C生产一致性控制计划

C生产一致性控制计划 The latest revision on November 22, 2020

文件编号：********

生产一致性控制计划

CoP Control Plan

为满足CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则－汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求

( 版本编号：A/2 )

编制：

审核：

批准：

2016年3月30日发布 2016年3月30日实施

目录

第一章生产一致性控制的文件化规定

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定

第三章 COP试验设备、人员的控制要求

第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求

第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定

第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施

第七章质量保证能力要求

附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检查）

附表2生产一致性控制计划（COP关键件）

附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程）

第一章生产一致性控制的文件化规定

1、目的

为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。

本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。

2、范围

本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。

本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。

3、职责

公司运营经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划；

公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核；

公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件；

质量部负责本计划控制关键零部件的供应商管理；

生产部负责按本计划控制关键工序；

质量部负责生产一致性控制计划的检查和监督执行；

产品开发室负责生产一致性控制计划的编写和申报、变更及备案的执行；

产品开发室负责产品一致性设计开发和技术文件的编制；

综合管理室负责对人力资源的控制；

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定

1、产品适用标准列表：

产品适用实施规则、实施细则：

《强制性产品认证实施规则汽车内饰件》（编号：CNCA-C11-09：2014）

《强制性产品认证实施细则汽车内饰件》（编号：CQC-C1109-2014）

产品使用标准：

GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性

产品适用法律法规：

本公司生产的CCC产品应符合国家强制性产品认证的全部适用的法律法规之规定。

认证标准和相关法律法规的更新：

a）由产品开发室定期（每年更新1次）检索相关标准、实施规则、实施细则及法律法规及客户要求的更新，若有更新及时收集并分析，做好更新记录。文件的回收、作废、发放、保存等具体按公司RTGY-CXS06-01-01 《文件&记录管理程序》执行。

b)如涉及到认证实施规则、实施细则、产品执行标准等的更新，应由产品开发室向认证机构申请变更，得到认证机构确认后方可按更新标准规则执行。

2、涉及相关部件：

关键原/辅材料、零部件清单,见附表2 生产一致性控制计划-COP关键件

关键件供应商的控制：

本公司按《采购及供应商管理程序》的规定进行采购，并按各产品的《关键件清单》及《合格供方清单》的要求，在指定的供应商采购关键件；确保采购产品的一致性。

供应商应严格按照关键零部件的设计图纸、国家的法律法规、产品认证法规进行生产与供货；本公司按照《采购及供应商管理程序》，对供应商定期进行评价和管理；并每年对供应商的产品质量、质量保证体系、交货期、成本等进行综合性评定，依据优胜劣汰的原则进行分级管理和选择。如果不符合选择条件的要求，则淘汰并停止供货。在此期间供应商应进行整改、提高，如需继续供货时，必须按照程序进行重新评价。质量部对供货情况对供方进行日常业绩管理,提供到本公司.

关键件进货检验：

关键件进货检验时，质量部依据厂家供货批次、供货数量，进行抽样检验，其项目和要求、执行标准等。具体按各关键件的《外购件检验基准书》执行。

关键件定期确认检验：

为了保证关键件质量稳定性和生产一致性，质量部应对其进行周期性确认检验/验证，要求及频次等按附表1《关键件COP试验》进行。

要求供应商提供的检验报告，须查看是否在有效期内、是否按照《外购件检验基准书》的要求（包含项目、方法、频次、判定、验证结果）提供检验报告。

如供应商无法提供检验报告，如本公司实验室有能力检验的，可由本公司进行检验并出具相应的检验报告，否则应由供应商或本公司委托国家认可的第三方实验室进行检验，第三方实验室提供的检验报告，应满足《外购件检验基准书》的相关要求（包含项目、方法、频次、判定、验证结果等）。

获得强制性认证（有 CCC标志）、CQC标志认证的关键部件进货检验时，应确认其标志，并定期（至少每年一次）对其证书的有效性进行检查，并保存检查记录。

判定准则：关键件的合格判定按照产品图纸及《外购件检验基准书》的规定进行，产品合格后方可入库。

不合格品的处理与措施

关键件在进货检验发生不合格品时，应及时进行隔离，并标识，置放于不合格品区，在《采购物资检验单》上注明不合格原因及数量，质量部负责评审。评审结论有返工、拒收、让步接收，具体按《不合格品管理程序》执行。

对于经检验合格已入库后出现的不合格品，应由物资室退货，对可能造成的后果采取相关适应的措施，并经相关人员批准后实施，具体按《不合格品管理程序》执行。

3、工厂涉及的生产过程：

关键工序（过程）及控制要求

符合以下条件的工序（过程），即为关键工序（过程）：