工厂项目管理作业指导书(含流程图)[详细]
第五版PFMEA编制作业指导书
第五版PFMEA编制作业指导书1 目的规范公司PFMEA编制流程，明确各部门职责。
识别产品的功能或过程步骤，以及相关的潜在失效模式、影响和起因。
它还用于评估计划中的预防和探测措施是否是充分的，以推荐额外的措施。
对于采取的措施，FMEA将形成文件并跟踪这些措施的实施情况，以降低风险。
2 适用范围过程FMEA分析的是制造、装配和物流过程中的潜在失效，适用于公司的新开发产品，零部件和子系统开发。
3 定义3.1 FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effect Analysis）。
3.2 PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析（Process Failure Mode and Effect Analysis）。
3.3 DFMEA：设计潜在失效模式及后果分析（Design Failure Mode and Effect Analysis）。
3.4严重度（S)：严重度是指与评估的过程步骤中针对给定的失效模式最严重影响相关的评级得分。
它是在一个FMEA范围内的相对评级，评定时无需考虑频度或探测度。
3.5频度(O)：频度描述了失效起因在过程中的发生频率，同时考虑了相关的当前预防控制。
3.6探测度（D)：探测度指在列出的探测类型过程控制中，预测最有效的过程控制相关的评级。
探测度是在一个FMEA范围内的相对评级，评级时无需考虑严重度或频度。
探测度评级应当遵循表中所述的标准。
3.7措施优先级(AP)：团队完成失效模式、失效影响、失效起因和控制的初始识别（包括严重度、频度和探测度的评级）后，他们必须决定是否需要进一步努力来降低风险。
AP 通过优先级高（H）、优先级中（M）、优先级低（L）将这些措施进行优先排序。
3.8过程FMEA核心团队成员：推进者、过程/制造工程师、人机工程学工程师、过程验证工程师、质量/可靠性工程师、其他负责过程开发的人员。
3.9过程FMEA拓展团队成员：设计工程师、技术专家、维护工程师、项目经理、维修人员、现场工作人员、采购、供应商、其他（视需要）。
EPC总承包项目管理作业指导书含流程图
在合同履行过程中，如需变更合同条款，应双方协商一致并签 订补充协议。
08
沟通协调机制完立有效的内部沟通机制
定期召开项目进展会议，确保各部门之间信息流通 畅通，及时解决问题。
制定明确的沟通流程和责任分工
01
项目概述与目标
项目背景及意义
01
应对市场需求
随着经济的快速发展，市场对于高品质、高效率的工程建设项目需求日
益增长，EPC总承包模式能够更好地满足这一需求。
02
提升项目效益
EPC总承包模式通过设计、采购、施工等环节的紧密衔接，有利于降低
项目成本、缩短建设周期、提高工程质量，从而提升项目整体效益。
风险评估
对识别出的风险进行评估，包括风险发生的概率和影响程度，确定风险等级和优先级。
应对方案制定
针对不同等级和类型的风险，制定相应的应对方案，包括风险规避、风险减轻、风险转移和风险接受等 策略。同时，建立风险监控和报告机制，及时发现和处理项目中的风险事件。
07
采购管理优化建议及供应商选 择标准
采购流程规范化操作指南提供
04
进度计划与监控方法论述
进度计划编制依据和流程梳理
编制依据
项目合同、技术规格书、设计文件、施工组织设计、资源供应计划等。
流程梳理
明确工作范围及任务分工 → 识别关键路径和里程碑事件 → 编制详细进度计划 → 审核与批准进度计 划。
关键节点识别和进度监控手段介绍
关键节点识别
通过关键路径法、网络图分析等方法，识别出对项目总工期有重要影响的关键节点。
预算编制
根据项目需求、资源计划和进度计划，编制详细的成本预算，包括直接成本、间接成本 和风险预备金等。
PFMEA作业指导书
≤0.001/1000
1/1,000,000
2
很低
通过预防控制消除了失效
1
5.3.3.11.控制探测：指识别（探测）失效原因或失效模式，会导致开发相关的纠正措施或对策的现行过程控制。每个控制探测措施的描述应加前缀“（D）”。
5.3.3.12.探测度（D）：指现有过程控制探测栏里的最佳探测控制相关的等级。是对缺陷被发现的可能性及其在过程中的位置的评级。
4
中等
中断
100%的产品在处理前，必须在线返工。
有外观、可听噪音、汽车操纵项目上的问题，并且被许多顾客（＞50%）察觉到。
