顾客需求评审记录表
10.产品质量证明文件：
11.厂家需满足的要求和提供的资料
12.对我司的质保要求
13.其他
评审意见：
质量管理部：
财务能力要求：
14.合同执行的资金准备；
15.财务结算方式；
16.其他
评审意见：
财务中心：
法务要求：
17.符合相关法务要求。
评审意见：
投融资部：
最终意见：
市场营销中心或总经理部：
顾客需求评审记录表
记录编号：
顾客名称：
产品名称：
合同编号：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合同金额：
顾客需求的确认
客户需求的评审
商务资信能力
1.产品价格、数量、货期
2.付款条件
3.售后服务
4.其他
评审意见：
销售部门：
技术能力要求
5.产品的性能指标要求执行标准
6.产品包装要求
7.质量保证期
8.功能、规格、交货条件
9.其他
评审意见：
供应链管理中心：
备注：
1、合同物项为核级、有质保等级、需编制质量计划及现场见证的需质量管理部审核。
2、合同金额大于5万的需总经理部和财务中心审核。
3、满足以下条件任意一条，需投融资部进行法务审核：
A、合同金额大于50万；
B、合同正式文本为客户模板；
C、公司核心业务合同：如框架合同、大包合同、仓储管理合同等。
顾客需求评审记录表
顾客需求评审记录表
记录编号：
顾客名称：
产品名称：
合同编号：
合同金额：
顾客需求的确认
客户需求的评审
商务资信能力
1.产品价格、数量、货期
2.付款条件
3.售后服务
15.财务结算方式；
16.其他
评审意见：
财务中心：
法务要求：
17.符合相关法务要求。
评审意见：
投融资部：
最终意见：
市场营销中心或总经理部：
备注：
1、合同物项为核级、有质保等级、需编制质量计划及现场见证的需质量管理部审核。
2、合同金额大于5万的需总经理部和财务中心审核。
3、满足以下条件任意一条，需投融资部进行法务审核：
4.其他
评审意见：
销售部门：
技术能力要求
5.产品的性能指标要求执行标准
6.产品包装要求
7.质量保证期
8.功能、规格、交货条件
9.其他
评审意见：
供应链管理中心：
质保能力要求：
10.产品质量证明文件：
11.厂家需满足的要求和提供的资料
12.对我司的质保要求
13.其他
评审意见：
质量管理部：
财务能力要求：
14.合同执行的资金准备；
A、合同金额大于50万；
B、合同正式文本为客户模板；
C、公司核心业务合同：如框架合同、大包合同、仓储管理合同等。
软件需求规格说明书的评审检查单
软件需求规格阐明书旳评审检查单软件需求评审，作为一种软件产品验证旳活动之一，通过及早地从软件产品中辨认并消除缺陷，从而减少后期旳返工，加快开发进度，提高产品旳质量。
在需求阶段，发现一种需求缺陷旳价值是多大呢？业内有个缺陷修复成本比例，需求阶段：设计阶段：测试阶段：上市阶段＝N:10N:100N:1000N；方案一一、注意对需求规格阐明旳对旳性进行评审需求规格阐明旳对旳性一般可以从如下方面得以体现：1 与否有需求与其他需求互相冲突或者反复？2 与否清晰、简洁、无二义地体现了每个需求?“清晰”是让人可以读懂；“简洁”是让人乐意去读；“无二义”决定”读”旳效果,是让大家对需求描述旳理解可以达到一致。
3 与否每个需求都通过了演示、测试、评审，分析与否得到了验证?4 与否每个需求都在项目旳范畴内?5 与否每个需求都没有内容和语法上旳错误?6 在既有旳资源内, 与否能实现所有旳需求?7 每一条特定旳错误信息，与否都是唯一旳和具有含义旳?二、注意对需求规格阐明旳实践性进行评审所谓实践性是指需求自身与否来源于目前公司旳有关业务规则和文献制度,而非源于分析师们经验主义旳臆测。
实践性是判断需求规格阐明是不是理论联系实践、密切和顾客联系旳一种核心性指标。
三、注意对需求规格阐明旳完整性进行评审我们常常由下面旳问题清单来评审需求阐明书与否”完整” 。
1 编写旳所有需求，其具体限度与否一致和合适?2 需求与否能为设计提供足够旳基础?3 所有对其他需求旳内部引用与否对旳?4 与否涉及了每个需求旳实现优先级?5 与否认义了功能阐明旳内在算法?6 与否涉及了所有已知旳客户需求或系统需求?7 与否漏掉了必要旳信息?如果有漏掉旳话,把他们标记为待拟定旳问题(TBD) ?8 与否对所有预期旳错误条件所产生旳系统行为都编制了文档?需求阐明旳完整性重要体目前需求阐明旳具体限度上，我们如何判断该需求旳描述与否具体呢?我觉得需求需要精化，而不是仅仅提出精化功能、对象要考虑涉众参与者、做些什么、需要什么数据信息、受什么业务规则和条件限制、系统会有什么响应，等等。
客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
部门：页次：2/4
评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容：
3．2生产技术部：
