IATF16949产品审核控制程序

产品审核控制程序

1 主题内容与适用范围

对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术要求及法律法规的要求。

2 定义

无

3 职责

3.1 由质量控制部组织实施并制定产品审核检验规范和每年的审核

计划并负责组织实施产品审核。

3.2 各责任部门配合产品审核工作并负责对审核的不合格项进行改进。

4 内容

4.1 制定产品审核年度计划

4.1.1由质量控制部在每年年初制定下一年度的产品审核计划，计划

经质控系统主管副总批准后实施。

4.1.2年度产品审核计划的内容有：

1)审核目的

2)审核的产品

3)审核人员

4)审核时间和频次

5)审核时抽取样品的大小

4.1.3如由于其他原因修改审核计划时，按《文件控制程序》执行。4.2 制定产品审核检验规范

4.2.1由工艺设备部制定产品审核检验规范，审核项目有：

1)产品的规格、型号、数量、包装及标签等；

2)产品的质量特性，如定量特性、定性特性等；

3)产品的性能，如物理特性、化学特性等；

4)检具检验；

5)可靠性检验，如产品的寿命等。

4.3 产品审核的实施

4.3.1产品的审核员由非成品检验员担任，此审核员必须有 2 年以

上的工作经验并对产品相当了解。

4.3.2由产品审核员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。

4.3.3产品审核人员依据产品审核检验规范逐项对产品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核报告》内。

4.3.4产品审核不合格项的处理

1)产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接收，是否返工/返修，是否封存所有库存，是否检验其余产品等。

2)责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提

出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他

类似产品是否存在相同或相似的不合格项。

3)产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认，并将跟踪确认的结果记录于《纠正与预防措施报告》中。

5 检查与考核

5.1 本标准由质量控制部负责组织监督和检查。

5.2 本标准具体考核办法按企管部《检查与考核管理标准》进行。

6 附录

附件1：《文件控制程序》

附表1：《产品审核计划》

附表2：《产品审核报告》

附表3：《纠正与预防措施报告》