3
一部分产品在处理前，必须在线返工。
有外观、可听噪音、汽车操纵项目上的问题，但是被少数识别能力敏锐的顾客（＜25%）察觉到。
2
微小
中断
对过程，操作或操作员造成轻微的不便。
没有影响
5.3.3.5.失效潜在影响：指由顾客（内部顾客和外部顾客）察觉出的失效模式的影响，和对被分析过程的产品产生的影响。一个潜在失效模式可对应一个或多个失效潜在影响。
5.3.3.6.严重度（S）：指对一个已假定的失效模式的最严重影响的评价等级，在单个PFMEA范围内是一个相对等级。严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能实现。
5.3.2.4.零件号：指正在被分析过程的产品的唯一零件号，与该产品所属的《材料清单》保持一致。
5.3.2.5.车型：指正在被分析过程的产品的所属车型。
5.3.2.6.过程职责：指负责过程设计的供应商，或旗下的组织、部门或小组。
5.3.2.7.编制者：指负责汇总、编制PFMEA的产品工程师的姓名。
5.3.2.8.关键日期：指初次PFMEA应完成的日期，不能超过顾客要求的生产件批准程序（PPAP）的提交日期。
第五版PFMEA编制作业指导书精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版第五版PFMEA编制作业指导书1 目的规范公司PFMEA编制流程，明确各部门职责。
识别产品的功能或过程步骤，以及相关的潜在失效模式、影响和起因。
它还用于评估计划中的预防和探测措施是否是充分的，以推荐额外的措施。
对于采取的措施，FMEA将形成文件并跟踪这些措施的实施情况，以降低风险。
2 适用范围过程FMEA分析的是制造、装配和物流过程中的潜在失效，适用于公司的新开发产品，零部件和子系统开发。
3 定义3.1 FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effect Analysis）。
3.2 PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析（Process Failure Mode and Effect Analysis）。
3.3 DFMEA：设计潜在失效模式及后果分析（Design Failure Mode and Effect Analysis）。
3.4严重度（S)：严重度是指与评估的过程步骤中针对给定的失效模式最严重影响相关的评级得分。
它是在一个FMEA范围内的相对评级，评定时无需考虑频度或探测度。
3.5频度(O)：频度描述了失效起因在过程中的发生频率，同时考虑了相关的当前预防控制。
3.6探测度（D)：探测度指在列出的探测类型过程控制中，预测最有效的过程控制相关的评级。
探测度是在一个FMEA范围内的相对评级，评级时无需考虑严重度或频度。
探测度评级应当遵循表中所述的标准。
3.7措施优先级(AP)：团队完成失效模式、失效影响、失效起因和控制的初始识别（包括严重度、频度和探测度的评级）后，他们必须决定是否需要进一步努力来降低风险。
AP 通过优先级高（H）、优先级中（M）、优先级低（L）将这些措施进行优先排序。
3.8过程FMEA核心团队成员：推进者、过程/制造工程师、人机工程学工程师、过程验证工程师、质量/可靠性工程师、其他负责过程开发的人员。
3.9过程FMEA拓展团队成员：设计工程师、技术专家、维护工程师、项目经理、维修人员、现场工作人员、采购、供应商、其他（视需要）。
项目管理与APQP控制程序(含流程图)
工程部对模治具材料进行验收 品保部对量检具进行验收
模治具验收报告 材料验收报告 量检具验收报告
样件制作
工程部对样品制作参数进行确认 品保部对样品尺寸 性能进行确认
成型条件表 样品规格确认单 信赖性测试报告
送样客户
APQP 小组 APQP 小组
小组可行性承诺 第二阶段总结
小组可行性承诺
小组可行性承诺
项目组长召开第二次项目评审会议, 确认该项目的问题并制定解决问题的 责任者,经项目经理批示后进入下一 阶段
阶段评审报告
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
项目管理与 APQP 控制程序
II-QP-20
页数
6/9
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
7.3 过程设计与开发
权责 人员
工程部 品保部
销售部 相关部门
