样品确认、采购、检验入库流程
订单生产、打样、试产流程
流程图示权责单位及注示1. 业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，2. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。
3. 供应商：送货并做好产品标识。
品名、数量4. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量OK，通知品质检验。
品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分发至各相关单位。
品质检验不合格的，由品质把不合格报表送给PMC，PMC立即召集采购、品质、工程会审。
确定退货、特采、挑选使用等。
确定后，由采购知会供应商处理。
采购得到供应商的回复后。
作相关安排。
5. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到仓库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。
6. 生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。
要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7. 品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。
二要跟进生产组装是否OK。
要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。
确保品质。
对于生产出来的不良品，生产安排返修。
生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
8. 半成品/成品入库：品质检验确认OK良品，生产开具入库单办理入库。
9. 生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。
品质做好包装确认，确认无误的，进行量产包装。
10. 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。
由生产开具成品入库单入库。
入库单须有生产主管签字及品质主管确认。
11. 出货：仓库开具成品出库单，安排出货。
12. 计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。
并通知品质确认。
确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。
生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。
产品入库检验验收制度(4篇)
产品入库检验验收制度入库检验验收制度是一个组织内部用来确保产品质量的管理制度。
它涉及从供应商收货到产品放入库存的整个过程，通过各项检验和验收措施来确保产品符合质量要求。
以下是一个常见的产品入库检验验收制度的流程。
1. 供应商选择：根据组织的需求和质量要求，选择可靠的供应商，并与其建立合作关系。
2. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确产品的技术规格、数量、交付时间等信息。
3. 收货检验：货物到达时，质量部门对货物进行检验，包括外观、尺寸、数量等方面的检查。
如果发现问题，及时与供应商沟通，并记录问题。
4. 抽检：随机抽检一定比例的货物进行全面检验，检查产品的内部质量、功能等方面是否符合要求。
5. 检验记录：对每次检验结果进行详细记录，包括抽检比例、检验方法、检验员等信息。
6. 验收：通过检验的货物符合质量要求，可以进行验收。
验收包括对货物的外观、数量、包装等方面的检查。
7. 验收记录：对每次验收结果进行详细记录，包括验收人员、验收日期等信息。
8. 不合格品处理：如果发现货物不符合质量要求，需要进行不合格品处理，包括与供应商协商返工、退货等。
9. 入库：通过检验和验收的产品可以进行入库操作，将产品放入仓库，并对其进行标识和分类。
10. 库存管理：对入库产品进行良好的库存管理，包括标识、分类、定期清点等。
11. 异常处理：如果在入库后发现产品有质量问题，需要及时进行异常处理，并对问题进行分析，找出原因并进行改进。
12. 不断改进：根据入库检验验收的结果和问题，进行持续改进，提高供应链的质量管理水平。
这是一个大致的产品入库检验验收制度流程，具体的流程和要求可以根据组织的具体情况进行调整和完善。
产品入库检验验收制度（二）一、目的和依据为了确保产品入库过程中的质量和安全，减少不合格产品流入市场的风险，制定本制度。
本制度的依据有《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于本公司所有产品的入库检验和验收。
研发部样品采购流程
审核
核准
修订履历
版次
修改
Байду номын сангаас日期
修改内容
制定
核准
1目的：
为规范研发工程部采购申请流程，特制订本文件。
2适用范围：
研发工程部所有人员的物品采购申请
3相关权责：
各相关部门根据本文件要求，遵循并执行。如申购流程未按照此规范执行采购部门将不予以受理，因此造
成的项目延误以及公司损失由申购人及研发负责人承担其责任。
原则上采购部门将不提供任何采购支持，特殊情况需总经理批示。
5研发材料与采购周期确认：
5.1项目立项后，研发部门与采购部门需要对采购物料的品名，规格，型号，参数，数量，采购周期等产品因
