库房月度质量目标实施检查表
关于仓库的月度工作计划表_仓库工作计划
关于仓库的月度工作计划表_仓库工作计划一、目标设定1. 优化仓库流程，提高仓库效率。
2. 确保仓库内物资和货物的安全。
3. 提高仓库员工的工作质量和工作效率。
二、月度工作计划1. 仓库物资清点- 对仓库内的物资进行一次全面的清点和盘点，确保物资数量和质量的准确性，并整理出清点报告。
根据清点报告，对于库存过多或过少的物资进行调整，确保库存数量合理。
2. 仓库货物分类整理- 对于存放在仓库的货物进行分类整理，按照不同的类别进行分区存放，提高货物的查找速度和仓库容量利用率。
3. 仓库货架管理- 对仓库的货架进行检查，确保货架的质量良好，没有破损和松动的现象。
对于破损和松动的货架进行修复或更换，确保货物的安全存放。
4. 仓库物资存放优化- 根据物资的使用频率进行存放优化，将经常使用的物资放在易于取用的位置，减少取货时间，提高工作效率。
对于长时间未使用的物资进行整理，清理不需要的物资，确保仓库空间得到最大的利用。
5. 仓库安全管理- 加强对仓库的安全管理，制定仓库出入库人员的身份管理和访问控制制度，确保仓库物资的安全。
对仓库内的重要区域进行监控，预防并及时发现盗窃和损毁现象。
定期进行消防设备的检查和维护，确保仓库的消防安全。
6. 仓库员工培训- 对仓库员工进行培训，提高员工的操作技能和仓库管理意识。
组织员工参加相关培训课程，学习新的仓库管理方案和操作技术。
培养员工的团队合作意识和责任感，提高仓库团队的凝聚力和整体工作效率。
7. 仓库工作流程优化- 分析仓库工作流程，寻找流程中的瓶颈和问题，并提出解决方案进行优化。
简化工作流程，缩短操作时间，提高工作效率。
引入仓库管理软件，实现自动化管理和数据统计，减少人工操作的错误和工作量。
8. 仓库设备维护- 定期对仓库设备进行检查和维护，确保设备的正常运转。
维护设备的保养记录，定期进行设备维护，延长设备使用寿命。
及时处理设备故障和损坏，并组织维修和更换设备。
9. 仓库卫生管理- 加强仓库的卫生管理，定期进行卫生清洁工作。
质量目标分解月实现情况检查表
生产部 检查组
（1-收发错误批/总收发批）×100%
生产部
完好数/总数×100%
商务部
内外部检查、审核
检查组
完成数/发出总数×100%
体系工程师
按时完成项目数/项目总数×100%
上级领导
图纸差错数/新产品零件图纸总数×100% 检查组
内外部满意数/新产品总数×100%
物料的收发准确率
≤3% ≥95% ≥95% 100%
6.6
顾客财产完好率
100%
6.7 受控文件未受控次数
0次
6.8
纠正预防完成率
100%
7.1
研发项目完成率
≥80%
7.2 新产品设计差错率
≤5%
研发部 7.3 新产品的客户满意度 ≥90%
7.4 受控文件未受控次数
0次
7.5
纠正预防完成率
8.1
来料检验重点、关键项 目漏检错检率
100%
履约合同数/总合同数×100%
体系工程师 上级领导 上级领导
2.3 商务部
2.4
合同评审完成率 订单下达的准确率
100% 100%
订单评审完成数/需评审订单总数×100% 检查组 订单下达准确数/下订单总数×100% 生产部ERP
2.5 受控文件未受控次数 0次
内外部检查、审核
检查组
2.6
纠正预防完成率
5.7 设备的状态标识不符合
5.8
工艺文件的现场有效执 行率
5.9 受控文件未受控次数5.10研发项目生产阶段完成 及时率
5.11
纠正预防完成率
0次 100% 0次 ≥98% 100%
仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
财务部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
质量部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表
业务部质量方针目标完成情况及管理制度执行情况考核表
药品经营质量管理规范实施情况内部评审
（2007年——2008年）
评审内容：
1、2008年年初制定购进计划
今年上半年基本上按购进计划进行采购办理入库，购进计划有质量部参加。
2、首营品种、首营企业，按要求进行申报、批准后经营。
3、本部门按公司规定入库品种必须提供对方有效证件照，GSP或GMP认证
证书。
（1）入库品种从生产厂家购进，按公司要求都能提供首营品种相关资料，填写首营品种审批表，经质量部门审核，质量负责人审批后经营。
（2）也能提供首营企业相关资料，填写首营企业考察记录或审批表。
4、采购药品与对方签订供货合同，并存档。
5、首营品种、首营企业提供资料里有法人委托，业务员身份证
质量保证协议书，时间都在效期内。
6、原料药从国外进口，都有进口注册证，口岸药检所检验报告