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短，暂不调整目标值，且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购：
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3．4销售部：
目前，共收到顾客的1件报怨投诉，符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题，相关部门已经作好相应的处理工作，顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中，对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算，得出的顾客满意度为％。针对此种情况：做出相应的分析并改善，今后须继续抓好产品质量，不断改进产品性能和外观，以满足客户要求.
3．过程的业绩和产品符合性：
3．1质量计量部：
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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COP顾客导向过程内审检查表
审核组长：审核员：(GB/T19001-2015 、IATF16949 - COP 顾客导向过程)2018 年 3 月日KD.QM.R025a子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录1.市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同合，同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完成？2.在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范C1 合同/ 订单确认过程1、顾客需2求、市场调整报3告、竞争对手资4料、产品发展趋势析分5、顾客订6单、经营计7划、销售计8划、成品库存报9表、相关法律法1供应商供货能力合同订单评审及时完成率1、项目建议书2、可行性分析报告3、新产品试制策进划度表1、处理好的订 (确认销售计划)合同/ 订单评审程序市场营销部质、量部研发中心、3. 抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合编制同销售计划，生产部是否依据销售计划编制月及临时调整的生产计 ?划4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求(如电话通知，这时是否对顾客要求进确)认，查确认记 ? 行录5. 在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供工程的规范是否及时评审，并记录实施的日 ?期6.市场营销部及研发中 ,是否有制定新样品开及样品试制计划 ?且是否发按计划完 ?表成7.查市场营销部新样品的报价及制样是否及 ?时8.车间是否根据下达的生产计划，按本单位所生的种、数量及进度要求，编制本单位生产计划据生产计划实施生产准备，并按规定完成生产9. 抽查生产部是否根据生产计划编制原材料、购 (外协)件采购计划，保证生产材料、外购外协足公司生产计划要 ?求10.各工序在规定期限内不能完成相应的生产计时,否及时向有关职能部门报告 ?且如影响到交货期时,是否及时与顾客联 ,取得顾客同 ?系意(GB/T19001-2015 、IATF16949 - COP 顾客导向过程)2018 年 3 月 日 KD.QM.R025a过程活动 涉及部门及人员 审核方法和凭证 审核记录1.查研发中心,针对一些重大的目项开发时 ,是否 有制定相应的项目可行性分析报 ?且经过公司领 者审 ? 批2.查市场营销部或研发中 ,针对客户图纸及其他 要,是否及时转化为内部要求 ,并及时进行受控 发放使其相关作业人员及时了解客户的相关品质 要求?3.查研发中心 ,针对新样品试制前是否对客户图 和其他相关技术纸要求及相关工艺过程进行了有针 对性的评审?并将评审结果形成文件化管理 (编制 试产品试制各阶段工艺文 )? 件4.在研发中心查新样品试制过程 ,是否进行首末 件行验 , 以确认生产工艺的设备的符合 ? 证 性5.在新产品试制完成后 ,是否进行质量评审?并保 存新产品试制过程中的相关记 (除了工艺评审 品质量记录以外还包括使用的工装及、参数、方 步骤 )?等6.针对新产品试制过程中技术状态的管理是否建立有相对应的管理制 ?且作业人员是否严格依 度进行作业管 ? 据理 7.查市场营销部,针对新样品交付后 ,是否能及时 得到顾客的反 ?且是否待顾客正式承认样品合 ,方可进行批量生格产交 ? 货8.查研发中心:顾客的要求是否进行评审，顾客 要求、以往的设经验、相关法规要求是否体现 计和生产过程 ? 中9.查研发中心 ,新样品试制是否能在顾客规定期 内提交?