出差外勤管理制度
出差 外勤管理制度
出差外勤管理制度随着全球化的发展和企业之间业务的互动，出差已经成为很多企业员工工作中必不可少的一部分。
出差对于企业来说，是拓展业务、增强企业实力的重要方式之一。
然而，出差外勤工作也存在一定的风险和挑战。
因此，建立完善的出差外勤管理制度是保障员工安全、提升工作效率的重要保障。
二、目的出差外勤管理制度的目的是为了规范员工在出差过程中的行为，保障员工的安全，提高工作效率，确保企业利益不受损害。
通过建立科学合理的出差外勤管理制度，企业能够更好地管理出差工作，最大程度地保障员工权益和企业利益。
三、适用范围该出差外勤管理制度适用于所有需要进行出差外勤工作的企业员工，包括但不限于销售人员、技术人员、管理人员等。
四、出差安排1. 申请流程员工需要进行出差时，须提前向公司相关部门递交出差申请，包括出差地点、时间、工作内容、经费预算等信息。
领导部门审批通过后，方可出差。
2. 出差准备员工在出差前需进行充分的准备工作，包括但不限于核实行程安排、收拾行李、联系客户等。
同时，员工需将出差行程报备公司，确保公司有充分的了解和备案。
3. 出差期间员工在出差期间需遵守公司制度和规定，服从领导安排，完成出差任务。
同时要注意保护个人和公司财产安全，避免发生意外事件。
五、出差费用1. 费用报销员工在出差期间发生的差旅费用，需按照公司规定进行报销。
包括交通费、住宿费、餐费等。
员工需凭相关票据和单据申请报销，严格按照公司制度进行操作。
2. 预算控制公司对出差费用有一定的预算控制，员工需在控制范围内合理安排出差行程和费用支出，不得超支超标。
六、安全管理1. 个人安全员工在出差期间需注意个人安全，遵守当地法律法规，不参与危险活动，注意交通安全和人身安全。
2. 信息安全员工在出差期间需严格保护公司信息安全，不得泄露机密信息，确保公司利益不受损害。
七、行为规范1. 仪容仪表员工在出差期间需保持整洁得体的仪容仪表，代表公司形象。
2. 社交礼仪员工在与客户、合作伙伴交往时，需遵循礼仪规范，维护公司形象，做到言行得体。
外勤考勤的管理制度(通用6篇)
外勤考勤的管理制度（通用6篇）在公司里，对于外勤人员订立考勤管理制度，旨在加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行。
为此，这次帅气的我为您整理了外勤考勤的管理制度（通用6篇），希望可以启发、帮忙到大家。
外勤考勤的管理制度篇一为进一步加强公司劳动纪律和员工考勤的规范管理，维持良好的工作秩序，提高工作效率，依据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，现订立本规定。
第一章工作时间及假期规定第一条工作时间公司总部执行每周5天工作制作息时间，员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午13时30分至17时30分；每周五(或法定节假日的前一天)下午下班时间为17时10分。
现场监理部和项管部执行每月工作不低于25天工作制。
依据项目实际情况或业主的要求员工可以累休，但连续累休最多应在8天内；公司员工必需严格遵守作息时间。
定时上下班，坚守工作岗位，按质按量完成各项工作任务。
工作时间内不得办私事、中途溜号、脱岗窜岗、闲谈、睡觉、饮酒等或未经批准从事其他活动。
第二条假期(公假)规定(一)国家规定的法定假日；(二)公司规定的星期休息日。
第二章请(销)假的实在规定第三条凡员工因事、病、丧、婚、生育及其他特别原因需要离开岗位的，必需事先按规定办理请假手续，交清工作方可离开岗位。
否则视为旷工。
(一)事假：连续2天以内(含2天)由部门负责人同意常常务副总批准，连续2天以上由部门负责人同意并报公司董事长(总经理)批准，事假期间停发工资。
(二)病假：凡需请病假的原则上须持有医院证明才能请病假。
连续2天以内(含2天)由部门负责人批准，连续2天以上由部门负责人同意并报经公司董事长(总经理)批准；确需住院治疗的，凭医院证明并报经公司董事长(总经理)批准。
对住院治疗的员工，公司可帮助其办理医疗保险弥补金的相关手续。
病假期间病假工资以成都市最低保障工资标准的80%标准支出(即：病假期间病假日工资=成都市当年最低保障工资标准÷21.5天×0.8)。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
外勤考勤的管理制度
外勤考勤的管理制度外勤考勤是指公司员工因工作需要需要外出执行任务，因此无法按时参与到办公地点打卡的一种考勤管理方式。