书。
7、每月购销记录月末库存能完成存档。
8、入库品种经仓库验收，质量符合要求。
检验科库房每月工作质量与安全检查表
试剂领用
1.试剂出库遵守先进先出、同批号连续使用原则；是□否□
2.出库试剂应经双人复核，有出库记录。是□否□
安全检查
1.定期检查用电设施，插头插座无松脱打火烧黑、电缆线无发热破损；是□否□
2.会正确使用灭火器，定期检查灭火器，灭火器应保持有效状态；
是□否□
3.库房内烟感报警器、喷淋灭火装置状态正常;空调运行正常；
5.试剂摆放有利于先进先出、近效期先出；是□否□
6.有每日室内温湿度、冰箱温度记录；是□否□
7.有质量问题的试剂，应及时与试剂供应商联系，妥善解决，并做好登记；是□否□
8.对过期试剂、不适用试剂应及时处理，有控制措施和记录。是□否□
试剂使用
管理
1.试剂质量问题处理及时，有记录可查；是□否□
2.对出现质量问题试剂应按规定及时召回或报损；是□否□
2.试剂资质材料、所采购试剂的批准证明文件、试剂供应商资质等资料应分类存档，保持在有效期内；是□ 否□
3.特殊申请试剂、临时采购试剂审批程序规范且资料存档备查。
是□否□
试剂入库
管理
1.试剂入库录入内容完整、准确，冷链温度监测记录达标；是□ 否□
2.试剂入库后当日内完成入库验收，准确填写入库验收登记表；
是□否□
4.门、门锁使用正常，备用钥匙存放在位，是否发现鼠害。是□否□
检查情况总结：
一、本月存在问题：
二、问题分析和部门持续性改进意见及方案：
是□否□
3.每批试剂入库应有医院总库房出库单、科内入库验收记录，按月保存。
是□ 否□
试剂养护
ห้องสมุดไป่ตู้管理
1.近效期试剂及时上牌，相关试剂处放置警示标识；填写近效期试剂登记表；是□否□
质量目标考核月报表
编号：ZJ/01—TJ—24受考核部门生产科考核期限一年考核部门生产科考核人员/日期姚东菊2012．4序号考核目标考核公式考核结果考核数据来源（明确质量记录名称）子项母项结果1 设备完好率100%完好设备台数完好率= ×100%抽查设备总台数14 14 100% ZJ/02－TJ－302 工艺贯彻率100%子项工艺贯彻率= ×100%母项1797 1804 99.61% ZJ/02－TJ－033 设备满足产品实现要求考核评价：考核结果符合目标要求存在问题及原因分析（考核部门与受考核部门共同进行）：注：1、考核部门按照《质量目标考核办法》的要求对手考核部门认真进行考核，做到数据来源清楚，考核准确。
2、考核部门一月一次将本表报全质办一份，一份备存。
3、对存在的问题及原因分析要明确，以便采取纠正预防措施。
编号：ZJ/01—TJ—24受考核部门生产科考核期限一年考核部门生产科考核人员/日期姚东菊2012．5序号考核目标考核公式考核结果考核数据来源（明确质量记录名称）子项母项结果1 设备完好率100%完好设备台数完好率= ×100%抽查设备总台数197 197 100% ZC/02-GL-042 工艺贯彻率100%子项工艺贯彻率= ×100%母项1847 1856 99.51% ZJ/02－TJ－033 设备满足产品实现要求考核评价：考核结果符合目标要求存在问题及原因分析（考核部门与受考核部门共同进行）：注：1、考核部门按照《质量目标考核办法》的要求对手考核部门认真进行考核，做到数据来源清楚，考核准确。
2、考核部门一月一次将本表报全质办一份，一份备存。
3、对存在的问题及原因分析要明确，以便采取纠正预防措施。
编号：ZJ/01—TJ—24受考核部门生产科考核期限一年考核部门生产科考核人员/日期姚东菊2012．6序号考核目标考核公式考核结果考核数据来源（明确质量记录名称）子项母项结果1 设备完好率100%完好设备台数完好率= ×100%抽查设备总台数197 197 100% ZC/02-GL-042 工艺贯彻率100%子项工艺贯彻率= ×100%母项973 977 99.59% ZJ/02－TJ－033 设备满足产品实现要求考核评价：考核结果符合目标要求存在问题及原因分析（考核部门与受考核部门共同进行）：注：1、考核部门按照《质量目标考核办法》的要求对手考核部门认真进行考核，做到数据来源清楚，考核准确。
(完整版)各部门质量目标按月完成情况检查汇总表
