固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法1. 引言本管理办法旨在规范固定资产采购的流程和管理，保证采购的公平性和透明度，提高固定资产的管理效率和资产价值。
2. 采购范围本办法适用于公司内部对固定资产进行采购的情况，包括但不限于机器设备、办公设备、车辆等。
3. 采购程序3.1 采购计划编制根据各部门的需求，由采购部门负责编制固定资产采购计划，明确采购的目标、数量、预算等。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送采购邀请，并收集供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选。
3.3 报价与谈判根据供应商的报价情况，采购部门进行报价分析和谈判，以达成最优惠的采购合同。
3.4 采购合同签订经过报价分析和谈判确认后，采购部门与最终选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3.5 履行与验收供应商按照合同约定交付固定资产，采购部门进行验收，确认固定资产的质量和数量是否符合合同约定。
4. 采购管理4.1 采购合同管理采购部门负责对采购合同进行管理和监督，确保供应商按照合同约定提供固定资产和服务。
4.2 资产登记管理采购部门负责对采购的固定资产进行登记，并进行定期的资产盘点和清查，确保资产的安全和准确性。
4.3 维修与保养采购部门负责对固定资产进行定期维修和保养，确保资产的正常运转和使用寿命。
5. 相关责任5.1 采购部门责任采购部门负责编制采购计划、选择供应商、进行报价与谈判、签订合同等相关工作，并对采购过程进行监督和管理。
5.2 各部门责任各部门负责提供固定资产的需求和规格等信息，并配合采购部门进行资产的验收和使用。
5.3 供应商责任供应商应按照合同约定提供固定资产和服务，并保证资产的质量和数量符合要求。
6. 附则本办法自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。
以上为固定资产采购管理办法的内容，请各部门遵守并执行，如有违反将承担相应责任。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法一、引言为了规范公司固定资产采购过程，确保资金使用合理、采购高效，特制定本《固定资产采购管理办法》。
本办法适用于公司内所有固定资产的采购活动。
二、采购范围公司固定资产采购范围包括但不限于以下几类： 1. 设备； 2. 机器； 3. 器材；4. 车辆；5. 办公家具；6. 电子设备等。
三、采购程序3.1 采购需求确认采购需求由各部门提出，并按照公司规定的采购申请表进行书面确认。
采购申请表包括以下内容： - 部门名称； - 采购物品名称； - 采购数量； - 采购原因； - 预算金额； - 预计交付日期； - 需求提出日期等。
3.2 采购方案编制根据采购需求，采购部门负责编制采购方案，并提交给上级领导审批。
采购方案包括以下内容： - 采购物品详细说明； - 供应商调查及评估； - 合同条款； - 采购预算； - 采购工期等。
3.3 供应商选择与洽谈采购部门负责寻找合格的供应商，并进行供应商的调查及评估。
评估指标包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
选定供应商后，采购部门与供应商进行洽谈，就价格、交货期等内容进行详细的商务谈判，并最终达成采购协议。
3.4 采购合同签订采购部门负责起草采购合同，并征得法务部门的意见。
采购合同应包括以下要素： - 双方当事人的名称、住所等基本信息； - 采购物品的规格、型号及数量； - 价格与支付方式； - 交货期限； - 违约责任； - 合同变更和解除条款等。
3.5 采购执行与验收供应商按照采购合同的约定进行交货。
采购方在收到货物后，对货物进行验收，验收标准以采购合同中约定的质量标准为准。
若发现货物有质量问题或数量与合同不符，采购方有权要求供应商进行调整或退换货。
供应商应按照合同约定及时处理。
3.6 采购结算与归档采购方在验收合格后，按照合同约定的支付方式结算款项。
同时，将采购相关文件归档，包括采购申请、采购方案、采购合同、验收报告等。
采购固定资产管理办法规定
采购固定资产管理办法规定1. 引言采购固定资产管理是企业运营中的重要环节，为了确保资产的安全和有效利用，制定一套规范的管理办法是必不可少的。
本文旨在提出一套采购固定资产管理的规定，全面细致地规范资产采购和管理的流程。
2. 采购需求确认在采购固定资产前，必须明确和确认实际的需求。
具体要求如下：2.1. 部门需向采购部门提供明确的资产需求，包括数量、规格、用途等。
2.2. 采购部门应与相关部门进行充分沟通，并审慎评估需求的合理性和紧迫性。
2.3. 在确定采购需求后，采购部门要编制详细的采购需求清单，并提交给相关审批部门进行审批。
3. 供应商选择和评估合适的供应商选择对于采购固定资产来说至关重要。
以下是供应商选择和评估的要求：3.1. 采购部门应制定供应商选择的标准，包括供应商的信誉、质量保证、价格等方面。
3.2. 采购部门要开展供应商的调研和评估工作，确保所选供应商能够满足企业的需求。
3.3. 采购部门要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。
4. 采购流程管理为确保采购过程的规范和高效，以下是采购流程管理的规定：4.1. 采购部门负责编制采购计划，并报相关部门进行审批。
4.2. 采购部门要按照采购计划进行采购，确保采购数量和质量的准确性。
4.3. 在采购过程中，采购部门需做好相应的记录和归档工作，便于后续管理和核查。
4.4. 采购部门要及时与供应商确认交付日期，并保证交付的准时性和完整性。
