2.特殊特性识别与控制方法
特殊特性管理规范
特殊特性管理规范一、背景介绍特殊特性是指产品或者服务中具有特殊要求或者特殊属性的特性，包括但不限于敏感信息、机密性要求、可追溯性要求、环境要求等。
为了确保特殊特性的管理和保护，制定特殊特性管理规范是必要的。
二、目的特殊特性管理规范的目的是为了确保特殊特性的合规管理，保护特殊特性的机密性、完整性和可用性，降低特殊特性泄露和滥用的风险，提高产品或者服务的质量和可信度。
三、适合范围本规范适合于所有具有特殊特性的产品或者服务，以及相关的组织、部门和个人。
四、管理原则1. 合规性原则：特殊特性的管理必须符合相关法律法规、标准和政策要求。
2. 保密性原则：特殊特性的机密性必须得到保护，仅授权人员可访问和使用。
3. 完整性原则：特殊特性的完整性必须得到保护，禁止任何未经授权的修改或者篡改。
4. 可用性原则：特殊特性的可用性必须得到保障，确保特殊特性的正常使用和运行。
5. 追溯性原则：特殊特性的来源、变更和使用情况必须可追溯，确保管理的可审计性。
五、管理措施1. 特殊特性识别：对产品或者服务中的特殊特性进行全面识别和分类，明确特殊特性的类型和要求。
2. 访问控制：建立严格的访问控制机制，确保惟独经过授权的人员才干访问和使用特殊特性。
3. 保密措施：采取加密、隔离、访问控制等措施，确保特殊特性的机密性得到保护。
4. 完整性措施：采取签名、防篡改等措施，确保特殊特性的完整性得到保护。
5. 可用性措施：建立备份和恢复机制，确保特殊特性的可用性得到保障。
6. 追溯措施：建立特殊特性的记录和审计机制，确保特殊特性的来源、变更和使用情况可追溯。
六、责任与义务1. 组织责任：组织必须建立特殊特性管理制度，并明确特殊特性管理的责任和义务。
2. 部门责任：各部门必须按照特殊特性管理制度的要求，执行特殊特性的管理措施。
3. 个人责任：个人必须按照特殊特性管理制度的要求，妥善管理和保护特殊特性。
七、培训与意识1. 培训计划：组织必须制定特殊特性管理的培训计划，确保相关人员了解特殊特性的管理要求。
特殊特性的管控方法
管理的目的：
满足安全、法律法规以及顾客的要求； 明确指定管理内容，防止引起重大影响。
4
文件管理：
特定阶段
文件的种类
设计ＦＭＥＡ结 果
产品设计输出文
书
图面
识别记号（顾客）
识别符号（ST/C）
产品设计输出文书 Ｓ Ｆ
仕样书
工程ＦＭＥＡ结
果
（1）有顾客指定的场合， 工程设计输出文书
控制计划
Ｐ表示平均工程不良率。
13
工程能力的确保和维持
（２）工程管理以及工程内检查的基准量产时的日常工程管 理以及检查根据表２的基准决定其方式。
＜表２ 工程管理以及检查的基准＞
等级 工程能力
Ａ Ｃｐｋ＞１.６７
Ｂ Ｃｐｋ≥１.33
计量值
工程管理方式
ｘ-Ｒ管 理 図 ｎ＝ ５
（１回 以 上 /直 ）
Ｃ Ｃｐｋ＜１.33 需要尽快改善
采取措施等）
◎：必須 ○：限定对象工程 其他：Ａ～Ｇ
保证基准-具体例1
工位标示：特殊特性相关的工位需要在醒目的位置做标示
9 9
保证基准-具认定， 2、特殊特性认定员为提高其技能，每年1次实施教育训练， 并进行维持能力评价。
10
保证基准-具体例3
判断为恰当 的A~G中任选 对品番、品名、型号、程序编号、加热温度设定值、 一个来管理。 交换频度等的点检进行所应有的状态标识，防止点 检失误。
１１ Ｆ 检查N数比平常项目有增加（受入检 受入检查的N数比平常有增加。 查）
１２ Ｇ 确认工程能力（受入检查）
8
确认每批量的检查结果的CPK。（工程能力未达到时
特殊特性管理
1
定义
所谓特殊特性： 1、产品特性或制造工程参数中，有关安全或 者法规适合性，和顾客部品的组装，机能、 性能或者对产品有可能产生影响的东西。
特殊特性管理规范