且是否有限对交付及交付合格率进行统 ?计10.查研发中心，是否组织成 FME 小组,进行潜 在失立效模式及后果的分析或更新，A 形成《潜在失 式及后果分析》 ? 表1、项目计 2划、技术规 试范验报过程流程图、 PFMEA 4、过程特殊特5性、控制计6划、作业指导 7书、工艺平面布置等图工艺文.更改通知单 9.适合的文件及过 程10. 初始过程能力 研究 11.作业指导书1、顾客技术要 2求、顾客图纸、项 计目划 3、竞争对手情况 析分 4、类似设计经 5验、法律法规要6求、市场调研结 7样品8 客订 9.单顾客提出的更改10.工序更改 11.图纸 12.技术文件 13.纠正预防措施 14.审核结果 审核组长： 审核员：子过程 输入 绩效指标 输出产品质量先 划控制程 序生产件批准更 改 控 制 程 序研发中心、质量部、市 场营销部、采购部、生 产部技 术 文 件 差错率 PPAP 一次 未 通 过 项 目数C2 过程设 计开发和 确认过 程 1、 2、审核记录子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证11.抽查 1~2 台关键设备，生产部是否组织成立FMEA 小组, 进行关键设备潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《生产设备失效模式及后果分析(设备 FMEA)》表?12.是否有建立相应的更改管理程序或规定来对过程中的更改进行控制?13.是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？14. 组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录？15. 当顾客图纸及其他相关要求有变更时, 公司内部是在接到顾客书面形式的变更要求后,及时对内部相对应的文件规定进行更改,且保存相应的变更记录?并得到批准后进行受控发放,避免因变更不及时造成产品质量不合格的发生 ?16. 当工艺过程或相关生产设备进行更时, 组织是否进行验证评定更改对产品质量的影响 ?17.影响外形、装配和功能(包括性能，和 /或耐久度)的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当地评价所有影响?18.是否在顾客要求时，满足额外地验证 /识别要求，例如新产品介绍地要求？19.是否保持过程更改生效日期的记录 ?20. 当原材料或重要的生产设备进行改时, 组织是否事先经过验证合格后,然后将相应的更改通报顾客,并取得顾客的同意后 ,正式进行更改?子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录1. 查生产现场及仓库对物料及产品是否均有采取相对应的标识?且标识是否符合“先进先出”及“追溯性管理”原则?2.查生产现场,作业人员在作业过程中,对合格品及不合格品的标识是否明确 ?3.查生产部相关工序中,开机生产及生产完毕是否进行产品质量的“首末件”检测记录?且是否C3 产品生产过程1.营销计划2.月生产计划1、生产按计划完成率2、成品库存周转率交付的合格产品3 、内部质量损失率1. 不合格品控制程序2.采购程序3. 产品标识和可追溯性程序4. 生产和服务过程控制程序5. 质量成本控制程序6.“5S”管理现场管理制度生产部各部门确认首件合格后进行开机生产 ?4. 查质量部, 在相关的检验过程中发现不合格时,是否有及时要求相关职能部门进行有效性的改善?是否有相关的处理记录?5.抽查车间生产现场是否符合“ 6S”的规定?6.查研发中心或生产部,是否对关键过程进行识别和控制?对关键过程及设备是否有进行标识 ?7.在生产车间针对重要工序是否有规定做控制图(如 SPC)，对过程能力进行分析、按要求做控制图?8. 在生产现场查是否对特殊过程进行控制。
顾客要求的确认与评审控制程序5
顾客要求的确认与评审控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1 目的 (4)2 适用范围 (4)3 职责和权限 (4)3.1营销部 (4)3.2质管部 (4)3.3生产部 (4)3.4 研发部 (4)4 程序 (4)4.1 代理商的管理 (4)4.2 订单（合同、订单）管理 (5)4.3 与顾客沟通 (6)5 相关文件 (6)6 记录表样 (7)7附件：流程 (8)1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2适用范围适用于对顾客要求的确定，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3职责和权限3.1营销部负责确定顾客的需求与期望；负责组织有关部门对产品需求的评审；负责与顾客沟通。
3.2质管部负责评审产品的检验能力；负责反馈信息的识别和评审，并组织其他部门展开调查；负责监测产品发生的所有可疑医疗器械不良事件的处理。