5. 资产登记和管理为了对采购的固定资产进行有效管理和跟踪，以下是资产登记和管理的要求：5.1. 采购部门要将所有采购的固定资产进行登记，包括资产编号、名称、规格等信息。
5.2. 资产管理部门要负责对资产的分类、存放、使用和维护等工作进行管理。
5.3. 资产管理部门要进行资产的盘点和清查工作，确保资产的准确性和完整性。
5.4. 资产的处置需要遵循相关的规定和程序，确保合法合规。
6. 监督检查和责任追究对于采购固定资产管理的规定，还需要加强监督检查和责任追究，具体规定如下：6.1. 内部审计部门要定期对采购固定资产的管理情况进行审计，并发现问题及时纠正。
固定资产采购管理办法
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司固定资产采购管理办法为了加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产采购管理办法。
凡是由公司采购或修建的各类固定资产，均受本办法约束。
第一条：本办法所指固定资产包括房屋及建筑物、公路及构造物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。
上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。
第二条：公司固定资产采购分为计划内采购及计划外采购。
计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产零星采购。
第三条：采购应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司利益，保证办事效率，最大限度地提高公司资金的使用。
第四条：采购管理程序主要包括：计划外固定资产采购由固定资产使用部门提出申请，由财务部门进行审核，报总经理批准，并由采购部门实施采购。
计划内固定资产采购采购限额达到200万元以上公司应设立专门采购小组，由公司总经理任组长，由采购小组编制预算表，制定采购计划，选定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源，下同）；报总经理批准，执行采购方式；验收，公司支付资金，结算记帐等。
采购限额在200万元以下可参照上款程序执行。
第五条：公司计划外固定资产使用部门：公司内部因工作需要购置固定资产的员工，应根据实际需要，向部门主管提出拟购固定资产的名称，根据部门主管的要求，向办公室领取并填写“固定资产购置申请表”，填明拟购固定资产名称、型号、参考价格，由部门主管签字后提交公司办公室。
采购部门：固定定资产采购部门为办公室。
公司办公室按照采购任务，对外联络、询价、并在“固定资产购置申请表”填明建议厂商，金额，报财务部门及总经理审批后负责草拟合同等日常采购业务。
财务部门：根据“固定资产购置申请表”，审核确定拟购固定资产名称、型号，合理否定采购执行部门购货价款及其选择的供应商，以及固定资产的记录、付款、登记固定资产账目和卡片等。
总经理：审核固定资产购置申请、审批采购数量、金额。
固定资产政府采购管理办法
固定资产政府采购管理办法
本采购办法采购内容限于日常办公设备和用品的采购，指一般设备和办公消耗品等资产，一般不包含建筑、修缮、装饰等工程类方面的采购。
采购资金：采购的项目必须编入当年度的政府预算，采购实施前确定有关政府采购指标并落实相应采购资金；
采购方式: 日常固定资产等有关资产的采购一般采取协议
定点采购的方式，采购目录可从“浙江省政府采购网”查询，对于特殊要求的资产采购也可采取询价采购等方式。
采购程序：采购部门有关人员在需要资产采购时，首先提交《办公设备和用品采购申请单》，申请单必须填写规范，并审批。
如果是设备更新，则需要事先填写《行政事业单位固定资产处置申报单》，报废有关资产后，才能给予办理有关资产采购手续。
财政所在接到采购申请单后，审核申请单，并及时向上级采购部门提交采购申请。
采购商品：所采购的资产，采购人需要填写详细有关的购置要求和技术参数。
如无特殊要求，在与采购人沟通后，财政所将按需确定有关产品型号和供应商，并由采购人最终确认。
采购验收和支付：财政所协调有关采购人验收和供货商送货安装等事项，并协助办理有关的政府采购手续，采购合同一式5份，其中一份留财政所备案，一份由采购人自行办理有关支付审批手续，另外三分给供应商和公共资源交易中心。
日常固定资产的处置和采购秉持勤俭、适当的原则，资产的处理需要分管领导和后勤部门的确认，设备的采购也需要有关部门领导和分管领导的确认。
机关固定资产采购及管理办法
机关固定资产采购及管理办法
机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：
一、下列标准列为固定资产：
1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；
2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。
二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。
三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。
四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。
五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法一、引言固定资产采购管理是企业实施资本支出计划的重要环节，对于企业的正常运营和发展起着关键性的作用。
本文将重点探讨固定资产采购管理的一般原则、流程和注意事项，以帮助企业进行高效、合规的资产采购。