相关作业说明
相关表单
工程部
包装场地设计
工程部制作产品包装式样书 ,场地平 面布置图,特殊特性矩阵图
ABC 科技有限公司
项目管理与 APQP 控制程序
II-QP-20
页数
8/9
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
7.5 量产阶段
权责 人员
工程部
品保部
销售部 相关部门
相关作业说明
相关表单
制造部
量产
量产
生产计划
品保部
量产记录
过程记录 质量提升计划 降低变异 持续改进
首末件记录 巡检记录 PPK 质量提升计划
进料检验基准书 出货检验基准书 MSA 计划 SPC 计划
项目组长召开第三次项目评审会议,确 认该项目的问题并制定解决问题的责 任者,经项目经理批示后进入下一阶段
作业指导书管理办法
作业指导书管理办法第一章总则第一条为规范作业指导书编制、使用、修订和日常管理要求，明确管理职责，根据集团公司相关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于某某基础设施段管内各作业项目或岗位作业指导书的管理。
第三条作业指导书是对与作业相关的规章制度、技术规程、技术规范、技术标准以及应急处置预案等进行有效梳理、汇总形成的综合性、操作性文件，是指导岗位作业人员进行标准化作业的依据，是岗位作业人员学习标准、执行标准最直接、精炼、有效的工具。
第四条作业指导书贯彻"谁修订、谁发布、谁负责"的原则，实行动态修订、定期评审，确保作业指导书体系的及时、完整和有效性。
第二章管理职责第五条段是各工种、岗位作业指导书分工、编制、修订、验证、审核、发布、配备、培训、考试、应用和执标检查的责任主体,对作业指导书的体系完整、内容科学、参数准确、格式规范等全面负责。
第六条段成立作业指导书管理领导小组，由段各岗位专家委员会成员组成。
各维修技术中心负责作业指导书日常管理,技术教育科负责作业指导书目录的汇总、学习计划的制定和学习效果的检查，各车间、专修队负责执标检查和验证反馈。
第七条技术教育科主要职责：（一）及时公布各车间、班组需保存的作业指导书目录，便于职工查找学习。
（二）对作业指导书的执行信息进行收集，并向集团公司反馈。
（三）负责组织作业指导书的学习、培训、考试。
统一制订周期性学习考试计划，新公布的作业指导书应纳入最近一期车间、专修队、班组月度学习计划。
"三新”人员上岗前,应将作业指导书纳入岗前培训必学内容。
（四）对车间、班组作业指导书的日常学习、岗位练兵情况进行检查指导。
第八条各维修技术中心主要职责：（一）全面负责作业指导书的科学、规范、及时和适用性。
及时梳理公布本专业各工种、各岗位的作业指导书目录。
（二）细化本专业作业指导书本年度编制、修订、验证、审订计划，明确各作业指导书的管理责任人，按计划组织实施现场验证和集体审定。
新生产工艺管理流程图及文字说明
生产工艺管理流程生产技术部接到产品开发需求后，进行产品开发策划并起草设计开发任务书，经公司领导审批后，业务部门根据产品设计开发任务书准备纸张、油墨、印版、烫金等生产材料及生产工艺设备的准备工作，材料、设备准备完成后，安排在印刷车间进行上机打样；打样过程中，由生产技术部组织业务、品质、车间等部门对打样结果进行评审，打样评审通过后，由生产技术部进行送样、签样工作（送中烟技术中心材料部），若签样不合格，需重新进行打样准备；签样完成后，生产技术部根据打样情况形成临时技术标准，品质部形成检验标准，印刷车间根据临时技术标准进生试机生产，生产产品由生产技术部送烟厂进行上机包装测试（若包装测试不通过，生产技术部需重新调整临时技术标准重新试机生产），包装测试通过后，生产技术部根据试机生产时情况形成技术标准。
当月生产需求时，生产技术部按生产组织程序进行组织生产，并同时下达技术标准，印刷车间根据生产技术标准，进行工艺首检，确认各项工艺指标正确无误，进行材料及设备的准备工作，各项工作准备完成后按技术标准要求进行工艺控制，生产技术部对整个生产运行过程进行监督，当工艺运行不符合要求时，通知生产技术部进行工艺调整。
生产结束后，进入剥盒、选盒工序，经过挑选的烟标合格的按成品入库程序进行入库，不合格的产品按不合格程序进行处理。