3.3生产部负责评审常规订单、特殊订单的生产能力；负责退货产品处理、召回产品的处置。
3.4 研发部负责评审市场反馈的产品质量、类似器械信息的设计能力和法规符合性。
3.5财务部负责审核产品货款到账的确认。
4程序4.1 代理商的管理4.1.1代理商要求：a）具备可从事本公司产品的医疗器械经营企业许可证和营业执照，并提供相应资质证明的复印件；b）信誉良好。
4.1.2 分销记录a）营销部与4.1.1 要求的代理商签订分销合同/协议。
b）营销部应监督代理商将医疗器械产品的信息登记；4.1.3代理商业绩评价分销合同期满前，营销部对代理商的业绩进行评价，并据此作为是否保留其合格分销资格的依据。
4.1.4 建立代理商档案营销部需对代理商进行考核，考核内容如下：①有合法的营业执照和经营范围;②有独立的办公/经营场地及办公电话、传真、电脑等办公及经营联络设备;③现有销售网络是否能基本覆盖所代理区域的目标市场范围;④在当地与相关部门有密切的社会关系，能有效的组织产品宣传、推广等促销活动;⑤有独立开拓市场、组建、管理所代理区域的能力;⑥没有非法经营记录。
顾客提交产品信息清单及评审表-模板
LOGO有限公司顾客提交产品信息清单及评审表LOPDC02R03（A/1）编号：项目名称911气缸体顾客名称LOGO 名称型式产品型号产品款式顾客图号911气缸体911-911-911 911-911-911 911-911-911序号信息名称简要说明评审结论1 产品图纸邮件接受2D、3D图OK，需要自行转换毛坯图纸2 DIN 1451-4-H5 线性-拉丁文字OK3 MBN 31030 装饰表面纹理特性定义及设计说明OK4 MBN 10385 CAD 制图和3D-CAD (计算机图形辅助三维交互式应用) 模型/VeDoc 相关零件的识别OK5 MBN 31007几何产品技术规范(GPS)/ 表面结构（纹理）/轮廓法(接触或触针式仪器）应用的基本定义OK6 ISO 14405(E) 几何产品规范(GPS).尺寸规格公差OK7 MBN 10435 用戴姆勒商标、物品号和识别特征标记部件OK8 MBN10293 轻金属合金铸件金属型铸造和压力铸造CAD描述的一般公差OK9 DBL 4949 铸件孔隙率和其他体积不足的标准分类OK10 MBN31007 表面结构（纹理）测量规格和评估条件，图形参数和标记OK11 ISO16016 技术产品文件限制文献和产品使用的保护通告OK12 MBN 10007 动力总成零部件的可追溯性常规要求，OK13 ISO 2768-mK 未注尺寸公差标准常规等级要求，OK14 EN 1706-AC-46000 DF 铝合金材料标准常规材料，OK15 A 651 002 47 99 墨水测试存在风险，需要进行验证16 DBL 6516 残余污垢极限值规格OK17 VDA19.1 技术清洁度的检验- 功能相关汽车零件的微粒污染OK编制：会签：审批：。
客户需求评审表模板
顾客需求评审记录表
顾客编号
顾客需求的确认
供货能力 1.批量订单数量、货期 2.样品交期
评审意见：
技术能力要求 3.产品的性能指标要求 执行标准 4.产品包装要求 5.运输方式 6.其他
评审意见：
质保能力要求： 7.关键尺寸 8.客户批量验收标准 9.客户样品认定标准 10.客户需提供的资料 11.对我司的质保要求 12.其他
产品名称 顾客需求的评审
计划物控部： 工业工程部： 品质部： 压铸厂： 喷塑厂：
评审意见：
制造能力要求： 13.产品的性能指标要求 评审意见：
执行标准
14.铝锭材质要求
15..压铸设备型号
16.精工打磨设备型号
17.是否有外购物料
18.其他
制造能力要求： 19.产品的性能指来自要求评审意见：执行标准
20.塑粉牌号要求
21.挂具要求
22.是否有外购物料
23.其他
需跟客户再沟通确认事项：
产品和服务要求确定评审程序(含表格)
产品和服务要求确定评审程序（ISO9001-2015）1.0目的对确保顾客对产品和服务的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2.0适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；同时负责与顾客沟通。
3.2生产部负责评审产品的生产、物料采购能力及交货期。
3.3技术质量部负责评审对新产品的技术质量要求的检测能力。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。
4.0工作程序4.1 顾客需求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
本公司确定的任何附加要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或订单之前，采购部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在投票、合同签订之前进行，应确保：产品要求得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类常规合同：对公司定型产品所订的合同。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。
