比价采购管理实施细则
比价采购管理办法
比价采购管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称“公司”）采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据国家和上级有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条实施比价采购就是选择有利的价位买进，力争在满足公司质量、进度需求的前提下实现综合成本最低采购。
第三条实施比价采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持“货比三家”，即同样的产品比质量，同样的质量比进度，同样的进度比价格。
第二章比价采购范围第四条公司比价采购的范围包括：（一）公司非招标范围内的所有采购事项；（二）公司非招标范围内的所有委外事项；（三）公司非招标范围内的建设工程勘察、设计、施工与监理；（四）公司非招标范围的各类中介性服务事项；（五）符合招标条件但不宜招标或经批准免招标的事项；（六）招标后没有供应商投标或者没有合格标的事项。
第三章比价采购方式第五条比价采购主要有竞争性谈判采购、询价采购和直接采购三种方式：（一）竞争性谈判采购是指直接邀请三家以上的供应商（含生产外协方、施工方、服务商等，下同）就采购事项（含生产外协、施工或服务项目，下同）进行谈判的采购方式；（二）询价采购是指对三家以上（或仅有两家）的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；（三）直接采购是指与来源单一（仅一家）或一次性估算价2万元以下采购事项的供应商就采购事宜进行直接磋商的采购方式。
第六条比价采购方式按下列原则确定（一）经批准免招标的采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取竞争性谈判采购方式；（二）一次性估算价在2万元以上的非招标范围内采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取询价采购方式；（三）下列事项原则上采用直接采购方式：1. 只能从特定供应商处取得的采购事项，或供应商拥有专有权，且无其它合适物资替代的采购事项；2. 原采购仪器设备的后继维修、零配件供应、更换或扩充，且必须向原供应商采购的事项；3. 在原招标范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的20％，且必须与原供应商签约的事项；4. 因出现不可抗拒或不可预见情况而急需采购的事项；5. 一次性估算价在2万元以下的采购事项。
比价采购管理实施细则
比价采购管理实施细则一、引言比价采购是指通过比较不同供应商的报价来选择最适合的供应商进行采购的一种采购方式。
由于市场竞争激烈，如何有效管理比价采购过程成为企业的重要课题。
本文将探讨比价采购管理的实施细则，旨在帮助企业优化采购流程，获得更好的采购结果。
二、比价采购管理的重要性比价采购管理的实施对于企业来说具有重要意义。
首先，通过比价采购，企业可以获得更好的采购价格和质量保证。
不同供应商之间的价格和产品质量差异较大，通过比价采购，企业可以更全面地了解市场情况，选择最适合自己的供应商，获得更好的采购价格和质量保证。
其次，比价采购可以提高采购过程的透明度和公正性。
通过明确的比价采购流程和程序，可以避免采购过程中的非正当竞争和利益输送，保证采购过程的透明度和公正性。
最后，比价采购管理的实施可以提高采购效率。
通过建立标准化的比价采购流程和规范化的文件管理，可以减少采购人员的工作量，优化采购流程，提高采购效率。
三、比价采购管理的实施细则比价采购管理的实施需要遵循以下几个细则：1. 制定比价采购管理政策与流程企业应当根据自身实际情况，制定相应的比价采购管理政策与流程。
比价采购管理政策应明确比价采购的目的、原则和要求，比价采购流程应包括报价邀请、报价评审、供应商选择等环节，明确每个环节的责任和要求。
2. 选择合适的供应商在进行比价采购时，企业应充分了解市场情况，选择合适的供应商。
可以通过发布采购信息、参加采购展会等方式，拓宽供应商资源，提高供应商的筛选范围。
同时，企业还可以采用供应商评价体系，对供应商的综合能力进行评估，选取最符合企业需求的供应商。
3. 建立完善的文件管理系统比价采购管理过程中产生大量的文件和资料，如报价文件、评审表、合同等。
为了便于管理和查阅，企业应建立完善的文件管理系统。
可以采用电子化管理方式，使用专门的采购管理软件，将文件和资料保存在电子档案中，方便查询和归档。
4. 落实合同管理比价采购后，企业与供应商之间需要签订采购合同。
4比询价采购管理办法
江苏海上龙源风力发电有限公司比价采购管理办法实施细则第一章总则第一条为规范江苏海上龙源风力发电有限公司（以下简称“公司”）项目比价采购管理，依据《龙源电力集团有限公司询价采购管理办法》，结合本公司实际，制定本实施细则。
第二条本细则适用于公司各部门及项目部按照国家法律法规和集团相关制度规定需要进行比价采购项目的采购活动。
第三条任何单位和个人不得将法律规定必须招标项目化整为零或者肢解进行比价采购从而规避招标。
第四条比价采购活动必须遵循公平、公正的原则，比价采购活动必须接受公司纪检、监察部门的监督。