产吕开发（设计更改）阶段生产工艺控制阶段产品工艺管理流程图业务部生产技术部印刷车间 品质部 输出记录接到设计 更改需求不通过送客户包装测试通过开始接到设计 开发需求公司领导审批产品开发策划打样准备不通过打样的评审 不通过通过送样、签样通过形成技术标 准（临时）形成技术标准审批不通过上机打样试生产形成检验标准设计开发项目组成立通知产品开发任务书上机打样记录产品说明临时印刷作业指导书烟用材料试验评价报告印刷作业指导书接到生 产需求成品入库结束组织生产下达工艺标准工艺监督工艺改进是工艺首检材料准备 设备准备工艺运行控制不通过 运行判定通过剥盒、选盒合格 否过程质量监督成品质量监督不合格 控制程序生产工作单换版通知单生产操作记录表过程检验记录工艺检查记录表工艺记录表工艺更改通知单成品检验记录7剥盒选盒剥盒：1、按要求领用半成品，分牌、分批进行剥盒；2、剥盒时应注意：①四周纸边应先剥除②剥除其它纸边时应向烟标底面方向拗，以减少烟标翻白情况出现③当有出现毛边等质量问题时，应进行处理后方可放入下一道工序；3、按要求将产品分号堆放整齐，并附上流程卡；4、及时将剥除的纸边清理干净，保持剥盒环境选盒：1、按要求领用包装材料、标签，不得错领错用；检查标签上的牌号、数量、日期、装箱工号是否字迹清晰、完整、规范、正确，并在成品箱(包)指定位置(侧面、正中)贴上合格条码标签，不得重复张贴；2、正确掌握各种印品质量要求，按要求收齐商标执行100%的检验并剔除不合格品，不得在成品中夹带废品或把正品当作废品处理；3、严格区分成品、废品，成品按规定装箱或打包，按公司托盘包装要求或临时通知要求堆放于托盘上，废品按相关要求送至废品库。
生产计划管理程序(含流程图)
文件制修订记录
依据生产计划，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作
业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0适用范围
本程序适用于产品的生产计划与过程控制。
3.0定义：
新产品：公司第一次生产的产品，以及因工艺变更、材料变更后的产品都属于新产品。
4.0职责
4.1生产部：负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。
4.2工程部：负责生产工艺文件与参数标准的制定与完善。
4.3 品质部：负责生产过程的首检、巡检、半/成品检验及异常报告与跟进处理。
4.4 生管：负责订单生产排程给生产部作成《生产命令单》对照生产作业。
4.5 采购：负责依据生产计划与排程提前采购备料入库及异常品质的及时处理。
5.0作业流程及内容
见附件。
6.0 注意事项：流程里所有不合格及异常产品按《不合格品管理控制程序》要求作业与处理。
7.0相关文件：
《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》
《不合格品管理控制程序》《设备管理控制程序》
生产计划管理作业流程：。
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一、工程管理组织机构5
(一)工程项目组织机构5
(二)项目管理组织机构5
(三)监理组织机构6
二、工程建设项目管理权力6
(一)建设单位的权力6
(二)项目管理单位权力7
(三)监理单位权力7
三、工程建设项目管理职责8
(一)建设单位的职责8
(二)项目管理单位职责9
(三)监理单位职责9
(一)项目管理会议制度36
(二)工程建设项目参建单位资质审查制度37
(三)设计文件确认及审核制度37
(四)费用管理制度38
(五)进度管理制度40
(六)质量管理制度40
(七)安全管理制度41
(八)合同和信息管理制度42
(九)材料、设备、构配件采购管理制度43
(十)建设项目后评估制度43
二、监理工作制度43
(一)工程材料、设备、构配件报审规定67
(二)工程材料、设备、构配件保管规定67
(三)施工现场机械设备管理规定68
(四)甲供或指定供应商进场材料、设备、构配件管理规定69
六、大宗材料、设备供应商、分包商等考察和审查规定(特定垄断除外)69
七、检验批、分项工程、分部工程等各工序交验(五)项目风险管理与信息管理流程19
(六)竣工验收流程21
三、工程项目监理工作基本流程22
(一)工程项目实施监理的总流程22
(二)施工准备阶段监理工作流程23
(三)施工阶段工程投资控制流程24
(四)施工阶段工程进度控制流程25
(五)施工阶段工程质量控制流程26
(六)施工阶段安全监理控制流程27
一、工程管理组织机构
(
(
(
注:专业负责人负责全公司的专业管理工作,根据工程情况安全监理工程师可兼职。
二、工程建设项目管理权力
(一)
1、项目建设投资的决策权；
