分公司采购管理制度
企业分公司投标管理制度
企业分公司投标管理制度第一章总则为规范企业分公司投标活动，提高企业投标成功率，保障企业合法权益，特制定本管理制度。
第二章投标管理机构1. 投标管理机构设置由企业总部统一规划，分公司根据实际情况设立相应的投标管理机构。
2. 投标管理机构的职责包括：指导、协调和监督分公司的投标活动；提供专业的投标咨询和指导服务；审核和审批投标方案等。
第三章投标管理人员1. 投标管理人员应具备相关专业知识和经验，熟悉投标流程和规定。
2. 投标管理人员应定期接受培训，不断提高专业水平。
3. 投标管理人员应遵守企业的相关规定，认真履行职责，保守企业机密。
第四章投标流程1. 投标前准备：明确投标目标和要求；制定投标方案；确定投标策略和计划。
2. 投标准备：收集相关资料和信息；组织编制投标文件；制定投标预算和时间安排。
3. 投标提交：按时将投标文件提交给招标方；密切跟踪和了解招标方的信息。
4. 投标评审：参加投标评审会议；积极与招标方沟通，争取投标成功。
第五章投标管理制度1. 投标管理制度包括：投标管理制度的建立、维护和完善；投标流程的规定和执行；投标文件的编制和审核；投标风险的评估和控制。
2. 投标管理制度应根据企业的实际情况和需要不断做出调整和完善。
第六章投标管理措施1. 加强信息共享和协作，提高投标成功率。
2. 明确投标责任，建立完善的考核机制。
3. 制定投标风险管理措施，规避潜在风险。
第七章投标管理监督1. 投标管理主管应定期对投标管理工作进行检查和评估。
2. 投标管理主管应加强对投标管理人员的监督和培训。
第八章投标管理奖惩1. 对于投标成功的分公司和个人，给予相应的奖励和表彰。
2. 对于投标失败的分公司和个人，给予适当的惩罚和警告。
第九章附则1. 本管理制度由企业总部统一制定和管理。
2. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
以上为企业分公司投标管理制度的内容，希望各位员工认真遵守，确保企业的投标活动正常进行，提高企业的竞争力和市场份额。
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 物资采购管理办法
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称公司）物资采购工作，依据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第三条物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第五条本办法适用于公司所属各单位。
全资公司参照本办法执行。
第二章机构与职责第六条企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实中国石油天然气股份公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度；（二）制订公司物资采购方面的管理制度；（三）负责公司物资采购市场的准入管理；（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置；（五）组织协调物资采购工作中的各项事宜。
第七条招投标管理中心负责物资采购的招标谈判组织工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，确定合同条款；（三）对采购物资的价格负责；组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；（四）及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。
第八条物资供应处负责物资采购的供应工作，履行以下主2要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）组织物资采购合同的签订以及履行；（三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作；（四）提供物资供应过程中的各项服务工作，负责现场物资的管理、使用和调剂，确保物资供应工作满足生产需要；（五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作；（六）负责积压物资的管理和处置。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则1、为了规范集团的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障集团的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
2、本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。
3、采购活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。
二、采购组织机构及职责1、集团设立采购管理中心，负责集团的采购管理工作。
采购管理中心的主要职责包括：制定和完善集团采购管理制度和流程，并监督执行。
汇总、审核各部门的采购需求，编制集团采购计划。
组织采购项目的招标、谈判、询价等工作，选择合适的供应商。
签订采购合同，并监督合同的执行。
负责采购物资的验收、入库等工作。
建立供应商管理档案，对供应商进行评估和管理。
2、各部门根据工作需要提出采购需求，并配合采购管理中心完成采购工作。
三、采购方式1、招标采购对于采购金额较大、技术复杂或对集团生产经营有重要影响的物资或服务，应当采用招标采购方式。
采购管理中心负责组织招标工作，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
成立评标委员会，按照评标标准和程序进行评标，确定中标供应商。
2、竞争性谈判采购对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
采购管理中心邀请不少于三家符合条件的供应商进行谈判，通过谈判确定最终供应商和采购价格。
3、询价采购对于采购金额较小、规格标准统一、市场价格透明的物资或服务，可以采用询价采购方式。
采购管理中心向不少于三家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。
根据供应商的报价，选择价格合理的供应商进行采购。
4、单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的物资或服务，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，可以采用单一来源采购方式。
采购管理中心应当对单一来源采购的原因进行说明，并经过相关审批程序后方可实施。
四、采购流程1、采购需求提出各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、用途、需求时间等信息。
国企子公司采购管理制度
第一条为规范国有企业子公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司及下属各子公司、分公司的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指我公司及下属各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应公平、公正，为供应商提供公平竞争的机会。
