产品准入管理细则
产品准入管理制度
产品准入管理制度一、引言公司作为一家生产企业，产品质量是生产经营的核心。
产品质量的好坏直接影响公司的市场竞争力，也关系到消费者的利益和公司的长久发展。
为了确保产品质量的稳定性和可靠性，公司制定了产品准入管理制度，规范产品准入的程序，保障产品质量。
二、管理范围本管理制度适用于公司各类产品的准入管理，包括但不限于：原材料的准入管理、半成品的准入管理、成品的准入管理等。
三、准入管理的原则1.合法合规原则：所准入的产品必须符合国家相关法律法规、行业标准和公司的标准要求。
2.质量管理原则：准入产品必须符合公司的质量管理体系要求，确保产品质量稳定可靠。
3.审核评估原则：对准入产品必须进行审核评估，确保产品的技术性能、安全性能符合要求。
4.管理记录原则：准入产品必须有完整的准入记录，便于跟踪追溯。
四、产品准入的程序1.准入申请（1）当公司需要引进新产品或者替换原有产品时，相关部门需填写产品准入申请表，明确申请产品的名称、型号、用途、产地等基本信息。
（2）产品准入申请表由申请部门的主管签字确认后，提交给质量管理部门。
2.初审评估（1）质量管理部门收到产品准入申请表后，将对申请产品进行初步审核，并组织相关技术人员进行评估。
（2）初步审核主要包括产品的技术参数、用途、产地等信息是否符合要求，评估主要围绕产品的性能、安全性能等方面展开。
3.样品送检（1）初审评估通过后，申请部门须按要求提供产品的样品，并填写送检申请表。
（2）质量管理部门接收样品后，将组织相关实验室进行全面检测，确保产品的原材料符合要求，半成品和成品的性能、安全性能等均符合公司标准要求。
4.评审审批（1）实验室出具检测报告后，质量管理部门将产品准入申请表和检测报告提交给公司质量管理委员会。
（2）质量管理委员会进行产品准入评审，审查产品的技术参数、性能、安全性能等是否符合要求，并进行决策。
5.准入审批（1）质量管理委员会审批通过后，将产品准入申请表和审批文件送交给公司领导审批。
供应商准入检查及管理规定
供应商准入检查及管理规定1. 总则为了确保供应商的产品质量和服务水平符合我国企业的要求，维护企业的合法权益，根据相关法律法规，制定本规定。
2. 供应商准入条件2.1 基本条件- 供应商应具备合法的营业执照和相关的行业资质证书。
- 供应商应具备一定的生产能力、技术水平和资金实力。
- 供应商应具有良好的商业信誉和稳定的产品质量。
- 供应商应符合我国的相关法律法规和行业标准。
2.2 特殊条件对于某些特殊行业或产品，供应商还需满足以下特殊条件：- 具备相应的安全、环保等资质证书。
- 拥有相关产品的专利证书或著作权。
- 具备相应的产品检测报告或认证证书。
3. 供应商准入程序3.1 申请供应商应向企业提交准入申请，并提供相关材料，包括营业执照、资质证书、产品质量证明等。
3.2 审核企业应对供应商提交的材料进行审核，确保其符合准入条件。
审核内容包括：- 查验营业执照、资质证书等文件的合法性和有效性。
- 核实供应商的生产能力、技术水平和资金实力。
- 调查供应商的商业信誉和产品质量。
- 检查供应商是否符合特殊行业的法律法规和标准要求。
3.3 现场评审企业应对符合初步审核的供应商进行现场评审，评审内容包括：- 生产设施、设备及工艺流程。
- 产品质量控制体系。
- 环保、安全等设施及管理制度。
- 员工素质和培训情况。
3.4 准入决定企业根据审核和现场评审结果，对供应商进行综合评价，并作出是否准入的决定。
对不符合准入条件的供应商，企业应书面通知其原因。
3.5 准入通知对符合准入条件的供应商，企业应发出准入通知，并与其签订《供应商合同》。
4. 准入后的管理4.1 定期审查企业应定期对准入的供应商进行审查，确保其持续符合准入条件。
4.2 产品质量控制企业应要求供应商提供产品质量检测报告，并对产品进行抽检，确保其质量符合要求。
4.3 售后服务企业应要求供应商提供完善的售后服务，对供应商的售后服务进行评价。
4.4 法律法规遵守企业应要求供应商遵守我国的相关法律法规，对其违法行为进行查处。
银行股份有限公司零售业务产品准入管理办法模版
银行股份有限公司零售业务产品准入管理办法(试行)第一章总则第一条为规范本行零售业务产品管理，提升本行零售业务产品竞争力，建立健全本行零售业务产品准入管理工作机制，特制定本办法。
第二条本办法适用于本行各级机构各类零售业务产品的准入。