素进行专项沟通。
5.2研发部所提出的所有相关采购申请须与采购先行确认材料交期后，根据材料交期来填写采购申请单中的需
求时间。如研发部所提需求时间无法满足采购周期，采购部需与研发部重新确认交期，特殊交期要求需由
采购主管批准方可进行。
6采购申请单开立：
6.1研发部门填写《请购单》，采购申请单中所申请的物品，必须先建立物料代码并录入公司软件系统（四维企业资源管理），否则采购部门无法进行采购操作。
6.2采购申请单需由研发部负责人签字确认，经总经理核准后方可生效。
6.3请购单由所有相关负责人签字后，交PMC系统下单，采购部门按请购单进行采购。
7物料采购：（参照采购内部流程）
8质检及入库：（仓库入库流程）
9材料领用：
9.1研发部门根据项目需求，打印其它领用单由研发部负责人签字以及PMC负责人、仓库负责人签字后，即可
领取使用。
10研发部采购流程图
11相关文件
11.1请购单
样品入库管理制度
样品入库管理制度第一章总则为规范样品入库管理工作，提高样品入库管理的效率和准确性，确保样品入库管理工作的顺利进行，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有涉及样品入库管理的部门和人员，包括但不限于样品接收、样品入库、样品登记、样品存储、样品出库等工作。
第三章样品入库管理流程1. 样品接收（1）样品接收人员应在收到样品后及时进行登记，并确认样品名称、数量、规格等信息是否与随附的文件一致。
（2）对于易破损、易腐败或易受污染的样品应特别加以保护，并在登记时做好标识。
2. 样品入库（1）接收后的样品应立即送往样品库房，由专人进行存放。
（2）样品库房应具备相应的储存条件，如温度、湿度、通风等，以保证样品的质量。
（3）样品库房内的存放位置应有清晰的标识，以利于查找和管理。
3. 样品登记（1）样品入库后，应立即进行登记，并在登记表上记录样品的名称、批号、数量、来源、存放位置等信息。
（2）登记表应由专人负责管理，确保记录的准确性和完整性。
（3）对于特殊的样品，如有安全隐患或特殊储存要求的样品，应在登记表中特别予以标注。
4. 样品存储（1）样品库房内的存放位置应根据样品的特性进行分类和管理，并配备相应的存放设备和器具。
（2）按照样品的保质期和特性，对样品进行定期检查和保养，防止过期损坏或失效。
（3）定期清理和消毒样品库房，确保存放环境的清洁和卫生。
5. 样品出库（1）样品出库前，应做好出库申请并签字确认。
（2）出库申请应包括出库的目的、样品名称、数量、接收人等信息，经过核实后才能进行出库。
（3）出库后，应及时更新登记表，并确保原样品库房存放位置的准确性。
第四章相关责任1. 样品接收人员负责按照规定接收、登记和存放样品，确保样品的完整性和准确性。
2. 样品库房管理员负责样品库房的管理和维护工作，保证样品存放环境的良好和安全。
3. 样品管理人员负责样品登记、出库和存档，保证样品管理的的准确性和可追溯性。
第五章其他规定1. 对于出现样品遗失、损坏或过期等情况，应及时进行记录和报告，并进行相应的处理。
常规订单及常规样品操作流程
宁波源元汽车用品有限公司行装配；生产指示单不用给吗？备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资生技组技术员料给采购部。
相关工作开展 6.4 相关工作开展A、生技组技术员在1个工作日内按照彩图制作电脑绣花单，生技组技术员经部门主管审核后，交布套车间1份、品质部1份；生技组主管确认转采购部，采购部制作《采购合同》经部门经理、财务部采购部经理采购部安排采购经理审核后上报给总经理审批。
财务部经理6.7 采购部安排物料采购送货单1、由采购部根据《物料请购单》，安排物料采购。
采购部6.8 供应商送货，并提供《送货单》收料、清点数量1、供应商根据采购计划安排送货，并提供《送货单》；供应商2、由采购部填写《收货通知单》，一式三联，1联给财务部仓管员仓库、1联给品质部、1联留底。
检验 6.9 收料并清点数量1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。
仓库6.10 物料检验A、由生产计划将《拉柜通知单》下达仓库，仓管员根据拉柜仓管员时间做好拉柜前的准备工作。
业务员安排拉柜 6.20 接收《拉柜通知单》，拉柜前工作准备仓管员A、由仓管员安排拉柜，生产车间组织相关人员进行装柜。
生产车间7 记录及表格《意向订单通知单》、《顾客要求分析表》、《彩色效果图》、《生产指示单》、《生产计划》、《布套生产计划》、《绣花生产计划单》、《排料图》、《绣花、印花等图案尺寸定位图》、《物料请购单》、《收料通知单》、《发货通知单》、《拉柜通知单》8 附录：无附注：1、本流程提出部门：总经办2、本流程归口部门：总经办3、本流程编制人：4、本流程审核人：5、本流程批准人：兰亭序永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。
群贤毕至，少长咸集。
此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。
虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。
是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。
样品制作流程
样品制作流程
1、业务部根据客户要求开出《样品制作通知单》送交生产部。
2、根据样品材质要求无，原材料无库存的由生管申购，业务部安
排采购备齐相关原辅材料。
3、采购备齐材料经品管判定合格后办理入库手续,仓库在第一时
间内通知生产部.