第二章比（询）价采购范围第五条符合以下条件的项目可以采用询价程序进行采购：（一）施工单项合同估算价在50万元人民币以下的；（二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在15万元人民币以下的；（三）勘察、设计、监理等服务项目的单项合同估算价在20万元人民币以下的；（四）非建设工程项目单项合同估算价在10万元人民币以下的设备、物资等；（五）经请示集团批准认定的其他项目以及必须由集团招标比价采购以外的其他项目；（六）工程项目中需要临时补充采购的控制电缆、光缆与电缆附件，其单项合同估算价在5万元人民币以下的。
第六条符合第五条规定的以下项目必须报集团公开招标：（一）新建升压站一次设备（含开关柜、断路器、隔离开关、互感器、消弧线圈、所用变、接地变及中性点接地装置等）；（二）新建升压站二次设备；（三）控制电缆与电缆附件；（四）光缆；（五）接地工程；（六）经集团认定的其他项目。
第七条符合第五条规定的项目若采用招标方式采购的，则必须严格执行《龙源电力集团股份有限公司招标管理办法》。
第三章比价采购程序第八条比价采购计划的提出公司计划发展部对公司各部门提交的项目申请单据进行筛选，其中符合本管理细则第二章的，依据项目申请单所附技术规范，结合工程进度，提出项目比价采购申请；第九条比价采购计划的批准公司计划发展部填写《比价采购申请表》，报公司招标管理委员会（以下简称“招委会”）批准后执行。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
采购招标、比价管理制度
采购招标、比价管理制度一、制度背景为加强公司采购管理，维护公司和供应商的利益，规范采购流程，促进采购质量的提高，公司制定了《采购招标、比价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动。
三、招标、比价条件1.项目费用预算大于10万元，需实施公开招标或者公开比价。
2.项目费用预算5万元至10万元之间，可进行公开比价或询价三种方式采购，售价高于市场价或同类商品价格的必须进行公开招标；3. 项目费用预算在5万元以下的，可直接询价采购。
四、招标、比价程序1.招标（1）采购人员制定招标规则，拟定文件，并报请上级管理部门批准。
（2）发布招标公告，向社会公众和潜在供应商公布招标通知书。
（3）设立招标委员会，保证评选程序公正、公开、透明。
（4）评标委员会开会议，审定招标文件后决定中标人。
（5）签订采购合同，保持采购质量。
2.比价（1）采购人员根据拟定比价规则，以评估报价的方式确定中标人。
（2）公开比价方式为在至少3家申请者半数以上的同意的情况下，通过电话、fax、电邮、网上等无正式招标记录的形式，询问潜在的供应商有关价格、质量等情况。
（3）评审委员会根据提供的数据和评审表进行评审，确定最优供应商。
（4）签订合同，保持采购质量。
五、评标委员会（1）评标委员会由不少于3人组成，均由供应链及采购负责人提名，上级领导任命，要结合实际情况，具有专业知识和实务经验，能够公正、公平、无偏见地评选中标者。
（2）采购人员不得参与评标委员会及采购过程，防止出现利益冲突。
（3）评标委员会必须对采购文件进行严格保密，避免泄露信息或造成不必要的麻烦。
六、供应商资质审查（1）采购人员必须对供应商进行资质审查，确保供应商资质符合要求。
（2）资质审查主要涉及供应商的经济实力、技能和专业资格、厂房设施等方面，同时还应重点考虑供应商的信誉和业绩。
（3）若供应商未能通过资质审查，将被拒绝参加采购过程。
七、质量控制在确定供应商之前，采购人员必须检查其产品的质量，确保产品的质量符合规定标准和要求。
XX公司比价采购管理办法
XX市XX有限公司比价采购管理办法第一章制定目的与适用范围第一条为有效管控经营成本，规范金额未达到招标标准之项目的执行程序，作为招投标工作的有益补充，根据《中华人民共和国招标投标法》、《XX有限公司招采管理制度》等相关规定与要求，特对XX项目投资额较小的（合同估算价在 50 万元（含）以下的）单项零星工程制定此管理办法。
第二条本实施细则适用于XX地块的合同估算价在 50 万元（含）以下单项零星工程项目。
第三条该类项目特征为总价较低，标的物规格型号和质量标准明确、市场价格较为透明，若涉及安装调试等工序，其施工内容简单、技术要求低、施工周期短，不位于总进度计划关键节点。
第四条技术参数相同的零星工程项目应合并实施招采，禁止将相同工作内容工程肢解进行招采。
第五条技术参数相近的零星工程项目应尽量合并实施招采（合并后合同估算价不超过50万元（含）），以提高议价能力。
第六条经XX方同意后方可进行比价竞价定标。
第二章比价原则第七条比价竞标中标原则为兼顾供货方信誉、品牌、品质基础上的最低价中标。
第八条比价竞标过程遵循公开、公平、公正和诚信原则。
第三章比价采购流程第九条申报、审批等权限按照XX有限公司现行规定执行。
第十条招采部（或工程部等）负责确定采购需求与相应技术要求，包括且不限于品名、数量、交付时间、技术规格、质量要求、运输方式、付款方式及其他特殊要求等，填报询价文件表单。
第十一条成本部负责向潜在供应商发送询价单，并确定截止回复时间。
第十二条成本部负责汇总供应商报价，进行价格比较分析，提交评标小组。
第十三条评标小组负责审查各备选供方，特别是非代建方集采名单内供方的资质审核，报价审核，并拟定中标单位。
第十四条评标结果按照XX公司招采流程报代建方以及XX方相关职能部门及主管领导审批。
第十五条特别的，若遇特种需求或突发、应急的项目，招采部（或工程部等）需上报相关职能部门及主管领导，经XX方同意后，可以直接按类似规模的项目进行估算洽谈申报，但需要在项目申报中注明理由。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度公司比价采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司比价采购管理行为，提高采购效率和采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，制定本制度。