第三条本办法所指“零售业务产品”，为零售条线下的所有个人金融产品和服务，包括但不限于银行卡（含信用卡及信用卡衍生产品）、个人存款、个人贷款、个人理财、国债、基金、保险、信托、贵金属等代理业务、其他第三方代收代付业务等个人业务产品和服务。
按照产品发行人分类，零售业务产品分为自营业务产品和代理业务产品。
自营业务产品为本行自有或自主发行的产品；代理业务产品是其他机构发行的产品，包括但不限于代理信托产品、代理保险产品、代理证券投资基金业务、代理贵金属、代理理财产品等。
第四条零售业务产品准入包含新产品准入及原有产品功能的变更和优化升级准入等流程。
第五条零售业务产品准入遵循“以客户为中心，以市场为导向；合法合规，风险可控；统一规划、统一开发、统一平台、统一运营，注重效益”的原则。
第二章组织分工与职责第六条零售业务产品准入采取“归口管理、分工负责、集中整合”的工作机制。
（一）总行零售业务促进委员会是全行零售业务产品准入管理决策机构。
零售业务促进委员会下设办公室，办公室设在零售业务部，负责全行零售业务产品准入日常管理工作。
（二）总行资产管理部负责受理总行零售业务部汇总提交的本行涉及代理类零售业务产品的委托机构及具体产品的准入审查并提交相关委员会审批。
（三）各分、支行和总行零售条线部门作为零售业务产品的申请和开发主体。
产品开发完成后，产品开发成果应报送至总行零售业务部进行统一管理。
第七条零售业务促进委员会的主要职责：（一）牵头负责全行零售业务条线产品创新；（二）审议零售业务条线创新产品。
第八条总行零售业务部的主要职责：（一）负责全行的零售业务产品目录体系建设与维护管理；（二）负责零售业务产品开发立项申请的接收与审批；（三）负责零售业务产品最终方案上线前的审批，跟踪产品上线运行的实际成效，进行评价分析并提出相关完善建议。
食用农产品场准入管理制度
食用农产品场准入管理制度食用农产品场准入管理制度1. 引言食用农产品是人们日常饮食的重要组成部分，保证食用农产品的安全和质量对人民群众的身体健康至关重要。
为了确保食用农产品的安全和质量，各级政府在食品安全监管方面制定了一系列规章制度，其中之一就是食用农产品场准入管理制度。
本文将对该制度进行详细介绍。
2. 定义食用农产品场准入管理制度是指针对食用农产品生产经营场所进行的准入管理制度。
该制度的目的在于确保食用农产品的安全、卫生和质量，保护消费者的合法权益，促进食用农产品产业的健康发展。
3. 管理内容食用农产品场准入管理制度主要包括以下内容：3.1 场地选址要求食用农产品生产经营场所的选址应符合以下要求：- 离污染源（如工业废气排放口、垃圾处理厂等）的距离应符合相关标准；- 场地周围环境应清洁整洁，无聚集性疾病传染源；- 场地应有充足的阳光照射和通风条件；- 场地周围不得有严重影响食品安全的因素，如垃圾堆放、污水积聚等。
3.2 设施设备要求食用农产品生产经营场所的设施设备应符合以下要求：- 设备应保持良好的运转状态，定期维护和保养；- 设备应具备防止污染和交叉污染的能力；- 设备应具备相应的生产能力，能够满足生产经营的需求。
3.3 生产工艺要求食用农产品生产应符合相关的食品安全标准和工艺要求，包括但不限于以下方面：- 使用符合国家规定的农药、兽药和化肥；- 储存、加工和运输过程中要采取必要的卫生措施；- 产品标签和说明书应符合相关要求。
3.4 质量管理要求食用农产品生产经营场所应建立健全的质量管理体系，包括：- 准确记录食用农产品的生产过程和质量检测结果；- 定期进行自检和抽样检测，确保产品符合标准；- 对不合格产品进行正确的处理和追溯。
4. 监管机制食用农产品场准入管理制度的监管由相关政府部门负责。
监管机制包括以下内容：- 对食用农产品生产经营场所进行定期检查和抽样检测；- 对违反制度要求的场所进行处罚和整改，并销毁不合格产品；- 鼓励消费者举报违法违规行为；- 加强与农民合作社、农产品市场等的沟通合作，共同促进食用农产品的安全和质量。
供应商准入管理制度
供应商准入管理制度供应商准入管理制度一、引言为了保障企业能够选择到合适的供应商，并确保供应商能够按时交付符合要求的产品和服务，我们制定了供应商准入管理制度。
二、准入条件1. 供应商必须具备合法的经营资格，包括营业执照等相关证照。
2. 供应商必须具备稳定的生产和供应能力，能够按时交付订单需求。
3. 供应商必须具备优质的产品品质，产品必须符合国家和行业相关标准。