4.2.3销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.4 对于常规合同，由销售部相关人员在合同、订单或电话记录单上敲上合同已评审通过的印章并签名后即完成评审。
4.2.5对于特殊合同，销售部、生产部、技术质量部分别生产能力、物料采购能力、交货日期及技术质量要求的检测能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认，《产品要求评审表》报总经理确认。
APQP所有记录表
XXX 有限公司新产品制造可行性报告评估部门：评估日期：年月日第 页共页PPP-2-01A0-1XXX 有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性报 告（续）评估部门： 评估日期： 年 月 日第页共页PPP-2-01A0-2XXX 有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日第页共页PPP-2-01A0-3XXX 有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日第页共页PPP-2-01A0-4XXX 有限公司产品成本核算报价表报价部门：报价编号：报价单位：人民币（元）报价日期：年月日8 / 148XXX 有限公司合同 / 订单评审表部门：日期：年月日PP-703-2-03A0XXX 有限公司新产品项目开发申请单申请部门：申请日期：年月日XXX 有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司新产品项目 APQP 开发计划制定部门：制定日期：年月日13 / 148PPP-2-04A0-1K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日14 / 14815 / 14816 / 148 PPP-2-04A0-2K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日PPP-2-04A0-3K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日17 / 14818 / 14819 / 148 PPP-2-04A0-4K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）制定部门：制定日期：第 5 页，共 5 页PPP-2-04A0-5 20 / 148XXX 有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0XXX 有限公司新产品开发设计目标制定部门：制定日期：XXX 有限公司产品初始材料清单制定部门：制定日期：XXX 有 限 公 司产 品 过 程流 程 图制定部门：技术部 制定日期： 2001 年PPP-2-07A0XXX 有限公司产品和过程特殊特性制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司产品保证计划制定部门：制定日期：年第1页，共2页PPP-2-09A0-1XXX 有限公司产品保证计划（续上页）制定部门：制定日期：年PPP-2-09A0-2 XXX 有限公司管理者支持XXX 有限公司DFMEA框图/环境极限条件表制定部门：制定日期：年月日PP-707-2-01A0XXX 有限公司潜在的失效模式及后果分析34 / 148XXX 有限公司设计 F M E A 检查表制定部门：制定日期：年月日35 / 148PPP-2-11A0 36 / 148XXX 有限公司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司产品可制造性和装配设计PPP-2-12A0-1 XXX 有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）XXX 有限公司控制计划第页，共页42 / 148PP-711-2-01A0XXX 有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日43 / 148PPP-2-13A0K C E 有限公司样件试作和试验验证计划制定部门：制定日期：年月日44 / 14845 / 148PPP-2-14A0 46 / 148XXX 有限公司样件检验和确认记录表检验部门：检验日期：年XXX 有限公司试验报告试验部门：试验日期：年月日PP-726-2-04A0XXX 有限公司设计和开发验证记录表制定部门：制定日期：年月日。