为了管理外勤考勤，公司需要建立一套科学有效的外勤考勤管理制度。
以下是通用的外勤考勤管理制度，共分为六篇。
篇一：考勤前提一、外勤考勤是根据公司实际情况，为了满足业务需要而采取的一种考勤方式。
所有需要外出执行任务的员工均需按照公司的外勤考勤制度进行操作。
二、外勤考勤制度要求外勤人员准确记录自己的外勤事件、时间和地点，并如实上报给办公室。
三、外勤人员需要提前向主管汇报外出任务的目的、地点和时间，主管同意后才能进行外勤工作。
篇二：外勤考勤记录一、外勤人员需要准备一份外勤考勤记录表格，包括：日期、外勤事件、外勤时间段、外勤地点等基本信息。
二、外勤人员需要在每次外出时，以及每次到达目的地时，将相关外勤信息记录在表格中。
三、外勤人员需要在任务结束后，及时将外勤记录表格提交给主管或办公室。
篇三：外勤考勤审批一、外勤人员需要提前向主管申请外勤任务，包括任务目的、地点、时间等相关信息。
二、主管需要根据实际情况审批外勤任务，包括判断外勤目的是否合理、外勤时间是否合适等。
三、主管需要及时反馈外勤任务的审批结果，并将相关信息告知外勤人员。
篇四：外勤考勤报备一、外勤人员需要在外勤任务开始前，将外勤任务的基本信息报备给办公室，包括外勤时间、地点等。
二、办公室需要将外勤人员的报备信息记录在外勤考勤表中，并进行备案。
三、外勤人员在完成任务后，需要向办公室报备任务的完成情况，并提供必要的证明材料。
篇五：外勤考勤核实一、公司办公室每月需要对外勤人员的外勤考勤记录进行核实，确保外勤时间和地点的准确性。
二、办公室可以根据需要，要求外勤人员提供外勤任务的相关证明材料或照片等进行核实。
三、若发现外勤人员的记录与实际情况不符或存在问题，办公室有权根据情况进行处理，包括扣除相关考勤时间或采取其他纪律措施。
篇六：外勤考勤管理一、公司需要建立外勤考勤管理制度，并将其纳入员工手册中，对外勤人员进行培训和宣传。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差及外勤工作制度
出差及外勤工作制度一、目的为了规范公司员工出差及外勤行为，提高工作效率，合理控制成本，确保员工出差及外勤期间的公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要进行出差及外勤工作的员工。
三、出差管理1. 出差申请员工因工作需要出差，应提前向直属上级提出书面申请，经批准后方可出差。
2. 出差计划员工在出差前应制定详细的出差计划，包括行程、时间、任务、费用预算等，并报直属上级审批。
3. 出差报销员工出差期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，凭有效发票报销。
特殊情况需提前申请费用报销标准。
4. 出差期间工作员工在出差期间应保持与公司的联系，按时完成工作任务，并定期向直属上级汇报工作进展。
5. 出差总结员工出差结束后，应向直属上级提交出差总结报告，包括工作成果、费用报销情况、经验教训等。
四、外勤管理1. 外勤任务员工在外勤期间应明确任务目标，确保外勤工作顺利进行。
2. 外勤计划员工在外勤前应制定详细的外勤计划，包括任务目标、时间安排、工作内容等，并报直属上级审批。
3. 外勤报销员工外勤期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮等，凭有效发票报销。
特殊情况需提前申请费用报销标准。
4. 外勤期间工作员工在外勤期间应保持与公司的联系，按时完成工作任务，并定期向直属上级汇报工作进展。
5. 外勤总结员工外勤结束后，应向直属上级提交外勤总结报告，包括工作成果、费用报销情况、经验教训等。
五、考核与奖惩1. 对违反本制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
2. 对认真执行本制度，表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司人力资源部。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上制度的制定和执行，公司将更好地管理员工出差及外勤工作，提高工作效率，控制成本，确保公司利益。
同时，也有利于培养员工的职业素养，规范员工行为，为公司的发展奠定基础。
公司员工出外勤管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工出外勤管理，确保员工出外勤工作有序、高效，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工出外勤应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。