4. 供应商必须具备良好的商业信誉和声誉。
5. 供应商必须具备合理的价格和支付条件。
6. 供应商必须能够提供有效的售后服务，和企业建立良好的长期合作关系。
三、准入流程1. 供应商提供相关资料，包括企业简介、产品资料、生产设备等。
2. 采购部门对供应商进行初步筛选，对其资质和能力进行评估。
3. 对通过初步筛选的供应商进行现场考察，了解其生产和管理情况。
4. 对通过现场考察的供应商进行综合评估，包括质量、价格、供货稳定性等方面。
5. 决策委员会根据评估结果，决定是否准入供应商。
四、准入管理1. 准入的供应商必须签订供应合同，并遵守相关法律法规和行业标准。
2. 供应商必须配合企业进行进一步的合作，包括提供产品样品和提供合理的技术支持。
3. 供应商必须按时交付符合要求的产品和服务，并确保产品质量。
4. 供应商必须保护企业的商业机密和客户信息，不得泄露给第三方。
5. 供应商必须定期向企业提供质量和供货情况的报告，并及时处理相关问题和投诉。
6. 企业定期对供应商进行评估和考核，不合格供应商将被纳入黑名单，并解除合作关系。
五、准入管理的意义1. 通过供应商准入管理，能够从一开始就选择到合适的供应商，降低采购风险。
2. 供应商准入管理能够确保产品质量，提升企业产品的竞争力。
3. 供应商准入管理能够建立长期稳定的合作关系，为企业发展提供可靠的供应链支持。
4. 通过供应商准入管理，能够提升供应商的服务水平，满足企业的需求。
5. 供应商准入管理能够规范供应商的行为，保护企业的利益。
公司货物准入管理制度模板
第一章总则第一条为确保公司产品质量和供应链安全，规范货物准入流程，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购、入库、销售环节，以及涉及货物准入的相关部门和人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况制定，旨在保障公司产品质量、维护公司利益、提高供应链管理水平。
第二章货物准入原则第四条货物准入应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 质量稳定可靠，符合公司产品需求；3. 价格合理，具有良好的性价比；4. 供应商信誉良好，具备较强的履约能力；5. 环保、安全、节能、可持续发展。
第三章货物准入流程第五条货物准入流程如下：1. 采购部门根据采购计划，提出货物需求，并填写《货物准入申请表》。
2. 供应商提供相关资质证明、产品质量检测报告、环保认证等材料。
3. 采购部门对供应商进行初步审核，确保其符合准入原则。
4. 质量管理部门对供应商提供的材料进行审核，并组织样品检测。
5. 样品检测合格后，采购部门与供应商签订《货物准入协议》。
6. 供应商按照协议要求提供货物，公司进行入库验收。
7. 入库验收合格后，货物正式进入公司供应链。
第四章货物准入管理职责第八条采购部门职责：1. 负责提出货物需求，填写《货物准入申请表》；2. 审核供应商资质，确保符合准入原则；3. 组织样品检测，跟踪样品检测进度；4. 协助质量管理部门进行质量监督。
第九条质量管理部门职责：1. 审核供应商提供的材料，确保符合准入原则；2. 组织样品检测，对检测结果负责；3. 跟踪货物质量，确保产品质量稳定可靠。
第十条仓储部门职责：1. 负责货物入库验收，确保货物符合质量要求；2. 做好货物入库、出库记录，确保货物账实相符。
第五章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
代销理财产品准入制度范本
代销理财产品准入制度范本第一章总则第一条为了规范代销理财产品的准入管理，确保代销理财产品的合规性、稳健性和安全性，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我行代销理财产品的准入管理，包括理财公司的信用状况、经营管理能力、市场投资能力、风险处置能力等方面的调查和评估。
第三条我行代销理财产品准入管理应遵循合规性、稳健性、公平性、透明性的原则。
第二章准入条件第四条理财公司应具备以下基本条件：（一）具有合法有效的营业执照和相关金融业务许可证；（二）具备良好的信用状况和稳健的经营业绩；（三）具备健全的内部管理制度和风险控制体系；（四）具备专业的管理团队和投研能力；（五）符合国家监管部门规定的其他条件。