特殊特性管理规范一、背景和目的特殊特性是指在产品或服务中具有特殊属性或特殊要求的特性。
为了确保特殊特性的有效管理和控制，制定特殊特性管理规范旨在规范特殊特性的识别、记录、评估、控制和监控过程，以确保产品或服务的质量和安全性。
二、术语和定义1. 特殊特性：指产品或服务中具有特殊属性或特殊要求的特性，包括但不限于材料特性、工艺特性、功能特性等。
2. 特殊特性管理：指对特殊特性进行识别、记录、评估、控制和监控的过程。
三、特殊特性管理流程1. 特殊特性识别：a. 根据产品或服务的要求，识别可能存在的特殊特性。
b. 将特殊特性与产品或服务的相关要求进行关联，确保特殊特性的准确性和完整性。
2. 特殊特性记录：a. 将识别到的特殊特性记录在特殊特性管理系统中，包括特性的描述、要求、相关文件等。
b. 确保特殊特性的记录准确、完整且易于查找。
3. 特殊特性评估：a. 对特殊特性进行评估，包括特性的可行性、风险和影响分析等。
b. 根据评估结果确定特殊特性的控制措施和要求。
4. 特殊特性控制：a. 制定特殊特性的控制计划，包括特殊特性的检验、测试、验证等控制活动。
b. 确保特殊特性的控制活动符合相关标准和规范要求。
5. 特殊特性监控：a. 对特殊特性的控制活动进行监控和评估，确保特殊特性的稳定性和符合性。
b. 定期进行特殊特性的内部审核和管理评审，发现问题及时纠正和改进。
四、特殊特性管理的要求1. 识别和记录特殊特性的过程应确保准确性和完整性，避免遗漏或错误。
2. 特殊特性的评估应综合考虑可行性、风险和影响等因素，制定相应的控制措施。
3. 特殊特性的控制措施应符合相关标准和规范要求，确保特殊特性的稳定性和符合性。
4. 特殊特性的监控和评估应定期进行，及时发现和纠正问题，并进行管理评审和改进。
5. 特殊特性管理过程中的记录和文件应妥善保存，确保可追溯性和可验证性。
五、特殊特性管理的责任和权限1. 特殊特性管理的责任应明确分配给相关部门或个人，并确保其具备相应的能力和资源。
特殊特性识别与控制方法 ppt课件
STA）STA）STA）
特殊特性分类
关键特性(CC)：
-关键特性CC用倒置的三角形(∇)表示。是指那些能够影响到是否 符合政府法规，整车安全或产品功能的产品要求（比如尺寸，性 能要求，材料规范）或者过程参数（比如比率，温度，压强）
-关键特性需要包含在控制计划中，并有相应的生产，装配，运输 和监控的具体措施
-潜在的关键特性：在DFMEA中被划分为YC一类的产品特性。这 些特性与严重度为9或10的潜在失效模式有直接的因果关系（产品 特性或过程参数不符合规范或变差较大，并最终导致了某个失效 模式的发生， 则可以说该特性与该失效模式有因果关系)
例如：门锁的横向载荷和纵向载荷国标有要求，为CC特性，主要和门锁 的棘轮、棘爪和锁扣强度有关，与之相关的棘轮、棘爪和锁扣的热处理工 艺参数需列为CC项
分类
CC Ñ
说明 关键特性
Process FMEA 定义原则
与严重度为9到10的潜在 失效模式相关的特性
要求措施
在控制计划中得到 识别并进行特殊控 制
3
供应商技术支持（STA）STA）STA）
STA）STA）STA）
特性定义
产品特性：
是一种特征，例如尺寸，大小，形状，位置，方向，质地，纹理， 硬度，抗拉强度，外观，涂层，或反光率等，这些特征需要得到严 格控制从而来保证达到预期的产品功能
产品特性的公差范围：
每个产品特性必须被定义在一定的公差范围内，才能确保预期的产 品功能
例如：门锁需要装配到车门上，因此三个安装孔的相对位置尺寸列为SC。
8
供应商技术支持（STA）STA）STA）
STA）STA）STA）
特殊特性分类
重大影响特性（HI）和操作者安全特性（OS)
特殊特性管理规范
