退料作业指导书
退料作业指引
退料作业指引1.0 目的规范退料作业,掌控退料数量,保障仓储数据准确和不良品的及时处理。
2.0 适用范围适用于货仓部的退料作业过程的控制。
3.0 职责3.1 货仓部负责来料的送检和退料的进出库作业3.2 品质部负责对物料品质的检验和确认,制作和发放不良报告3.3 采购部负责外购物料退供应商的联络和跟进3.4 市场部负责客供物料退客户的联络和安排3.4 供应商负责物料的退货收回3.5 生产部负责上线后物料的退仓申请的提出物料的退仓3.6 物控参与生产线退料申请的评审4.0作业说明4.1 IQC验退物料的处理流程4.1.1 IQC对来料进行检验。
(具体参照《入库作业指引》)4.1.2 将检验结果填写在《来料送检单》上，并于电脑中录入检验结果。
4.1.3 判定为NG的物料,品质部填写来料检验报告给采购部，货仓课仓管将物料先放入不良品区，不办理入库。
4.1.5 采购部在收到来料检验报告后,与生管确认交期：A、如果同意退货,通知供应商于五日内收回退货。
B、如果需要放行使用,则由采购填写MRB报告，经品质，生产，生管，物控，营业部评审。
4.1.6 经过评审后的来料检验报告和MRB报告必须发放参与评审的部门和收料仓库各一份。
4.1.7 收料处文员依据来料检验报告或MRB报告的最终评审决议执行：A、评审为退货的物料,收料处文员打印《收料退回单》，仓库凭《收料退回单》与供应商进行交接。
（如未签供应商送货单，则直接退回）。
B、MRB评审放行或挑选使用的物料，IQC依MRB报告修改电脑检验资料，收料处文员打印入库单，仓管将物料入仓。
4.1.8 采购必须跟进供应商及时将良品送回。
4.2 验收后的物料退料处理流程4.2.1 良品退料4.2.1.1工令单取消或领料过剩的良品退回货仓部，生产部门填写《退料单》,经品质部该工序PQC人员确认后于《退料单》上注明品质状态，仓库依据《退料单》点收数量。
4.2.1.2 仓管与退料人员双方确认数量后，退料单交收料处文员打电脑单《退料单》。
外购物料退货作业指导书
1.目的:为确保外购物料采购作业有所遵循,保证物料作业通畅,达到物料供应及时，不影响生产及客户产品交期，特制定本流程.
2.适用范围:公司内为满足客户订单而采购的所有原料、半成品、委外加工成品退货流程；
3.1.1质量部收到《采购入库单》后及时进行质量检验；
3.1.1.2.2如判定退货，在《采购入库单》上备注不合格并签字交库管员和《外购不合格报告》复印件交库管员。
3.2已经入库使用后外购物料，客户产品是外购物料造成的不合格退货流程；
3.2.1质量部收到客户投诉及退货，涉及到外购物料原因造成产品不合格，立即检查库存有无此批次外购物料；
3.2.1.1清查到有库存外购物料，立即检查是否为不合格批次物料，并进行清点数量。
3.3生产计划员收到外购库存物料《退货单》信息，立即查看有无生产计划，及时填写《外购申请单》给采购员进行申购，并需征求销售人员是否可以购买，销售员做最终决定购买多少数量。
3.4采购员收到《外购申请单》，及时下单购买。
3.1.1.1入库验收合格，将黄色待检标签撕掉，在我司《采购入库单》上签字后单据返还给库管员；
3.1.1.2入库验收不合格，撕掉黄色待检标签，贴红色不合格标签，开具《外购不合格报告》，并交总经理进行审批；
3.1.1.2.1如审批让步使用，折价使用，在《采购入库单》上备注处理方案及复印《外购不合格报告》交库管员
3.2.1.2对清查库存结果进行微信或电话上报总经理审核，并对要求退货的外购库存物料数据，微信和现场告知物资部库管员。
3.2.2库管员接到质检员外购库存物料退货信息后，及时打《退货单》给质检员签字，进行ERP销账处理。
3.2.3库管员销账处理完成后，将《退货单》信息发到内部沟通群，通知采购员及生产计划员，以便及时采购备料。
CT-DE-003 物料退补料作业指导书
品管员
制单
修订记录： 第一次修改： 第二次修改： 第三次修改： 第四次修改：
日期/版本 REV / / / / / / / / / / / / 制定 审核 核准
广州市芯科电科技有限公司