4、生产部审核相关资料确认齐全无误后,确认生产时间、交期后，
根据样品单的相关要求合理组织安排生产。
5、样品制作出来后生产部根据相关资料填写《样品标签》并贴于
盒内。
6、生产部根据实际制作情况，在《样品制作通知单》上注明用料，
半成品尺寸等所由资料。
7、生产部将做好的样品连同样品单等资料转交品管部。
8、品管部根据资料要求认真核查，判定合格后在样品标签及样品
单上签批，签批后交生产部，生产部确认后转交业务部。
9、业务部根据相关资料对样品进行复检无误后签名，留一套样品
交品管部收留，其余的安排送客户确认。
10、客户对样品审核后的相关信息业务必须及时反馈到生产部。
11、如打出来的样经客户确认为不合格的，业务部应及时通知生产
部，并通知品管部在不合格的样品上盖上“不合格”章或报废
以免误用。
物料(成品)承认及检验管理规定
一、目的：对完成品检验，样品承认及来料检验过程进行有效管理，使成品或物料满足质量要求及时合格入库。
二、范围：所有成品检验，样品承认封样，来料检验相关作业。
三、职责：1、品质部：按检验作业指导书要求进行检验，并主导处理品质异常；2、研发工程部：对物料样品进行签样承认，提供相关的承认书，规格书及图纸。
3、采购部：要求供应商提供样品及承认书，出现品质异常与供应商的联络。
4、PMC部：品质异常协调处理工作。
四、管理流程：1、成品检验管理：1）、品质部收到生产部《完成品送检单》后就在15分钟内对完成品进行检验，如遇紧急出货，PMC通知生产部，生产部在《完成品送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对完成品进行检验。
完成品检验，品质出现异常时，由品质部主导处理。
2、物料检验管理：1）、外壳套件及透镜由采购部要求供应商提供样品2套，给到研发部进行确认，并签样（1套给品质，一套研发留样备查），确认OK后方可通知供应商生产送货。
2）、LED灯珠、电源等物料由采购部要求供应商提供承认书1份，样品2份（1份签样给品质，一份研发留样备查），承认书给到研发部进行签字承认后给到文控中心发放给品质部及相关部门。
3）、包装材料由研发提供图纸给到采购部及品质部。
4）、以上需要提供的样品及资料需在来料前提供给相关部门（注：外壳套件图纸在其样品最终确认的情况下，1周之内提供给相关部门）。
4）、品质部在收到仓库的《物料送检单》，需在15分钟内对物料进行检验，紧急情况，仓库在《物料送检单》上注明“紧急”，品质部应在5分钟内对物料进行检验。
5）、品质部按相关资料或样品进行检验，物料检验OK，则贴PASS标或盖PASS章，并填写物料检验报告，仓库在物料有贴有PASS标或盖PASS章，方可进行物料入库作业，未入库物料严禁发到产线生产。
6）、在检验前，品质因没有以上相关检验资料，则第一时间通知PMC，由PMC负责协调处理并记录。
7）、物料检验出现品质异常，由品质部主导处理，应在发现品质异常1H内出具书面或电子档异常报告及相关图片给到采购部，填写物料品质异常单，知会PMC，并通知采购进行退货，因物料需要紧急上线生产，则由PMC提出，采购填写《物料特采申请单》，由相关部门进行评审是否可以特采或挑选使用。
工厂仓库操作流程图(九个流程)
货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
步骤
说明
责任人
否
是
样品确认单要求完成时间：
1．一般件：技术在收到样品确认单和样品后一个工作日内给出判定结果。
2．特殊件：技术需要委托质检检验的技术填写《委托检测申请表》给质检，注明要求完成日期，质检完成检测后向技术提交检测报告。技术在收到检测报告一个工作日内给出判定结果。
技术
战略采购
战略采购
技术
技术、质检
技术
战略采购
质检
执行采购
3．样品确认单判定结果合格与否，战略采购都要把样品确认单给到供应商。
封样由技术签字确认，质检只接受由技术签字确认的样ห้องสมุดไป่ตู้同时建立样品台账。贵重需收费样品由战略采购在样品确认单上注明，质检判定如需要封样填写领料单从仓库领出。
技术在确认完《样品确认单》后一个工作日内下发正式图纸和检验规范。
外协第一次送货时需提供样品确认单