特殊特性管理规范一、引言特殊特性是指产品或者服务中具有独特属性或者特征的特定要求。
为了确保特殊特性的有效管理和实施，制定本管理规范，以指导相关部门和人员在产品或者服务开辟、生产和交付过程中的操作。
二、范围本管理规范适合于所有涉及特殊特性的产品或者服务，包括但不限于以下方面：1. 特殊特性的定义和识别；2. 特殊特性的评估和验证；3. 特殊特性的控制和监测；4. 特殊特性的记录和报告。
三、术语和定义1. 特殊特性：指产品或者服务中具有独特属性或者特征的特定要求，包括但不限于技术要求、性能指标、安全要求等。
2. 评估：对特殊特性进行定性或者定量的分析和判断，以确定其符合要求的程度。
3. 验证：通过实际测试、观察或者其他方法，确认特殊特性是否满足预期的要求。
4. 控制：采取适当的措施和方法，确保特殊特性在产品或者服务的开辟、生产和交付过程中得到有效的管理和控制。
5. 监测：对特殊特性进行持续的观察、测量和记录，以确保其稳定性和符合要求的程度。
6. 记录：对特殊特性的评估、验证、控制和监测结果进行书面或者电子化的记录和存档。
7. 报告：向相关部门和人员提供特殊特性的评估、验证、控制和监测结果的书面或者口头报告。
四、特殊特性管理流程1. 特殊特性的定义和识别（1）明确产品或者服务中的特殊特性，并进行详细的描述和定义。
（2）识别特殊特性对产品或者服务质量和性能的重要性和影响程度。
（3）确定特殊特性的测量方法和技术要求。
2. 特殊特性的评估和验证（1）根据特殊特性的重要性和影响程度，制定相应的评估和验证计划。
（2）选择适当的评估和验证方法，包括实验室测试、野外观察、用户调查等。
（3）进行评估和验证，并记录相关数据和结果。
（4）根据评估和验证结果，对特殊特性进行调整和改进。
3. 特殊特性的控制和监测（1）制定特殊特性的控制措施和方法，包括工艺流程控制、设备校准、人员培训等。
（2）建立特殊特性的监测机制，包括定期抽样检验、过程监控、数据分析等。
汽车《特殊特性识别与控制方法》PPT课件
CC
关键特 性
与严重度为9到10的潜在失效模式相 关的特性
在控制计划 中得到识别 并进彳弼殊 控制
L所有的CC都必须对 应到DFEMA中的YC
2•所有的YC必须和过 程中至少一个CC对应 并且该CC最好定义在 过程中能够对特性进 行最自叔卷制药_点
YS
潜在 重要 挣性
同时满足如下两个标准：1.与
■过程特性包括操作条件和过程参数，比如生产节拍和生产维护要 求
特殊特性:
■特殊特性是指那些影响整车或过程安全,政府法规的符合性,客 户满意度或过程操作的产品或过程特性(cc, SC, OS, HI)
■特殊特性需要包含在控制计划中进行相应控制
关键特性(CC):
■关键特性CC用倒置的三角形(V)表示。是指那些能够影响到是否 符合政府法规,整车安全或产品功能的产品要求(比如尺寸,性 能要求,材料规范)或者过程参数(比如比率,温度z压强) ■关键特性需要包含在控制计划中,并有相应的生产,装配,运输 和监控的具体措施 ■潜在的关键特性：在DFMEA中被划分为YC—类的产品特性。这 些特性与严重度为9或10的潜在失效模式有直接的因果关系(产品 特性或过程参数不符合规范或变差较大,并最终导致了某个失效 模式的发生,则可以说该特性与该失效模式有因果关系)
严重度5到8的潜在失效模式有设计工程师 直接因果关系的特性；或经团和制造工程 从一致同意,与严重度小于5的师f和/或 替在失效模式有直接因果关系供应商共同 为特性；2•该特性可能被生产制定最优的 过程影响并且可能需要特殊控 应对措施 制以保持其过程能力
SC
满足标准期示准2
1•与严重度5到8的 潜在失效模式有关
操作者与严重度9到10的
OS安全特潜在失效模式相关安全签发 性的特性
特殊特性管理
