最新IATF16949产品审核控制程序 模板
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
IATF16949产品检验和试验控制程序(含表格)
产品检验和试验控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范检验和试验，防止未经检验和试验及不合格的产品投入使用、加工和交付。
2.0适用范围适用于对产品的入库检验和试验、过程控制中的检验和试验及产品最终检验和试验。
3.0职责3.1 技质部是检验和试验的管理部门。
负责编制检验指导书，负责生产全过程的检验和试验，对产品的合格与否进行判断。
3.2 生产车间负责实施生产过程的自检、互检，保证不合格的产品不转序，并配合处理不合格品。
4.0管理程序4.1 进货验证（检验）:4.1.1 采购回来的原材料、外协加工模具进厂后,由质检人员根据原材料技术要求或与供方签订的供货合同进行验证。
对原材料的验证结果记录在《进料检验报告》中。
4.1.2进货验证内容包括：a.供货方是否为合格供方；b.原材料供应商应提供该批供货产品的合格证明书，必要时要求提供检测数据和检验报告；c.外观检查，包括产品的包装量、数量、商标、品牌、规格型号；4.1.3验证合格后，方可入库或由生产车间投放生产。
如验证不合格，应通知采购人员联系处理。
4.2过程检验：过程检验分为首检、自检、巡检、工序完工检验4.2.1首（末）件检验4.2.1.1在如下情况时应进行首检，防止工序因素的变化导致成批的报废：a.每批加工的首件；b.调整或改进工艺后加工的首件；c.设备维修或工装更换维修后加工的首件；4.2.1.2首检由质检员进行，质检员应将检验合格的首件产品上作出标识，并保留到该批产品完工。
首件检验未经合格，不得继续加工或作业。
首件检验应填写《工序检验记录》。
4.2.2自检操作人员在正常生产时，应按规定的检查频次、检查项目对加工的产品进行自检,将有缺陷的不合格品挑出，与合格品分开放置，对发现的问题及时采取有效的纠正措施。
4.2.3巡回检验4.2.3.1正常情况下，质检员按关键工序抽检所有产品，发现问题，应尽快分析原因，及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，问题严重时，应发出《纠正和预防措施处理单》，要求其改进。
IATF16949产品批准过程(PPAP)控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司产品批准过程控制程序文件编号：XX2.0805—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的确保本公司产品在正式投入批量生产前满足顾客的所有要求，并在执行所要求生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。
2 范围适用于本公司为顾客提供的产品的所有生产件的批准和供方为公司提供的产品的所有生产件的批准。
3 术语及定义PPAP：指Production Part Approval Process（生产件批准程序）的英文简称，规定了生产零件批准的一般要求，包括生产和散装材料。
生产件：在生产现场，用生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置(如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置)下被制造出来的产品。
4 职责4.1质控部质量工程师负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各项要求；负责PPAP 资料的审核和批准；负责将产品的PPAP相关资料提交给顾客进行批准。
4.2各部门负责配合质控部执行顾客对PPAP的各种要求，并提供相关资料。
4.3供应商管理部负责跟进供方PPAP状态并收集供方的PPAP文件，负责供方PPAP的批准。
5 工作流程及内容6 相关文件6.1 《生产件批准程序》第四版6.2《产品质量先期策划和控制计划》第二版6.3《潜在的失效模式及后果分析》第五版6.4《统计过程控制》第二版6.5《测量系统分析》第四版6.6XX2.0706—2020《文件控制程序》6.7 XX2.0707-2020《记录控制程序》6.8 XX2.0703—2020《实验室管理程序》6.9 XX3.0806—2020《早期生产遏制控制程序》7 附件7.1附件一：PPAP文件保存/提交要求表8 记录8.1零件提交保证书Q/JL080501-C8.2生产件批准—产品尺寸结果报告Q/JL080502-C8.3生产件批准—产品材料测试报告Q/JL080503-C 8.4生产件批准—产品性能测试报告Q/JL080504-C 8.5供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C 8.6临时偏离许可申请表Q/JL080506-C8.7临时偏离许可通知单Q/JL080507-C编制/日期：/ 2020.1.6审核/日期：/ 2020.1.6批准/日期：/ 2020.1.7附件一：PPAP文件保存/提交要求表XX汽车部件股份有限公司供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C14XX汽车部件股份有限公司临时偏离许可申请表Q/JL080506-CXX汽车部件股份有限公司临时偏离许可通知单Q/JL080507-C。
IATF16949 APQP产品先期质量策划控制程序【范本模板】
1 目的通过产品质量先期策划,确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制.3 术语3.1 产品质量先期策划（APQP）：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式;APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计,质量检验标准,过程能力,生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3。
2 控制计划（CP)：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述.制造可行性:对拟建项目的分析和评价,以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品,这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的.3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；若情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4装配的设计（DFA)：出于便于装配的考虑设计产品的过程（例如,若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本）.3。
5制造的设计（DFM）:产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品.制造和装配的设计(DFMA)：两种方法的结合：制造的设计（DFM）为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程;装配的设计（DFA）为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化.3。
6六西格玛设计（DFSS）：系统化的方法、工具和技术,旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。
IATF16949产品审核控制程序
