IATF16949特殊特性管理程序.doc
IATF16949之特殊特性的理解
采取顾客确定的特殊特性符号 或 组织使用一个符合转换表
在所有和特性相关的文件中进行标识 顾客要求时，提交顾客批准
可能需 向顾客提交
为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略
特性确定
FMEAs
流程 收集信息
SPC
CP
过程控制
特性确认
4
特殊特性—特殊特性分类
产品质量特性特殊特性
来自于
安装特性、主要功能、 法规要求、人身安全
2
特殊特性—实施过程
特殊特性管理策划 产品和过程特殊特性识别 产品和过程特殊特性的控制 产品和过程特殊特性实施结果确认
3
特殊特性—特殊特性管理策划
特性 来源 特殊特性管理策划
IATF 16949特殊特性沟通程序
IATF 16949特殊特性沟通程序1. 背景特殊特性是指对产品质量和安全具有重要影响的特性。
IATF 要求制定特殊特性沟通程序，以确保特殊特性的管理和沟通得到有效执行。
2. 目的特殊特性沟通程序旨在确保特殊特性的沟通和管理是有效的，以提高产品质量和安全，并满足IATF 的要求。
3. 程序内容特殊特性沟通程序包括以下内容：3.1 特殊特性识别通过制定准确的特殊特性识别程序，确保对产品的特殊特性进行准确识别和定义。
3.2 通知和沟通制定通知和沟通机制，确保特殊特性信息得到及时传达和沟通。
包括以下方面：- 内部沟通：确保特殊特性信息在组织内部得到及时传递和共享，以便相关部门和人员能够采取必要的措施。
- 客户沟通：与客户建立沟通渠道，确保特殊特性信息得到及时传达和确认。
- 供应商沟通：与供应商建立沟通机制，确保特殊特性信息得到及时传达和确认。
3.3 沟通记录建立特殊特性沟通记录，包括对特殊特性的识别、通知和确认等信息的记录，以便追溯和审查。
4. 责任与义务特殊特性沟通程序的执行需要明确相关人员的责任与义务。
包括以下方面：- 领导责任：组织领导层需要确保特殊特性沟通程序的有效执行，并提供必要的资源和支持。
- 部门责任：各部门应负责特殊特性信息的识别、通知和确认等工作，并与其他部门协作配合。
- 个人责任：每个员工都有责任确保特殊特性信息的及时传达和落实。
5. 监控与改进特殊特性沟通程序需要不断监控和改进，以确保其有效性和适应性。
通过定期评审、问题解决和绩效评估等手段，持续改进特殊特性的管理和沟通工作。
6. 结论特殊特性沟通程序是确保产品质量和安全的重要环节，对满足IATF 16949的要求至关重要。
通过制定准确的识别和沟通程序，并明确相关人员的责任与义务，可以有效提高特殊特性的管理和沟通效果。
IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
特殊特性管理程序
重要
sc
超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨
的产品或过程特性
一般特性
超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失
适用范围
适用于操纵系统用踏板、底盘悬架系统用摆臂的生产
适用的客户：汽车客户
标识范围
1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图\操作说明书等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。
1
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图操作说明书等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
5.管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件
相关记录
项目开发小组
特性识别
特性符号与规定一致性
5.1在新产品设计开发时，识别法规、顾客确定特性要求、设计经验、组织风险分析确定特殊特性
b)为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略；
c)顾客规定的批准，如有要求；
d)遵守顾客指定的定义和符号或如果组织的等效符号或标记，如符号转换表所示。如有要求，应向顾客提交符号转换表，所有技术文件使用相同的特殊特性符号并应保证一致性。
特殊特性管理程序
特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。
3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。
3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。
4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。
特殊特性管理程序(含表格)
特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。
2.0范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。
3.0术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。
3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。
3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基本功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。
3.4.重要特性(I：Important)：在可预料的合理范围内变动可能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次要功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。
3.5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没有影响，或只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。
4.0管理职责4.1.产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特殊特性，编制《特殊特性清单》。
4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。
4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。
4.4.行政人事部：对相关人员进行特殊特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。
4.4.1.仓储部：对具有安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回；4.5.制造部：按要求操作、监控，并记录有关数据。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附表1：特殊特性名称与符号、对产品及制造过程影响、严重度等级对照表6.0相关文件特性/D件管理规定7.0相关记录（最少保存期:15年）D特性清单D/TLD人员及培训需求清单安全特性（件）存档文件清单X-R控制图产品和过程特殊性清单（初始）产品和过程特殊特性清单（正式）初始过程能力研究记录认证产品一致性检查记录。
IATF16949 特殊特性管理规定
1.02.03.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
4.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
5.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