Special Characteristics Management 特殊特性管理XXXXX XXXXXPART 01 特殊特性定义目录CONTENTS PART 02 特殊特性识别PART 03 特殊特性控制PART 04 常见问题01特殊特性定义ArrayXXXX1.1、特殊特性定义：➢什么是特性：某事物所特有的性质、品质、品性。
如：长度、重量、强度；槽液浓度、设备压力、电流等等。
➢什么是特殊特性：•IATF16949中的定义：可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品后续处理的产品特性或制造过程参数。
•其来源包括顾客指定，政府法规和安全特性，和/或由供应链上供方通过产品和过程的了解选出等方式确认的特性，是贯穿产品实现整个过程的重要特性。
1.2、特殊特性分类：•按照属性分类划分：产品特殊特性和过程特殊特性•按照层级划分：整车/系统特殊特性、零部件特殊特性；•按照重要程度划分：关键特性（CC）和重要特性（SC）。
1.3、特殊特性标识：各主机厂的特殊特性标识特性Characteristic VW GM BMW PSA Daimler-ChriyslerFord Fiat Mazada Nissan Toyota本文安全Saftety法规Government Compliance (also relevant to emissions)安全/法规S/GSafety/Government Relevant for both关重特性K(Key characterisitic Main/important(quality)characteristics高影响HI (High Impact)操作安全OS(Operator Safety)N/ASCSafety/ComplianceN/ACCN/A N/ACC "D"or"TLD""L"CriticalCharacteristicCCN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A"D"or"TLD"F/FN/A N/A<D> <P>N/A N/ASC N/A N/A N/A N/A N/AHI(Ford FMEA)N/A HI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AOS(Ford FMEA)N/A OS N/A N/A N/ACriticalCharacteristicCriticalCharacteristicSignificantCharacteristicShield<S>Shield<E>Shield<N>Shield<T>Shield<H>(relevant withrespect toemissions)(relevant withrespect toemissions)SignificantCharacteristicSCSignificantCharacteristicSC02特殊特性识别ArrayXXXX2.1、流程特性识别贯穿整个设计开发流程，尤其是特殊特性的识别与传递至关重要；特殊特性需要被传递并标识在各级FMEAs、控制计划等文件中。
课程 培训大纲2-02 特殊特性培训课程.docx
特殊特性
培训课程大纲
课程前言：
特殊特性是IATF16949标准，对汽车行业供应链提出的一项重要技术要求。
本课程阐述了特殊特性管理的背后的理论依据，给出了各重要性级别判别方法、各类型特殊特性管理的推荐性方法，因而您可以更好地理解和消化客户关于特殊特性要求和体系标准中的要求，可以更好落地执行质量管理体系国际标准要求以及您的客户的特殊要求。
本课程所探讨的特殊特性的定义、级别划分、管理方法等，培训师均会给出特别推荐方法，是企业的思路豁然开朗，帮助企业解决长期存在的问题。