序号实施部门质量目标内容计算方法目标值实际值达成情况1工程部文件受控率100%文件受控率=现场检查受控文件份数现场检查文件总份数×100%＝100%2工艺文件差错率工艺文件差错率=工艺文件更改的工序道数已发布的工艺文件的工序总道数×100%≤0.5%3工艺部因工艺施工问题导致的废品率废品率=因工艺施工问题导致的废品的损失价值该时间段公司产值×100%≤0.09%4制造过程综合废品率制造过程综合废品率=因制造问题导致的废品损失值当期产值×100%≤0.5%5项目部零件一次交检合格率零部件交检合格率=交检的零部件合格数交检零部件数×100%≥98%6检验错、漏检率≤0.3%；检验错、漏检率=抽查中发现的错、漏检零部件数抽查的零部件总数×100%≤0.3%7监视和测量设备受控率监视和测量设备受控率=受控监视和测量设备总数公司监视和测量设备总数×100%＝100%8质管部能够通过AS9100 Rev.C《质量管理体系——对航空、航天和国防组织的要求》二阶段审核（工作计划完成率≥95%）当月工作计划完成率=实际完成的工作项数计划工作项数×100%≥95%9顾客反映的产品质量问题处理率处理率=已处理的顾客问题、意见及建议数问题、意见及建议总数×100%=100%10经营部顾客满意度按SAEM.QP8.2-01-2010《顾客满意度测量》规定的方法计算≥85分序号实施部门质量目标内容计算方法目标值实际值达成情况11财务部质量经济性分析报告及时提交率质量经济性分析报告及时提交率=已提交的报告数当月应提交的报告数×100%≥99%12人力资源配置率人力资源配置率=实际配置人数应配置人数×100%≥93%13培训实施有效率≥96%；培训实施有效率=经评价有效的培训次数实施的培训次数×100%≥96%14办公室员工岗前培训实施率100%；员工岗前培训实施率=岗前培训参加人数新上岗人数+调岗人数×100%=100%审核人：填报人：填表日期：。
库房检查表
是否有防阳光、防雨措施
有防阳光、防雨措施
现场检查
12
是否建立库房管理制度,并严格执行
建立库房管理制度,并严格执行
现场检查
13
作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品
正确配戴使用劳动防护用品
现场检查
检查发现的其他问题：
受检查部门签字：日期：
问题整改验收：
验收人签名：日期：
检查人:
检查日期：
受检查部门：
验收日期：
库房检查表
归口部门：综合管理部保存期限：1年编号：XKL/ABJL—4。1-06—01
序
号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
处理措施
符合
不符合及主要问题
1
不同物品的标识标识清楚来自现场检查2不同物品的包装
包装物完好无缺陷
现场检查
3
不同物品的堆放
堆放是否分区
现场检查
4
禁忌物是否同存同放
禁忌物未同存同放
现场检查
5
机械通风装置是否完好有效
机械通风装置完好有效
现场检查
6
堆码是否符合规定
包装桶堆放层≤4层
现场检查
7
安全通道是否畅通
安全通道畅通
现场检查
8
电器设施是否符合标准要求
电器设施符合标准要求
现场检查
9
储存温度是否符合标准
储存温度0℃～45℃
现场检查
10
是否存在强热源、辐射源
无强热源、辐射源
现场检查
11
月度质量检查记录
月度质量检查记录一、背景介绍为了确保产品质量的稳定和持续改进，本公司每月进行一次质量检查。
本次月度质量检查的目标是评估生产过程中的质量控制措施是否有效，发现并纠正潜在的质量问题，以提高产品的质量和客户满意度。
二、检查内容1. 生产设备检查检查生产设备的运行情况、维护记录和保养情况，确保设备正常运转，减少故障发生的可能性。
2. 原材料检查检查原材料的质量合格证明、检验报告和供应商的信誉度，确保原材料符合质量标准，避免因原材料问题导致产品质量不稳定。
3. 生产过程检查检查生产过程中的各个环节，包括生产计划的执行情况、操作规程的遵守情况、工艺参数的操纵情况等，确保生产过程符合质量要求。
4. 成品检查对生产出的成品进行抽样检验，包括外观检查、尺寸检查、功能性能测试等，确保成品质量符合标准要求。
5. 不良品处理检查检查不良品的处理情况，包括记录不良品数量、原因和处理方式，以及采取的纠正措施，以避免类似问题再次发生。
三、检查方法1. 文件审核对相关文件进行审核，包括生产设备维护记录、原材料质量合格证明、生产计划、操作规程等，确保文件的完整性和准确性。
2. 现场检查到生产车间进行现场检查，观察设备运行情况、操作流程、工艺参数等，与操作人员进行交流，了解生产过程中的问题和难点。
3. 抽样检验对成品进行抽样检验，按照标准检验方法进行外观检查、尺寸检查和功能性能测试，记录检验结果。
四、数据分析根据检查结果，对数据进行分析，包括生产设备故障率、原材料合格率、生产过程合格率、成品合格率等，以及不良品数量和原因分析。
五、问题发现与纠正措施根据数据分析结果，发现存在的问题和不足之处，制定相应的纠正措施，包括设备维护保养计划的调整、操作规程的修订、员工培训等，以提高质量控制效果。
六、质量改进计划根据问题发现与纠正措施，制定质量改进计划，包括设备更新、工艺流程改进、原材料供应商的评估等，以持续改进产品质量。
七、总结与反馈总结本次质量检查的结果和经验教训，向相关部门进行反馈，提出改进建议，并制定下一次月度质量检查的计划。