第二条合用范围本制度合用于公司比价采购过程中的各个环节。
第三条定义1.采购人：本公司从事采购的部门或者个人。
2.供应商：为本公司提供采购产品或者服务的单位或者个人。
3.比价采购：采购人与多个供应商进行比价，选定其中的一家或者几家供应商进行采购的方式。
4.采购文件：采购人向供应商发出的，说明采购需求、要求和标准以及包括采购文件组成部份的所有文件。
5.邀请比价供应商名单：采购人选取并确认参预比价采购的供应商名单。
第四条基本原则1.公开透明原则：采购人应当公开采购需求、要求和标准，并建立健全采购过程公开制度，向所有符合条件的供应商公示信息并参预比价采购活动。
2.公平竞争原则：采购人应该保证所有符合条件的供应商公开竞争，不得对任何一家供应商优惠或者排斥其它符合条件的供应商。
3.节约用钱原则：采购人应当在保证采购质量的前提下，争取采购成本最优化，遵循合理定价原则。
4.合法合规原则：采购活动应当依照法律、法规的规定进行，采购人应当严格执行本制度以及其他有关规定，构建诚信、规范、有序的采购市场环境。
第二章采购文件编制第五条采购文件组成1.采购公告或者询价通知。
2.邀请比价供应商名单。
3.招标文件、询价文件或者比价文件（包括技术设计要求、质量要求、服务要求、报价要求等内容）。
4.投标、报价等文件。
5.报价档案。
6.评标报告。
7.采购合同和相关附件。
第六条采购公告或者询价通知1.采购人应当在政府采购网、本公司官方网站和指定媒体发布采购公告，并明确采购的主要内容、采购文件获取途径和截止日期等内容。
2.询价采购时，采购人应当向符合条件的供应商发布询价通知，明确询价的主要内容、询价文件获取途径和截止日期等内容，并要求供应商在规定时间内向采购人回复确认参预比价采购的意愿。
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第一章总则
第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。
第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招（议）标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。
第二章组织机构和管理职责
第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，
分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委（审计、监察科）等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。
第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。
负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。
第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。
负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。
第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性
相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信
息，保证基础信息的准确。
第八条纪委（监察、审计科）负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。
第三章报价管理
第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。
供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。
报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。
采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。
第十条业务科的报价流程应符合以下要求：
1、业务科依据物资采购计划发起报价。
原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。
2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息（包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等）及时准确传达至各邀请供应商，
并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。
3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价
准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。
4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。
5、主机配件原则上由主机厂独家报价。
主机厂不能及时供应或者由经批准