课程大纲：
第一章：特殊特性总览
1、特殊特性的重要性
2、IATF 16949:2016标准对特殊特性的要求
第二章：特殊特性的基本技术要求
1、特性的定义
2、特殊特性的定义
3、特殊特性的分类
4、PC/CC—KPC/KCC特性识别要求图
5、特殊特性的符号系统
第三章：特殊特性识别
1、设计需求的获取
2、高权重特性筛选
3、特性的逐步甄别
4、QFD整体展开
5、KPC的构成
6、KPC的筛选方法
7、KPC HIC的升降级管理
8、KPC的传递管理
9、KCC构成
10、KCC的筛选
11、KCC的升降级管理
12、KCC的传递管理
13、特殊特性汇总表
第四章：特殊特性的控制方法
1、特殊控制
2、关键特性控制方法
3、离散型数据控制方法
4、连续型数据控制方法
第五章：特殊特性与五大工具的关系
1、特殊特性与APQP的联系
2、特殊特性与CP的关系
3、特殊特性与SPC的关系
4、特殊特性与MSA的关系。
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制以保持其过程能力
满足标准1或标准2：
SC
1.与严重度5到8的 潜在失效模式有关 系的特性，且发生 在控制计划 重要特 率大于3；2.经团队中得到识别 性 一致同意，与严重 并进行特殊 度小于5的潜在失 控制 效模式有关系的特 性，且发生率大于
1.YS是否转化为SC需 要基于现有过程能力 数据对发生率的估计 2.SC不一定会对应 DFMEA中的一个YS， 只要满足PFMEA中关 于SC的标准即可
定义原则
要求措施
与严重度为9到10的潜在 在控制计划中得到
失效模式相关的特性
识别并进行特殊控
制
要点：
1.所有的CC都必须对应到DFEMA中的YC
2.所有的YC必须和过程中至少一个CC对应，并且该CC最好定义在过程中能
够对特性进行最有效控制的一点 11
供应商技术支持（STA）
特殊特性传递 客户（外部影响）
例如：门锁需要装配到车门上，因此三个安装孔的相对位置尺寸列为SC。
8
供应商技术支持（STA）
特殊特性分类
重大影响特性（HI）和操作者安全特性（OS)
-操作者安全特性 （OS）指的是那些可能对操作者安全或政府法 规的符合性（比如，职业安全与卫生条例, 健康与安全规范等）有 着不利影响的过程参数或产品特性。
例如：门锁的横向载荷和纵向载荷国标有要求，为CC特性，主要和门锁 的棘轮、棘爪和锁扣强度有关，与之相关的棘轮、棘爪和锁扣的热处理工 艺参数需列为CC项
7
供应商技术支持（STA）
特殊特性分类
重要特性(SC)：
-重要特性SC是指对客户满意度影响比较大的产品、过程和试验要 求 -重要特性需要包含在控制计划中进行控制 -潜在重要特性：当某个产品特性满足如下条件时，在DFMEA中 应该将其划为YS类别： 该特性与严重度为5-8的潜在失效模式有因果关系。在严重度小于 5时，经各部门一致同意也可归为YS 该特性可能会被生产过程影响并且可能需要特殊控制措施来维持 所要求的过程能力
-重大影响特性(HI)则指的是对相关工序及后续操作有着不利影响 的过程参数或产品特性,但不会影响顾客满意度，重大影响特性同 样需要列入控制计划之中并进行相应控制
9
供应商技术支持（STA）
特殊特性汇总表
外部顾客影响
分类 说明
DFMEA 定义原则
所需措施 分类 说明
PFMEA
定义原则
要求措施
要点
设计工程师
3
供应商技术支持（STA）
特性定义
产品特性：
是一种特征，例如尺寸，大小，形状，位置，方向，质地，纹理， 硬度，抗拉强度，外观，涂层，或反光率等，这些特征需要得到严 格控制从而来保证达到预期的产品功能
产品特性的公差范围：