第五条理财产品应具备以下基本条件：（一）符合国家监管部门规定的产品结构和投资范围；（二）具备明确的投资策略和风险控制措施；（三）具备合理的预期收益率和业绩比较基准；（四）符合投资者适当性要求；（五）具备完善的产品合同和相关法律文件。
第三章准入程序第六条理财公司向我行申请代销理财产品，应提交以下材料：（一）公司营业执照、金融业务许可证等法定资质文件；（二）公司基本情况、信用状况、经营业绩等说明材料；（三）公司内部管理制度、风险控制体系、投研团队等的相关资料；（四）理财产品的相关文件，包括产品结构、投资范围、投资策略、风险控制措施、预期收益率、业绩比较基准等；（五）其他需要提交的材料。
第七条我行对理财公司提交的材料进行审核，审核内容包括：（一）理财公司的合法性、合规性；（二）理财公司的信用状况、经营管理能力、市场投资能力、风险处置能力等；（三）理财产品的合规性、稳健性、投资者适当性等。
第八条我行根据审核结果，对符合条件的理财公司和理财产品进行准入，并与理财公司签订代销协议。
第四章准入后的管理第九条我行对准入的理财公司和理财产品建立管理档案，定期对理财公司的信用状况、经营管理能力、市场投资能力、风险处置能力等进行跟踪调查和评估。
公司货物准入管理制度
公司货物准入管理制度第一章总则第一条为规范公司货物准入管理行为，提高货物进出流程的透明度和效率，根据《中华人民共和国进出口货物检验检疫管理条例》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关总署关于注册认证登记物品和经营货物许可项目实施质量许可监督管理的规定》等相关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条公司货物准入管理制度适用于公司所有的货物进出管理行为。
凡涉及公司进出口货物运输、存储、仓储、装载、分拣、送货、验货等环节，均应依照本制度执行。
第三条公司货物准入管理应遵循公平、公正、公开的原则，实行严格的审核程序和标准，确保货物的质量、安全和合法性，保障公司利益，保障消费者利益。
第二章货物准入申报和审核第四条货物准入的申报流程包括以下步骤：（一）货物准入申报：货物相关部门应根据实际情况，确定货物准入申报的时间和方式，填写《货物准入申报表》，并提交相关资料。
（二）初审：货物相关部门对初审的货物进行初步审核，确保申报信息完整准确。
（三）资料审核：货物相关部门进行资料审核，对货物的材料、规格、数量等信息进行核实。
（四）监管监测：对于具有特殊要求的货物，进行监管监测，确保货物符合相关标准和规定。
（五）最终审批：货物相关部门进行最终审批，对货物准入申报进行审核，确定货物是否可以准入。
第五条货物准入审核的标准包括以下几个方面：（一）货物的质量：货物必须符合国家相关标准要求，确保货物的质量达到要求。
（二）货物的安全：货物必须符合国家相关安全要求，确保货物的安全性。
（三）货物的合法性：货物必须符合国家相关法律法规，确保货物的合法性。
第六条货物准入审核的程序：（一）初审阶段：对货物准入申报表进行初步审核，确保资料完整准确。
（二）资料审核阶段：对货物的材料、规格、数量等信息进行核实，确保资料真实有效。
（三）监管监测阶段：对特殊要求的货物进行监管监测，确保货物符合相关标准和规定。
（四）最终审批阶段：对货物准入申报进行最终审批，确定货物是否可以准入。
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产品准入管理细则
第一章
流程设计说明
第一条设计原则
该流程设计以不改变君富财富原有流程设计，只针对流程进行细分和顺序调整为原则，以加强部门间协作、部门内部协作、各岗位之间协作为基础，以提高工作效率、增强团队合作意识、明确各岗职责、避免同岗竞争为目的而设计。
第二条设计目标
此流程设计比原有流程设计增添了初谈意向、内部讨论、任务调配，三个重点环节，初谈合作环节对优化产品池控制产品池起基础性作用。
内部讨论筛选可避免产品池过量导致产品档期冲突，避免产品选择因个体偏好原因出现品种单一、期限单一、发行方单一等问题，同时此环节有利于团队意识的培养和团队成员业务水平的提高及对全产品池充分了解。
任务调配可避免任务量出现两极现象，偏好不同造成产品理解出现问题，长期工作量不均衡容易造成产品采集环节出现盲目混乱等现象从而影响产品池的质量。