版本：A0 制定部门： 页次
编号：CT-DE-003 仓库 第2页 ，共 2 页
物料退补作业指导书
流
程
责任部门 品质部
重点说明 1. 品质部对检验为整批来料不合格判定为拒收的贴上 红色不合格标签，采购部接到退货信息后把《品质异 常处理单》传给供应商，通知供应商退货，并安排供 应商及时补货。
放不良区
OK
退回供应商
OK
仓库做帐
采购部 供应商
1．供应商签收《退料单》拉回不良物料； 2．采购部负责邮寄或速递退货 , 供应商联单放入邮 寄或速递件内,供应商收货后确认回传给采购部。
退
提货部门： 货号 名 称 规 格 单位
料
单
NO.CT-DE-003-01 年 月 因 日
数 量
单 价
原
收货人
部门主管
来料不良
OK
生产来料不良
OK
采购部
不良退料
OK 开退料单 OK
OK
补 领 料 单
1. 仓库部接到《来料检验报告》判定为拒收的，把 仓库部 该物料放在退货区，待厂商送货时拉回去。 2. 仓管员根据《退料单》 、 《补料单》做帐。
部门主管签核
1. 生产出现原材料不合格经品管部检验后判定为不
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱOK
合格的物料，生产开《退料单》和《补料单》给仓库 生产部 部， 《补料单》同时给一份物控员，必要时开《物料 订购计划》给采购部。如出现补料数超过 100PCS 则 要调查原因。
生产过程退、补料作业指导书
1.0目的对生产过程的退、补料进行控制，确保退料、补料能及时满足生产需要，防止浪费。
2.0适用范围适用于本公司生产过程的退、补料管理。
3.0定义及术语无4.0职责4.1计划部经理：负责《补料申请单》的审批和与品管部经理对质量有争议的生产退料进行最终的质量沟通。
4.2生产主管：负责生产退、补料过程的组织与监控。
4.3品管部经理：负责有争议的生产退料最终质量确定。
4.4生产组长：4.4.1 协助生产主管对生产过程《退料单》的提出；4.4.2 协助物料员对生产退料的清理。
4.5仓管员：负责生产退料的收货与补料的发放。
4.6车间物料员：负责生产退料、补料以及《补料申请单》的提出。
4.7质检员：负责生产退料的质量鉴定与执行《不合格品控制程序》。
5.0作业细则5.1生产主管根据物料质量及数量状况提出退料；5.2车间物料员将生产清理出来的不良品或因计划改变及多领造成的物品进行统计并填写《退料单》，交生产主管审核后，由质检员进行质量鉴定；5.3质检员对生产退料进行质量鉴定，在《退料单》相应栏内写明退料原因，对不良品退料执行《不合格品控制程序》；5.3.1对鉴定合格的不良品退料，质检员可退回生产部门使用；5.3.2质检员对质量有争议的生产退料，须请示品管部经理确定。
5.4物料员将《退料单》与生产退料一起送仓库办理退料入库；5.5物料员根据生产需要和退料情况开具《领料单》，经生产主管审批后，到仓库办理补料；5.5.1如生产损耗超出规定损耗率时，物料员需填写《补料申请单》，经计划部经理审批后方可进行补料；6.0参考文件6.1《不合格品控制程序》6.2《仓库管理程序》7.0附件7.1《退料单》7.2《补料申请单》7.3 生产过程退、补料工作流程图。
借料、补料、退料、报废作业指导书
借料、補料、退料、報廢作業指導書
文件編號 生效日期 第 3 頁,共 9 頁 3-WARE-028 版本 13 6.3.4 客戶退貨 a.可返工的成品,由品管部開《不良品單》,並通知各責任部門在 1 個工作日內拉回。 b. 不可返工之不良品，品管開《廢品單》交相關人員確認，交貨倉辦理報廢手續。 c. 外協產品退貨，貨倉根據檢驗結果開《退料單》,采購課將不良報告傳真予外協廠. 且采購課需在檢驗結果上詳細注明要求外協商拉回產品之規定時間(2 個工作日內), 並需電話加以確認。外協廠需依規定時間到貨倉內領走不良品. 若外協廠商在 2 個工作日內 未拉走不良品,貨倉可直接對此批不良品作報廢處理而不負任何責任,同時還將《退料單》交 財務部對外協廠進行扣款. d.經判別為良品,由 IQC 開<入庫單>,相關單確認,標識清楚直接入庫. e.