每个产品特性必须被定义在一定的公差范围内，才能确保预期的产 品功能
4
供应商技术支持（STA）
分类 YS
说明
潜在重要 特性
Design FMEA
定义原则
要求措施
同时满足如下两个标准： 1.与严重度5到8的潜在失效模式有直接因果关系 的特性；或经团队一致同意，与严重度小于5的 潜在失效模式有直接因果关系的特性 2.该特性可能被生产过程影响并且可能需要特殊 控制以保持其过程能力
特性定义
过程特性：
-会影响过程输出结果的可度量的过程输入特性以及它们的相互影 响。例如速度，供给，温度，化学物质浓度，压力以及电压等 -过程特性包括方法和流程，这些方法和流程能够确保生产操作的 顺利进行从而来满足零部件的质量要求和其他目标，如产能要求等 -过程特性包括操作条件和过程参数，比如生产节拍和生产维护要 求
3
操作者 与严重度9到10的 OS 安全特 潜在失效模式相关 安全签发
性 的特性
空白 DFMEA不识别潜在的操作者安全或重大影响特性
HI
高影响 特性
与严重度5到8的潜 在失效模式有关系 的特性，且发生率 大于3
包含在控制 计划中并加 以特殊控制
OS和HI一定不能和 DFMEA中的YC或YS 对应
空白
行最有效控制的一点
同时满足如下两个标准：1.与
严重度5到8的潜在失效模式有 设计工程师
YS
潜在 重要 特性
直接因果关系的特性；或经团 和制造工程 队一致同意，与严重度小于5的师，和/或 潜在失效模式有直接因果关系 供应商共同 的特性；2.该特性可能被生产 制定最优的
过程影响并且可能需要特殊控 应对措施
非特殊 特性
10
供应商技术支持（STA）
内部顾客影响
特殊特性传递 客户（外部影响）
分类 YC
说明Βιβλιοθήκη 潜在关键 特性Design FMEA
定义原则
与严重度为9到10的潜在失 效模式有直接因果关系的特 性
要求措施
设计工程师和制造工 程师，和/或供应商共 同制定最优的应对措 施
分类
CC Ñ
说明 关键特性
Process FMEA
YC
潜在 关键 特性
与严重度为9到10的潜在失效 模式有直接因果关系的特性
和制造工程 师，和/或 供应商共同 制定最优的
应对措施
1.所有的CC都必须对
CC
关键特 性
与严重度为9到10 的潜在失效模式相 关的特性
在控制计划 中得到识别 并进行特殊 控制
应到DFEMA中的YC 2.所有的YC必须和过 程中至少一个CC对应， 并且该CC最好定义在 过程中能够对特性进
-关键特性需要包含在控制计划中，并有相应的生产，装配，运输 和监控的具体措施
-潜在的关键特性：在DFMEA中被划分为YC一类的产品特性。这 些特性与严重度为9或10的潜在失效模式有直接的因果关系（产品 特性或过程参数不符合规范或变差较大，并最终导致了某个失效 模式的发生， 则可以说该特性与该失效模式有因果关系)
特殊特性与控制方法
供应商发展部(STA)
江铃汽车股份有限公司采购中心@2013
目录
一、特殊特性定义和传递
1.特性定义 2.特性分类 3.特殊特性定义 4.特殊特性分类
二、特殊特性控制要求
1.特殊控制定义 2. 控制方法
三、JMC对过程能力的要求 四、案例
2
供应商技术支持（STA）
第一部分：特殊特性定义和传递
5
供应商技术支持（STA）
特殊特性定义
特殊特性：
-特殊特性是指那些影响整车或过程安全，政府法规的符合性，客 户满意度或过程操作的产品或过程特性（CC, SC, OS, HI ） -特殊特性需要包含在控制计划中进行相应控制
6
供应商技术支持（STA）
特殊特性分类
关键特性(CC)：
-关键特性CC用倒置的三角形(∇)表示。是指那些能够影响到是否 符合政府法规，整车安全或产品功能的产品要求（比如尺寸，性 能要求，材料规范）或者过程参数（比如比率，温度，压强）