此流程设计重点加入了多项合作的细节，以团队合作部门配合为基础。
避免日后公司扩大任务
量加重导致运作混乱，配合失调等现象出现从而直接影响公司利益。
第二章产品采集要素
（一）结合现有在售产品情况和市场偏好选取不同类型项目产品（二）结合产品池可售总量和销售进度选取可配合销售达成的产品
（三）结合现有产品周期选取周期可配合的产品
（四）结合产品池产品销售费率选取可配合销售策略的产品
第三章流程细则
第一条产品信息收集环节责任人：产品经理
产品经理与产品提供方进行深度维护并获取档期较为宽松，额度相对较大、佣金较为合理、质地较为优良的标的产品，并进行筛选。
第二条初谈合作意向环节责任人：产品经理
（一）产品经理从所采集产品中选取标的产品
（二）产品经理与入围产品的供应方商谈销售佣金
（三）产品经理要求产品方提供所有备查资料。
第三条产品部内部讨论并筛选标的产品
（一）产品经理为部门人员提供所有备查资料责任人：产品经理
（二）产品经理对所有产品进行审核评分。
责任人：产品经理（三）由部门负责人组织召开内部会议并决定最终入围标的产品责任人：部门负责人
第四条投委会最终决定入围产品
（一）由产品部负责人向投委会介绍入选产品和备选产品
（二）由产品经理回答投委会提出的相关问题
（三）投委会确定最后产品组合
第五条与产品供应方确定合作关系责任人：产品部负责人营销总监分部负责人
（一）原则上须与产品供应方签订包分销协议
（二）征询分公司及团队长意见并签订责任书
（三）明确销售费用，销售周期、销售额度、佣金支付方式。
原则上需签订居间协议
（四）按需筹划市场活动
第六条售前工作环节
（一）制定符合市场的销售策略（包括销售费用分配、渠道直销额度配比）责任人：产品经理
（二）销售材料制定（包括：简版宣传材料、产品亮点提炼、交易结构文字简述、资金投出性质分析、付息周期及方式等）（三）市场预热
（四）销售培训（包括：产品所对应项目精讲、交易结构分析
说明、产品亮点深度分析、产品所对应项目行业前景分析、销售激励措施的讲述）
（五）产品问题解答
解答销售人员对产品的所有疑问，解答在预热中客户对产品提出的新问题，所有问题汇总至负责人员（营销统筹）由负责人员递交至产品经理再进行答复。
（六）任务调配
由产品部负责人按产品经理的偏好及任务量进行调剂，以免因工作量及偏好等原因影响工作效率及效果。
第七条售中工作环节
（一）定期收集分公司及销售人员意见及建议，解答销售人员提出的新问题。
（责任人：产品经理）
（二）定期统计产品销售直销和渠道销售额度及进展情况（责任人：营销经理）
（三）根据反馈及销售情况决定产品是否需退出替换（责任人：营销总监）
（四）业绩统计（责任人：营销经理）
营销管理部每日跟踪产品销售情况，营销经理根据销售业绩进行佣金计算并报产品采集部
（五）按市场反馈对销售策略进行调整（责任人：营销总监）
第八条售后工作
（一）发布成立公告或生成日（责任人：产品经理）
（二）催收产品生效书、产品收据、产品佣金
（三）佣金结算：确认佣金到账，提供计财和当月已成立产品打
款信息、佣金费率等，向产品方开具发票的签报
（四）内外部佣金核算
第四章产品上线流程进度及周期安排
第一条产品信息获取（距账户开放15---30天）
(一)获取项目备查文件
(二)确定销售额度及佣金
(三)确定产品周期
(四)确定产品类型项目类别
第二条产品部内部讨论筛选（产品信息获取后1天内完成）
（一）结合销售佣金、行业分类、产品类型、存续周期进行配比筛选
（二）通过内部筛选后由负责人签字报批
（三）将通过的产品资料发送至分公司负责人并获取意见
第三条投委会报批（内部讨论后2天内完成）
（一）由负责人向投委会成员宣布产品内部讨论筛选结果
（二）由投委会人员提出问题及意见
（三）由投委会负责人签批
第四条达成合作协议（投委会通过后3天内）
（一）商谈并确定最终销售佣金
（二）签订包分销协议确定额度及销售周期
第五条售前工作准备（签订协议后开始进行）
（一）制定销售策略确定佣金分配及激励措施，并由负责人签批（一天内完成）
（二）制作销售材料（与1同天完成）
（三）销售预热（一直进行至账户开放）
（四）对销售人员进行培训（在1和2进行完毕后2天内完成）
（五）解答销售人员问题（在培训完后一天内完成）此环节需要分公司对所有问题进行汇总并集中以书面形式
上报不接受单一询问。
（六）由部门负责人在必要情况下对任务进行调剂。