財務部根據貨倉提供的<<退料單>>,核實後，在貨款中進行扣款。 6.4 報廢處理: 6.4.1 制程中產生不良品需先開具《廢品單》注明生產單號﹑件號﹑名稱﹑生產數﹑報廢 數﹑報廢原因﹑廢品率,《廢品單》交一聯料房交料房確認手續/數量. 6.4.2 生產過程中產生之報廢品,生產部/料房雙方確認數量,並記錄,為加速再生料回用,可先 碎料,生產部需在 1 個工作日內補單,辦報廢手續. 6.4.3 在庫不良品需報廢,責任部門開單,貨倉先核對相關手續是否齊全,數量確認, 《廢品單 》交一聯料房. 6.5 附件: 1.流程圖. 2.表單《退料單》《廢品單》《生產補料單》《生產借料單》《不良品單》 《品質聯絡報告》《補料申請單》《生產評審單》《其它出庫單》 《不合格標簽》
貨倉簽收
貨倉憑 單發料
貨倉憑 單發料
借料﹑補料﹑退料﹑報廢作業指導書
文件編號 附件:報廢流程 4 不良在庫產品報廢 3-WARE-028 版本 13 生效日期 第 9 頁,共 9 頁
作业指导书退料工作指引
4、退料单的填写按单据要求，需注明所退物料的供应商、物料编号、单位、M/R NO、机型、数量以及退料原因等。对所退物料还需在单上注明是否“已入库”或“未入库”，然后经IQC检验员、物料主管、仓管员、退料员各方签名后，方可生效。属特殊原因做空单退料的，应详细注明原因，并写上“空单”字样。
康佳集团股份有限公司
作业指导书
编号：KKWI·MC·004—02
版号: 2
批准日期：2002年7月1日
标题:退料操作规程
第1页共1页
1、凡经IQC检验不合格的物料，仓管员应做好标记并隔离，同时凭IQC出具的《材料检验报告》，当天开出《退料单》，与不合格物料一齐退往退料仓。
2、对外包装不符合要求的物料，如：无物料编号、无数பைடு நூலகம்或破损等，仓管员应拒收，并直接开出退料单退料。
5、退料仓仓管员在收到退料后，在物料外箱上以及对应的退料单上编好箱号，以便查找。
6、供应商来取退料时，退料仓管员应与供应商当面点清物料，由供应商在退料单上签名确认后，方出具“货物出厂放行条”，并及时在《进销存帐》上记录，同时交电脑资料员入电脑。
拟制
审核
批准
退料作业指导书
5.1.3PMC部仓管员根据生产部《退料单》清点、核对物料数量，核对无误在《退料单》上签名确认并按照仓库管理程序摆放标准上架，做好物料卡标示，需退客户物料包装好，附退料明细送客户签收。
2.适用范围
所有良品、不良品物料退客户/供应商/退仓。
3.定义
无
4．权责
生产部：负责结存物料的盘点及送检、退仓工作。
品质部：负责退仓物料的品质检验及数量抽检动作。
PMC部：仓管员负责清点物料数量。
5.作业内容
5.1.内部物料退仓/退客户：
5.1.1工单结单，生产部物料员将所有结存物料盘点并填写好《尾数标签》及《退料单》送品质部检验。
5.1.4仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
5.2.不良品退供应商：
5.2.1仓库收到IQA检验报告为不合格时，将物料区分隔离并通知PC知会客户或供应商处理。
5.2.2仓库填写好《退料单》，供应商验收物料后并在《退料单》上签名确认。
5.2.3仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
组装事业部
会签
是否分发部门ຫໍສະໝຸດ 份数会签分发
部门
份数
□是□否
PMC部
□是□否
PMC部
□是□否
N P I
□是□否
生产部
□是□否
生产部
□是□否
品质部
□是□否
测试部
□是□否
工程部
□是□否
品质部
□是□否
财务部
□是□否
财务部
□是□否
修改履历记录
版本
SMT退料作业指导书
二、
操作
1
22.12.23
4
5
55.15.25.32018/5/1文件版本A/01页 码第1页，共1页分类
1.品质异常；
2.其他异常料。
文件编号XX-QPA-PD014制定日期一、操作流程三、相关图片退料信息确认确认项目：退料原因、退料数量等；退料分类