的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价（同时也必须邀请主机厂报价）。
6对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采购
7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。
第^一条供应商报价应符合以下要求：
1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行报价。
非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。
2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项报价资料。
3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。
不得弄虚作假，不得相互衬托、串通报价。
4、供应商报价采取电子报价（分公司网站下载录入后上传或U盘导出导入的方式）和书面报价（加盖公章生效）存档相结合的方式进行。
供应商已收到报价邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。
第十二条商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收供应商的书面报价；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布报价，并对供应商报价信息保密。
第十三条用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。
第四章比价管理
第十四条业务科米购员是比价米购的直接责任人，对所米购物资的质
量、价格和供货及时性负责。
采购员根据询报价单中供应商的有效报价，经认真核算以后比质比价并签订物资采购合同。
第十五条同一产品、同一质量档次的可以选择最低报价作为采购价格；
产品质量不同的可选择质量好且价格合理的供应商订货，但严禁发生“低价转移”
现象。
第十六条在产品质量、供货及时性均能满足要求的情况下，业务科原则上应选择报价最低的供应商签订供货合同。
未选择最低报价的，采购员应在询报价单上注明详细原因，业务科分管科长审核批准，并打印随合同存档备查。
第十七条商务科要积极组织有关业务科室开展有针对性的市场调研，在
此基础上，适时发布相关价格信息，指导比价采购。
第十八条商务科要主动了解有关物资的价格信息，及时对业务科的比价
采购情况进行评判，促进采购价格更加合理，但价格评判不得中断比价采购流程。
第五章违规认定与处罚
第十九条计划科、业务科要防止供应商利用物资编码规避已有报价。
商务科、纪委（审计、监察科）要严肃查处少数供应商互相哄抬价格、陪价或串价行为。
第二十条供应商有下列行为之一的，给予暂停报价三个月的处罚。
1、受邀请报价但无特殊理由不报价的、不执行自报价供货的；
2、中间商经营的产品或主机厂外协件应注明品牌未注明的，金属加工件需
注明材质、单重、主材用量而未注明的；
3、产品规格型号有误、报价错误，一年内累计发生三次及以上的；
4、无证产品报价的
第二^一条供应商有下列行为之一的，给予暂停采购半年直至取消准入
资格的处罚。
1、经查实为串通报价的；
2、利用新增物资编码规避原有价格的；
3、有效期报价高于本区域同期市场可比价格30%^上的；
4、弄虚作假，提供虚假产品资证的；
5、有交货不及时、质量事故等对安全生产造成影响的。
第二十二条有关业务员发生下列行为之一的，给予罚款、通报直至待岗
处理，有关科室负责人负连带责任，造成损失的由责任人负责追回。
1、邀请报价时，邀请供应商不充分（指没有邀请主机厂或近两年正常供货无质量反映的准入供应商）且无正当理由的；因邀请报价供应商不全，造成价格偏离正常值30%以上的；
2、需报价物资技术参数、配置提供不明确导致供应商报价有较大差异的；
3、在到货期允许条件下报价设定时间过短，造成供应商无法报价或报价基础数据不全的；
4、采购价格高出市场可比价格30%以上的；
5、计划员未能正确确定物资采购方式的；采购员在规定时间内未能提供联动价格或核算价格等基础资料的；价格管理员在规定时间内未能完成本职工作，经查实为价格管理员责任的。
第二十三条商务科价格管理员、业务科采购员在报价或比价过程中有不
公平、不公正行为，泄露价格信息或低价转移签订物资采购合同的，一经查实后给予调离岗位直至待岗处理。
第六章附则
第二十四条本实施细则自2010年7月1日起执行，解释权归物资供应
管理部。
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识J■、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事
技能。
二•培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场
保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律
常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。
工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3）法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司
服务的精神。