（三）公正原则：采购活动应保证采购结果公正，防止徇私舞弊。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。
第三章采购管理机构与职责第五条我公司设立采购管理部门，负责组织、协调、监督和指导采购活动。
第六条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购管理制度和操作流程，并组织实施。
（二）组织编制年度采购计划，并报公司领导审批。
（三）负责采购项目的招标、投标、评标、定标等工作。
（四）负责采购合同的签订、履行、变更和终止等工作。
（五）监督采购活动的合规性，确保采购活动合法、合规。
第四章采购流程第七条采购流程如下：（一）需求提出：各部门提出采购需求，经采购管理部门审核后，纳入年度采购计划。
（二）招标：采购管理部门根据采购需求，组织招标工作，确定招标方式和招标文件。
（三）投标：符合条件的供应商按照招标文件要求进行投标。
（四）评标：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同。
（六）履约：采购管理部门监督合同履行，确保采购物资、工程或服务符合要求。
第五章监督与考核第八条采购活动接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。
第九条对采购活动进行考核，考核内容包括：（一）采购效率：采购周期、采购成本等指标。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
分公司招投标管理制度
分公司招投标管理制度制度应明确招投标的基本原则。
这些原则包括公平竞争、公开透明、诚实守信和效率优先。
在这些原则的指导下，所有参与招投标的单位和个人都应当遵守相关法律法规，确保每一步骤都合法合规。
制度应详细规定招投标的流程。
从招标文件的编制、发布招标公告、投标文件的准备、投标保证金的提交，到投标书的递交、开标、评标、中标结果的公示，每个环节都应有明确的时间节点和操作规范。
流程中还应包括对投标者的资格预审，以及对投标文件的技术和商务评审标准。
为了保证招投标的公正性，制度中还应设立专门的评标委员会。
评标委员会应由公司内部不同部门的专业人员组成，确保评标过程的客观性和专业性。
同时，对于评标过程中可能出现的利益冲突，制度应提供相应的处理机制，比如利益相关者的回避规则。
为了提高招投标的效率，制度应鼓励采用电子招投标系统。
通过电子化平台进行招投标，不仅可以减少纸质文档的使用，降低环境成本，还能加快信息流通速度，提高整个流程的透明度和追踪性。
在监督和责任追究方面，制度应明确各级管理人员的职责和权力，以及违规行为的法律后果。
对于违反招投标规定的行为，应当有严格的处罚措施，包括但不限于取消投标资格、罚款、甚至追究法律责任。
为了确保制度的生命力，应定期对招投标管理制度进行评估和修订。
随着市场环境的变化和企业自身的发展，制度也需要不断地更新和完善，以适应新的挑战。
这份分公司招投标管理制度范本旨在通过规范化的流程、严格的监督和持续的改进，来提升企业的招投标管理水平。
这不仅有助于保护企业的合法权益，也有助于维护市场的公平竞争环境，最终实现企业的可持续发展。
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分公司采购管理制
度
上海xx有限公司昆山分公司
采购管理制度
第一章总则
第一条为了加强上海xx有限公司昆山分公司（以下称分公司）采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动
的正常持续供应，特制订本规定。
第二条本制度受集团有限公司采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）及集团有限公司招投标管理办法（以下简
称“集团招投标管理办法”）的统一指导。
第三条本制度所称“集团”是指xx有限公司，本制度所称“上海xx”是指上海xx有限公司。
第四条本制度适用的采购项目范畴：
1、新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监
理；
2、生产设备及备品备件、设备用消耗品的采购；
3、生产用原辅材料及消耗品的采购；
4、报废物资及废品的处理；
5、外协加工件；
6、办公设备及用品；
7、国内外运输承运；
8、咨询服务项目；
9、其它需采购的项目。
第二章组织职责及供应商管理
第五条分公司采购仓储部职责：
1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购
计划；
2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈；
3、组织分公司自主采购权限内的采购活动；
4、情报收集和分析；
5、分公司采购业务的归口管理。
第六条分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助上海xx 采购部进行供应商管理。
1、协助上海xx采购部对供应商进行开发、考察并对供
应商的增加、停用、取消及恢复提出建议；
2、向上海xx采购部提供供应商样品的检测报告和试用
阶段结束后的试用评估报告；
3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商
的考核评估报告以供上海xx采购部评估并作供应商
优化。
4、办公用品及小额采购（10万元以下）的供应商资
格由分公司自行认定。
第七条分公司对供应商的管理应符合xx采购制度中关于供应商管理的相关规定，分公司的采购活动必须在经上海xx
采购部认定的合格供应商范围内进行。
第八条分公司采购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报上海xx采购部备案。
第三章采购方式及采购流程
第九条分公司的采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定，在采购权限内进行采购活动，超出采购
权限应逐级上报审批。
第十条采购方式分类：
1、分公司原纸采购及其它由集团办公会议决定的项
目列入集团统一采购范围。
2、纸板采购由分公司采购仓储部负责询价和价格谈
判，拟制比价表，经上海XX采购部审核后交由
上海XX总经理批准，并上报集团采购部备案。
3、设备及其它原辅材料需招投标的项目包括：
（1）采购金额在20万元或以上的单台或成套设备
（项目）；
（2）原辅材料月采购金额超过10万元人民币的项
目；
（3）上述第（1）项和第（2）项应由上海XX按照
xx公司招投标管理办法的相关规定组织招投
标。
4、其它项目由分公司采购部根据相应的采购权限进
行采购活动。
分公司的自主采购应按照集团采购
制度及集团招投标管理办法的相关规定执行。
第十一条分公司采购仓储部每月月底前拟制原材料月度采购计划，由分公司主管领导审核后交由分公司总经理审批，
并上报集团统一采购。
第十二条分公司自主采购操作流程（其它原辅材料及设备零配件）
1、采购申请与审批
请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况拟。