2、设计任务书的检查、决策权；
3、设计方案征集和设计招标的执行、检查、决策权；
4、扩初设计的决策权；
5、工程项目建设概算的决策权
6、设计方案评审的检查、决策权；
14、现场组织协调与质量管理的检查、执行权；
15、设计和施工工期的改变的决策权；
16、工程竣工验收的检查、执行权；
17、竣工决策执行情况的检查权；
18、遗留问题处理的决策权。
(二)项目管理单位权力
1、根据合同文件约定和建设单位授权行使对工程建设项目的管理权；
2、项目建设的信息收集、执行、检查、初步决策权；
3、编制设计任务书的执行、检查、初步决策权；
4、设计方案竞赛和设计招标、检查和初步决策权；
5、扩初设计的执行、检查和初步决策权；
6、工程项目建设概算的检查权；
7、设计方案评审的执行、检查和初步决策权；
8、施工图设计预算的检查权；
9、资金使用计划的执行、检查和初步决策权；
10、甲供设备、材料、构配件和招标的检查、初步决策权；
九、工程形象进度确认和工程签证审核规定70
十、工程质量控制管理规定70
十一、施工现场成品保护规定71
十二、工程进度控制管理规定71
十三、施工现场安全、消防管理规定72
十四、施工现场文明施工管理规定72
十五、主要管理人员考核管理规定74
十六、目标控制管理规定74
十七、施工现场管理奖惩规定74
第一部分
18、现场组织协调与管理的执行、检查权；
(二)监理工作交底会议63
(三)监理例会63
(四)工程专题会63
(五)设计交底和图纸会审64
(六)总包单位生产例会64
(七)总、分包单位日常生产协调会64
(八)会议要求64
二、工程建设文件、资料管理规定65
三、施工现场人员、车辆出入管理规定66
四、样板间示范管理规定66
五、施工现场材料、设备、构配件管理规定67
(十)工程项目监理月报编制制度50
(十一)施工现场监理会议制度50
(十二)工程质量问题及事故处理制度51
(十三)砼及砂浆试块制作与管理制度52
(十四)旁站监理制度52
(十五)合同及其它事项的管理制度53
(十六)工程监理停工制度53
(十七)监理资料的管理与归档制度53
(十八)单位工程竣工(预)验收制度54
第二部分工程建设项目流程11
一、工程建设项目前期工作流程11
(一)基本流程11
(二)建设项目投资决策(建议书、可行性研究报告)流程12
(三)建设项目设计阶段工作流程13
(四)建设项目准备阶段工作流程14
二、工程建设项目管理流程15
(一)项目管理基本流程15
(二)招投标基本流程16
(三)合同签订流程17
(一)项目监理机构(项目监理部)管理制度43
(二)施工图纸会审、设计交底制度44
(三)施工组织设计(施工方案)审核制度45
(四)安全生产预案审核制度46
(五)分包单位资格审核制度46
(六)工程变更制度47
(七)建筑材料、构配件及设备验收管理制度48
(八)工程隐检、预检及分项、分部工程的验收制度49
(九)安全监理工作制度50
(十九)工程项目监理工作总结制度55
第四部分工程项目建设控制措施57
一、工程项目组织机构保证措施57
二、工程投资控制措施57
三、质量控制措施58
四、工程进度控制措施59
五、安全控制措施59
六、合同管理措施61
七、信息管理措施61
第五部分施工现场管理规定63
一、工程管理会议规定63
(一)第一次工地会议63
7、资金使用计划的决策权
8、甲供设备、材料、构配件和招标的执行、检查、决策权；
9、施工招标方案、招标文件审查选择施工队伍的检查、决策权；
10、提供施工现场“三通一平”,具备开工建设的执行、决策权；
11、对已批准的工期计划的检查、决策权；
12、投资控制的检查、决策权；
13、审核工程形象进度、支付工程进度款的检查、执行权；
11、对招投标文件审查的检查、初步决策权；
12、办理开工前各种手续、进驻施工现场执行、检查、初步决策权；
13、施工现场“三通一平”,具备开工建设初步决策权；
14、对已批准的工期计划的执行、检查、初步决策权；
15、投资控制的执行、初步决策权；
16、审核工程形象进度的检查权；
17、设计和施工工期改变的检查、初步决策权；
(七)合同管理控制流程28
(八)信息管理控制流程29
(九)组织协调控制流程30
(十)工程质量问题及工程质量事故处理流程31
(十一)工程安全事故处理流程32
(十二)工程洽商控制及签证工作流程33
(十三)工程竣工验收控制流程34
(十四)保修阶段监理工作流程35
第三部分工程项目建设管理工作制度36
一、项目管理工作制度36