第二章出外勤申请与审批第四条员工因工作需要出外勤，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工出外勤申请表》。
第五条部门负责人对《员工出外勤申请表》进行审核，确保出外勤事由合理、必要。
第六条审核通过后，部门负责人将《员工出外勤申请表》提交至人力资源部审批。
第七条人力资源部对《员工出外勤申请表》进行审核，确保出外勤事项符合公司利益。
第八条审批通过后，人力资源部将审批结果通知部门负责人及员工。
第三章出外勤期间管理第九条员工出外勤期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。
第十条员工出外勤期间，应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十一条员工出外勤期间，应按照任务要求，认真履行职责，确保工作质量。
第十二条员工出外勤期间，应妥善保管公司财物，不得私自携带公司财物。
第十三条员工出外勤期间，应遵守廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第四章出外勤报销第十四条员工出外勤期间产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。
第十五条员工应在出外勤结束后，及时将《员工出外勤报销单》及相关票据提交至财务部。
第十六条财务部对《员工出外勤报销单》进行审核，确保报销事项真实、合法。
第十七条审核通过后，财务部将报销款项支付给员工。
第五章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有与国家法律法规、公司规章制度相抵触之处，以国家法律法规、公司规章制度为准。
通过以上制度，我们旨在规范公司员工出外勤行为，提高工作效率，保障公司利益。
希望全体员工严格遵守本制度，共同为公司发展贡献力量。
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出差外勤管理制度
1.概述
出差外勤是指员工因工作需要，离开办公地前往其他地点开展业务
活动的情况。
为了规范出差外勤行为，提高工作效率并确保员工的安
全和权益，公司制定了本出差外勤管理制度。
2.适用范围
本管理制度适用于全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。
3.出差外勤申请程序
员工在出差外勤前，应按照以下程序递交申请：
3.1 填写《出差外勤申请表》，包括出差地点、出差目的、出差时
间等。
3.2 申请表需提交至所在部门经理审批，并由行政部门进行备案。
3.3 若出差地点为境外，则还需提前办理护照、签证等相关手续。
4.差旅费用报销
4.1 公司将根据员工的实际出差需求，提供差旅费用的报销。
4.2 员工在出差期间产生的差旅费用需保存相关发票或票据，以备
报销时使用。
4.3 员工须按照公司规定的报销流程，提交差旅费用报销申请，包
括填写《差旅费用报销表》和附上相关票据。
5.出差安全管理
5.1 出差期间，员工需遵守当地法律法规和公司规定，尊重当地风
俗习惯。
5.2 若出差地为高风险地区或特殊情况下，员工需提前向公司报备，并接受安全培训。
5.3 在出差期间，员工应当重视个人安全，妥善保管个人财物和公
司资料，并尽量避免单独外出或夜间外出。
6.工作时间与休息
6.1 出差期间，员工应按照工作计划合理安排时间，确保完成任务。
6.2 长时间出差的员工，应合理安排休息，调节工作与休息的平衡。
7.出差报告与总结
7.1 出差期间，员工需按照公司要求定期向上级或所辖部门报告工
作进展和遇到的问题。
7.2 出差结束后，员工应及时完成《出差报告》，总结出差期间的
工作成果和经验教训。
8.违规处理
对于违反出差外勤管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减薪资、停职、辞退等。
9.附则
9.1 公司将根据实际情况不断完善和调整本管理制度，并及时通知全体员工。
9.2 若出差期间发生意外事故，员工应立即报告公司，并按公司要求进行处理。
9.3 部门经理有权根据实际情况对出差申请进行审批或拒绝。
本出差外勤管理制度自颁布之日起生效，前所属的任何规定被本制度取代。
出差期间如遇情况变动或有特殊要求，请及时与领导沟通并履行相应手续。
公司名字。