退料时需附带其异常单复印件，并在异常单上填写异常数量。
清点数量清点物料准则为：A 级物料“BGA/CON/LED”必须清点详细细数；镜头板CHIP 件不须清点细数；模组板CHIP 件要点细数。
记录信息将所退物料清点数量记录在【发（退）料单】的实退数一栏。
1.退散料时，盘装IC 须摆在对应的托盘内。
XX 电子科技有限公司
异常2因物料不齐套或异常不能上线生产的机种物料，如24小时内不能处理，须知会PMC 并整理退仓。
退料要求
1.将退料及钢网一同退回；
2.退钢网前须检查钢网是否清洁干净、有无损坏；
3.钢网需归还至相应钢网架编号的空格内，以便下次取用；三、注意事项
SMT 退料作业指导书数量逻辑关系确认退料数量、发料数量、生产数量其逻辑关系必须相符；即退料数=发料数-生产数（生产数中含允损数)。
异常处理
异常1因异常未能按发料套数生产完而退物料，
1.将退料数量记录在来料登记本上相应的机种后面；
2.将该异常知会到后段成品物料员，以方便成品物料员结单。
退料附件。
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会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
PMC部
□是□否
PMC部
□是□否
N P I
□是□否
生产部
□是□否
生产部
□是□否
品质部
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测试部
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工程部
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品质部
□是□否
财务部
□是□否
财务部
□是□否
* * * *修改记录* * * * *
版本
修改内容
备注
A
首次发行
制定：
审核：
核准：
5.1.4仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
5.2.不良品退供应商：
5.2.1仓库收到IQA检验报告为不合格时，将物料区分隔离并通知PC知会客户或供应商处理。
5.2.2仓库填写好《退料单》，供应商验收物料后并在《退料单》上签名确认。
5.2.3仓管将单据分发MC并录入帐目、存档、妥善保管。
文件类别
XX汽车零部件有限公司
文件编号:WI-SJH-0002
版本:A
三阶文件
退料作业指导书
修正次数：0
生效日期：2018-03-01
文件名称：退料作业指导书
签章：
编写部门:PMC部
发放与签收记录
会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
总经办
□是□否
行政部
□是□否
市场部
□是□否
采购部
SMT事业部
5.1.1工单结单，生产部物料员将所有结存物料盘点并填写好《尾数标签》及《退料单》送品质部检验。
5.1.2品质部根据生产部退料明细检验物料编号、品名、规格、数量及《尾数标签》是否填写规范，是否与标示相符、是否符合状态等。
5.1.3PMC部仓管员根据生产部《退料单》清点、核对物料数量，核对无误在《退料单》上签名确认并按照仓库管理程序摆放标准上架，做好物料卡标示，需退客户物料包装好，附退料明细送客户签收。
5.3注意事项
5.3.1生产部物料员盘点“工单结存物料”时，使用《尾数标签》并注明盘点人及盘点时间。
5.3.2品质部检验有实物与料盘、《尾数标签》上内容不相符时有权全部退回，生产部重盘或标示。
6.参考文件ห้องสมุดไป่ตู้
仓库管理程序
退料单
7.记录
无
1.目的
公司物料管控、质量保证、明确问题、减少损耗、降低成本。
2.适用范围
所有良品、不良品物料退客户/供应商/退仓。
3.定义
无
4．权责
生产部：负责结存物料的盘点及送检、退仓工作。
品质部：负责退仓物料的品质检验及数量抽检动作。
PMC部：仓管员负责清点物料数量。
5.作业内容
5.1.内部物料退仓/退客户：