二、采购管理原则1. 透明公正原则固定资产采购过程中应确保信息公开和公正竞争。
采购管理部门要通过制定明确的采购规则和流程，确保供应商有平等的机会和信息，并根据预定的评估标准进行综合评价。
2. 经济高效原则在确定采购需求和方案时，应综合考虑成本、质量和效益。
采购管理团队应与相关部门密切沟通，确保采购决策符合企业整体利益。
3. 风险控制原则采购管理过程中，应对潜在的风险进行全面评估和控制，并采取相应的措施加以预防和化解。
例如，选择可靠的供应商，签订明确的合同条款，进行合理的验收和质量监控等。
三、采购管理流程1. 采购需求确认企业应根据战略规划和业务需求确定固定资产采购需求并编制采购计划。
采购计划需要详细列出采购项目的名称、规格、数量和预算等信息。
2. 供应商选择采购管理团队应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，邀请符合条件的供应商参与竞争，综合考虑供应商的资信、质量、价格、服务等因素进行评估，并最终选择合适的供应商。
3. 技术商务谈判与供应商确定后，采购管理团队应与供应商进行技术商务谈判，明确产品的规格要求、交付期限、质量标准、售后服务等事项，并签订采购合同。
4. 采购执行在采购执行过程中，供应商应按照合同规定的条件和期限，及时交付产品或提供服务。
采购管理团队应对采购进度和质量进行监控，并及时处理与供应商的沟通和纠纷解决。
5. 质量验收采购完成后，依据合同约定，对采购的固定资产进行严格的质量验收。
只有通过验收并符合预期要求的资产才能正式交付使用。
四、采购管理注意事项1. 内部审批流程在采购过程中，需事先明确内部审批和报批的环节和程序，避免因未经授权的采购行为导致后续问题。
2. 风险防范和合同管理采购管理团队应对风险进行充分评估，并在合同中明确规定双方权责和违约责任，以减少不必要的纠纷和损失。
固定资产采购招标管理办法
固定资产采购内部招标管理办法为规范公司固定资产采购内部招标流程，加强采购工作的管理，特制定本办法。
一、固定资产采购内部招标的条件1、单件或批量价格在50万元以上的固定资产及大宗物品，应采取公开招标方式进行采购。
2、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，单次采购的，可采用谈判、竞价、招标等方式进行购买。
3、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，需连续采购的，下列情况可进行内部招标。
①、由于订单原因，组织生产需要紧急购置的固定资产及大宗物品项目，且后续订单不能完全确认的项目。
②、采购占用资金较多的，购置项目需分拆成小批量购置、避免集中付款的。
二、固定资产采购内部招标的申请1、公司固定资产及大宗物品招标采购应由需求部门拟定需求申购单，经部门负责人签字同意后报主管副总经理、总经理、董事长审核。
2、审核通过的内部招标申请，由相应采购部门进行组织，申请购买部门、相关辅助部门全程参与，以邀标等方式进行购买。
三、固定资产采购内部招标的实施1、采购部门选出至少3家供应商，通过初次报价确定入围供应商。
2、采购部门组织招标会，成立专项评标小组，评标小组由申请部门、采购部门、财务部门、相关辅助部门组成，按照办法组织有关人员对入围供应商进行评审。
3、通过邀标、评标的方式确定中标供应商报公司审批，同时将排名第二的供应商作为备选供应商。
四、固定资产采购内部招标的过程监控1、公司固定资产内部招标采购的过程应有公司政工部、综合办公室法务人员共同监督进行。
2、监督人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责公司固定资产内部招标采购的部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是控制管理风险，维护公司的合法权益。
3、监督人员对公司固定资产内部招标采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购申请、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
固定资产采购管理办法
第一条制定采购治理方法的目的
加大物品采购治理，提升资金的使用效益，保证公司经营的顺利进行，按照公司固定资产治理规定，特制定本方法。
第二条采购差不多流程
1、各职能部门按照本部门预定的人员进展打算，提出切实可行的物品需求打算；
2、行政部按照各部门的需求打算制作采购打算单，报总经理或总经理授权的主管副总批准，然后查找合适的供应商，签订购买协议。
3、验收人员对比采购打算单与收到的物品进行验收（有技术要求的，需要技术人员在验收单签字），并制作物品入库单；
4、财务部门核对购买协议、物品入库单和供货发票，按照审批意见支付货款，进行帐务处理；
5、采购固定资产，原则上应在货到且发票入帐后按照合同规定付款，或者在货及发票到达的同时付款，不采纳预付款的方式。
第三条采购资金
1、采购资金实行预算治理
2、行政部门每月按照各部门的需求打算及库存情形，制定购买打算，包括物品种类及规格、数量、单价及金额，报主管副总经理审核，总经理审批。
第四条供应商选择
行政部门应采纳比质比价或招标的形式选择供应商，并与之建立长期稳固的关系，以充分享受价格优待和供应商信用。
第五条付款审批
行政部门按照采购进程提出付款申请，经主管领导批准，提交财务部，财务部对比采购资金预算进行审核，审核后报总经理审批。
第六条报销
1、设备及固定资产购置：
提供购买合同或协议、经批准的付款申请单，货到付款的还应有物品入库单、发票。
2、办公用品或低值易耗品：
1）一万元（含）以上的付款应有采购合同或协议、经批准的付款申请单，货到付款的还应有物品入库单、发票。
2）一万元以下的付款应有经批准的付款申请单、物品入库单、发票。