6.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
7.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
IATF16949特殊特性管理程序文件
1 目的规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、容、要求、职责及表示方法。
2 适用围适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。
3 术语3.1 特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。
3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。
4 职责4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。
4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。
4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。
4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。
5 工作程序5.1 初始特殊特性的识别在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。
5.1.1 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。
5.1.2 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。
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1 目的
规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。
2 适用范围
适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。
3 术语
3.1 特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。
3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。
4 职责
4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。
4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。
4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。
4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。
5 工作程序
5.1 初始特殊特性的识别
在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。
5.1.1若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。
5.1.2若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。
5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。
一般包括：
a)法律、法规要求
b)性能、结构的使用要求
c)可靠性、使用寿命及互换性要求
d)材料性能及处理规定
e)尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求
f) 外形、外观要求（外观件）
g) 重要制造过程参数
5.2特殊特性的最终确定
在APQP第二阶段，由项目小组确定最终的产品特殊特性后，根据质量功能展开QFD 将最终产品的产品特殊特性展开至原材料、外协件或零部件，以及过程工艺中的特殊特性，建立最终的《特殊特性清单》，并在产品图纸、控制计划、PFMEA、过程流程图、工艺文件中加以规定和标注符号。
5.3 特殊特性的符号标注
5.3.1顾客对特殊特性符号有专门要求的，应遵守顾客规定的定义和符号；或转换为公司的等效符号或标记，通过《特殊特性符号一览表》进行对照表示。
如顾客有要求，应向顾客提交《特殊特性符号一览表》。
顾客没有要求时，按公司的要求标识。
《特殊特性符号一览表》见附件一。
5.3.2 特殊特性的符号
产品特殊特性和过程特殊特性，安全性相关特性采用符号“★”表示，安全性不相关但属于关键（A）/重要（B）的采用符号“☆”表示。
书写时，符号应标注在所规定的特殊特性前面。
5.3.2应在下列文件中明确并记录特殊特性
产品图纸、DFMEA、PFMEA、控制计划、过程流程图、工艺/检验卡片、外协件检验规范等，并保持所有文件的特殊特性符号的一致性。
5.4 特殊特性在APQP过程的监测和控制
5.4.1 在样件（工艺样件试制）过程，应按照“样件-控制计划”对特殊特性相关的工序进行重点监测、控制，并根据监测分析结果对过程设计进行确定或修订、改进。
5.4.2在试生产（小批量生产）过程，应按照试生产工艺文件和“试生产-控制计划”对特殊特性相关的工序进行重点监测、控制，并根据监测分析结果对过程设计进行确定或再修订、改进。
5.4.3 在提交生产件批准（PPAP）前，多功能小组对全部设计文件进行整理、审核、修订，并对各类工艺文件中的特殊特性标识进行核对及确认。
5.4.4 对于关键的特殊特性（产品或过程）检测设备，精度要与测试范围相适应，并应优先进行测量系统分析研究。
5.4.5特殊特性应进行初始过程能力分析,一般地，要求工序稳定并且Ppk＞1.67；当过程能力不足时，应对特殊特性进行100%遏制检验。
5.4.6在与特殊特性相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的设备能力指数Cmk。
5.5 特殊特性在生产过程中的监测和控制
5.5.1 在下达生产计划、生产任务单时，必须在生产计划和生产任务单以及各种通知单上标注相应的特殊特性符号。
5.5.2 在生产过程中，对在制品的检验和流转，检验员应在检验记录及《工序流转卡》上标注特殊特性符号。
5.5.3 对影响和决定产品特殊特性的工艺过程进行重点监测、控制。
5.5.4 对过程特殊特性相关工序（特殊工序）的监测、控制以过程实时监控为主；对外包加工的产品，应在“外包加工质量保证协议”中明确对产品或过程特殊特性的要求，并视情况要求外包方提供特殊工序的监控原始记录，并对外包结束返厂的产品进行重点检测。
5.5.4与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。
5.6 特殊特性在产品最终检验和试验中的监测和控制
5.6.1 在产品最终检验和试验中，检验员应在检测报告中相应项目栏标注特殊特性符号，对产品特殊特性进行重点检测。
5.6.2 产品入库前对各种记录进行核查时，除核查任务编号（或批次号）、炉批号等可追溯性标识外，还应查核产品特殊特性标识是否齐全。
5.7与产品安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+1年。
6 相关文件
●产品安全性控制程序
●APQP产品先期质量策划控制程序
●标识和可追溯性控制程序
●记录控制程序
7 记录表单
发行对象：
总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、销售部、采购部、生产部、物流部编制审核批准
日期日期日期
附件一：特殊特性管理流程
特殊特性管理程序
生效日期
附件二：特殊特性符号一览表
客户名称XX XXX DPCA 菲亚特东风乘用车上汽五菱
安全S
或D S
法规R R
关键 A 或C C
重要 B 或 F M ●
一般 C F 无无无。