性能参数）﹔
h) 应急方案的检验报告和事故总结报告﹔
i) 监测数据﹔
j) 检查活动﹑仪器校准和设备维护记录﹔
k) 遵循法律﹑法规情况的定期评价记录﹔
l) 不符合﹑纠正和预防措施记录﹔
m) 环境管理体系审核记录﹔
n) 管理评审记录。
o) 其它程序文件及相关方要求之记录。
5.2.记录的编制及印制
5.2.1 环境记录文本制定和编号方式按《文件和文件系统》（bu－00002zh）执行，由质量部负
责汇总编制《文件控制总览表》，填写记录名称、编号、版本号、保存期限，并备案各类记录的
样本。
5.3.记录的填写
各部门负责本部门各类记录的填写、统计。
记录填写要及时，内容真实完整，字迹清晰，签全名。
不得随意涂改，如发现数据填写错误，用划线的方式进行更正，并签上姓名和日期。
填写应使用蓝或黑色笔迹的钢笔或圆珠笔，不得使用铅笔。
当传真件作为记录保存时，应复印后再保存。
5.4. 记录的收集、标识、归档和保存、保护。
5.4.1各部门各自负责及时收集和汇总各类记录；依日期、页码顺序整理好，存放于干燥通风的地方，
便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。
对于保存在光盘中的记录要做好防压、防磁，并及时备份，防止贮存内容丢失。
如部门有多种记录应分类存放，一般情况下各部门对记录每月整理一次，分类装订成集，封面上注明部门、记录名称和日期。
5.4.2 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录应集中保存。
5.5. 记录发放,各部门按需向品保领用各类记录空白表，也可以在内部网上下载。
5.6. 记录的查阅
经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录。
如合同中有要求时，经管理者代表同意，记录可提供给顾客及其它相关方查阅。
5.7.记录的销毁
记录不得随意销毁，如超过保存期限，由所在部门填写《记录销毁申请单》，经负责人核实后，交管理者代表批准，由授权人员进行销毁。
5.8.外来记录的控制
外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、产品检验报告等）由相关部门保存，工程图面永久保存﹐其它如没有特别规定，保存期为三年。
6 相关文件﹕
《文件和文件系统》（bu－00002zh）
7 相关窗体﹕
7.1《记录销毁申请单》保存期限/一年--------------------------------------------------------------
8相关附件
无
记录销毁申请单。