文件制修订记录1.0目的代表顾客按规定的频次，在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。
2.0适用范围适用本公司所有汽车件五金系列产品；注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。
3.0职责3.1ISO办是产品质量审核的归总管理部门，负责组织实施审核。
3.2工程部、生产车间参与审核工作并负责落实质量缺陷的整改工作。
4.0工作程序4.1审核计划ISO办制定的《产品质量审核计划》，产品审核计划应包括审核产品规格名称、审核时间、抽样数量、审核人员、审核依据等。
审核计划应对每种规格产品，每年覆盖一次审核包括产品全尺寸检验和功能试验。
根据实际生产的加工方法和产品交付顾客的不同要求，分别制定产品审核计划，由管理者代表批准后实施。
4.2审核准备4.2.1ISO办负责编制产品质量审核评级标准，管理者代表批准。
4.2.2编制产品质量审核检查表。
4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成审核小组。
4.3实施审核4.3.1抽样对象为成品库随机抽取已验收合格的产品，当有些检查项目在成品后无法检测时可在生产的适当阶段进行检测和记录，审核员要熟悉产品按检查表的项目不能漏检，如果厂内无法检测时要到具有国家认可的实验部进行检验。
4.3.2抽样数量按品种、按批次，每批抽取1个。
4.3.3在性能测试前，应对试验设备进行校对，合格后方可检测。
4.4审核结论。
4.4.1审核员将每次审核结果，形成产品质量审核报告上报有关领导及相关部门。
4.4.2审核结果有A级缺陷时产品扣留不允许出厂100％重新检验。
对A、B级缺陷的项目，要召集有关人员的会议分析原因，并将此结果导入制造过程审核中，找出缺陷发生原因及对策。
4.4.3审核结果提交管理评审。
4.5 纠正预防4.5.1对于在审核中发现的缺陷，由审核员填写不合格报告，以书面形式通知相关部门进行整改。
4.5.2车间对审核中提出的问题要立即整改和原因分析，制定纠正/预防措施，由主管领导批准后实施。
IATF16949过程审核控制程序
1.目的过程审核用于对质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
2.适用范围适用于公司新产品和批量生产过程的审核活动。
3.职责3.1管理者代表负责确定审核组组长及成员，负责内部质量审核计划、审核报告的审批。
3.2体系办负责编制过程审核计划，负责验证纠正措施的有效性。
3.3被审核部门负责提供必要的信息，负责确定和落实纠正措施。
4.术语4.1过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
4.2审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5.工作程序5.4 评分与定级5.4.1 提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产中满足要求的情况对提问进行评定。
过程要素符合率E E 的计算公式：E E%=各相关问题实际得分的总和 ×100%各相关问题满分的总和5.4.2审核结果的综合评分每个产品组工序平均值E PG 的计算公式：E PG % =E 1+E 2+……+E n×100%被评定工序的数量整个过程的总符合率的计算公式：E P % =E DE +E PE+E Z+E PG+E k×100%被评定过程要素的数量5.4.3注：1、若被审核企业的总符合率超过90%或80%，但在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级，或从AB级降到B级。
2、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级，或从AB级降到B级。
3、降级必须说明原因。
6.过程绩效指标及计算方法纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100%7.相关文件文件控制程序记录控制程序不合格品控制程序纠正预防措施控制程序8.相关记录会议签到表过程审核检查表过程审核报告措施计划表。
IATF16949产品安全性控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的：提高产品安全性,识别产品和过程的安全性问题,可靠地避免故障,并在出现问题时,能提供必要的证据证明本公司对涉及产品安全性过程设计/过程控制可靠,避免相应的赔偿和责任。
2.0适用范围适用于所有顾客和本公司确认的涉及安全/环保的产品/过程的特殊特性控制。
3.0职责3.1工艺部、品质部负责涉及产品安全性项目的识别。
3.2生产供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制,并负责制订产品应急方案。
3.3工艺部、品质部、设备部、管理部负责对涉及安全/环保的不合格品审核并处理。
3.4培训部负责产品安全性方面知识培训和处理有关产品安全性方面的法律纠纷。
3.5营业部负责对有关产品安全性事宜与顾客联络。
3.6采购部对涉及到产品安全性的供方进行控制。
4.0工作程序4.1产品安全性策划和确定4.1.1品质部、体系部负责将营业部提供的顾客所有资料进行核查。
确定顾客提供的资料中,有无涉及产品安全性的特殊特性要求。
4.1.2工艺部负责将顾客标识或通过FMEA分析,确定涉及产品安全性的特殊特性,编制"产品安全性清单",注明所有产品安全性项目和控制要求。
4.1.3工艺部在进行过程开发策划时,应针对所有产品安全性项目采用尽可能先进的工艺技术和检测手段,以便保证产品的安全性。
4.1.4在过程开发策划时须按《产品质量先期策划控制程序》规定进行FMEA分析识别潜在风险,所有可能风险和采用措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中,并在产品说明书中予以识别和标识。
4.1.5管理部必要时负责聘请法律顾问或针对风险很高的产品与保险公司联系技保事宜,避免或减轻因产品安全性事故造成公司的损失。
4.2人员资格和培训4.2.l培训部负责有关产品安全性方面的培训工作,员工应了解：a.安全性的含义；b.对安全性控制的意义；c.公司所有涉及安全性的技术、管理文件的规定等；4.2.2培训部负责所有涉及产品安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。
IATF16949内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
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1.目的
通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。
2.适用范围
适用于公司所生产的产品的审核活动。
3.职责
3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。
3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。
4.术语
4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出
4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5.工作程序
表1 产品质量检测编号方法及检验项目
表2：缺陷分级规则
6.过程绩效指标及计算方法
纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100% 7.相关文件
文件控制程序
记录控制程序
纠正预防措施控制程序8.相关记录
产品质量审核计划
产品质量审核记录表产品质量审核报告。