因公外出管理制度
员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度一、员工因公外出的定义和要求1.任务必须与工作相关，与公司的业务需求相一致；2.任务需要员工亲自前往执行，不能通过其他方式代替；3.任务需要在规定的时间内完成，并按照公司的要求填写相关的报告。
二、员工因公外出的申请和批准流程1.员工填写因公外出申请表，包括外出事由、地点、时间、费用预算等要素；2.员工向上级主管提交申请表，并说明行程安排和工作计划；3.上级主管审核申请表，确认申请是否符合公司的要求；4.若申请被批准，上级主管将签字批准并将申请表转交给人事部备案；5.人事部按照申请表上的行程安排和工作计划进行预订机票、酒店等相关安排；6.员工在外出期间需要按照公司要求填写每日工作报告，并定期向上级汇报工作进展。
三、员工因公外出的费用报销1.员工在外出期间需要妥善保管相关费用凭证，包括机票、酒店发票、餐饮费用等；2.员工回到公司后，将费用凭证交给财务部进行审核；3.财务部审核费用凭证，确认其符合公司的报销标准和规定；4.符合条件的费用将由财务部进行核算并报销给员工；5.财务部将报销的费用明细与员工因公外出申请表进行整理和归档。
四、员工因公外出的违约和处罚如果员工在因公外出过程中违反公司的相关规定和制度，将会受到相应的处罚。
具体处罚形式如下：1.若员工未按照规定的时间和地点前往执行任务，将取消该次外出资格；2.若员工私自变更行程或超支预算，将要求员工自行承担相关费用；3.若员工在外出期间未按要求填写每日工作报告或汇报工作进展，将视情况作出相应的处理，如扣减奖金、降低绩效等。
员工因公外出管理制度的实施可以有效地规范员工的行为，提高工作效率和执行力。
通过明确员工因公外出的申请和批准流程，可以确保公司的关键任务得到及时高效的执行。
同时，明确费用报销流程和违约处罚规定，可以减少不必要的费用浪费和员工违规行为。
总之，员工因公外出管理制度的建立对于公司的运营和发展至关重要。
公司员工公事外出管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工公事外出的管理，确保员工在外出期间的工作效率和公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公事需要外出时的工作纪律和规范。
第三条员工公事外出应遵循高效、节约、安全、文明的原则。
第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向部门负责人提交《公事外出申请表》，经审批后方可外出。
第五条《公事外出申请表》应包括以下内容：（一）外出事由；（二）预计外出时间；（三）目的地；（四）同行人员；（五）交通工具；（六）费用预算。
第六条部门负责人对《公事外出申请表》进行审核，必要时可组织相关部门会审，并在规定时间内给予答复。
第七条经批准外出的员工，因特殊情况需变更外出时间、目的地或同行人员，应提前向部门负责人报告，并重新办理审批手续。
第三章外出纪律第八条员工外出期间，应严格遵守国家法律法规，遵守社会公德，维护公司形象。
第九条员工外出期间，应遵守交通规则，确保自身及同行人员安全。
第十条员工外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。
第十一条员工外出期间，应合理使用公款，不得虚报冒领，不得擅自扩大费用开支。
第四章外出报销第十二条员工公事外出费用，按公司财务管理制度进行报销。
第十三条员工公事外出费用报销需提供以下材料：（一）公事外出审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十四条员工公事外出费用报销，需在规定时间内向财务部门提交报销材料。
第五章考核与奖惩第十五条公司对员工公事外出情况进行考核，考核内容包括：外出审批、外出纪律、费用报销等方面。
第十六条对遵守本制度、表现优秀的员工，公司将给予表扬或奖励。
第十七条对违反本制度、造成不良影响的员工，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公务外出的管理制度
公务外出的管理制度第一章总则第一条为规范公务外出行为，加强对公务外出事务的管理，提高公务外出效率，确保行政行为的合法性、合理性、程序性和效能性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位工作人员因工作需要外出执行工作任务的活动，包括国内公务外出和国际公务外出。
第三条公务外出应当坚持服务为先、事实为主、公开透明、廉洁高效的原则，做到节约使用、规范管理。
第二章公务外出申请和批准第四条公务外出人员应当根据出差需要提前向上级主管单位提出申请，说明出差的目的、时间、地点、行程等相关情况，并按照规定填写《公务外出申请表》。
第五条单位领导接到公务外出申请后，应当根据工作需要、出差目的和经费预算等情况进行审批，不得违规批准。
第六条对于需要国内公务外出的，单位领导应当按照规定审批；对于需要国际公务外出的，单位领导应当报上一级主管部门批准。
第七条单位领导应当根据工作需要和人员安排决定是否批准公务外出申请，并签署《公务外出审批表》。
第八条公务外出人员应当严格按照批准的出差计划和行程执行，不得擅自变更或延误。
第三章公务外出的行为规范第九条公务外出人员在执行工作任务期间应当维护单位声誉，做到言行举止得体，严守纪律。
第十条公务外出人员应当根据出差需要合理使用公款，做到勤俭节约，不得奢侈浪费。
第十一条公务外出人员应当遵守当地法律法规和单位规定，不得从事与工作任务无关的活动，不得损害单位和国家利益。
第十二条公务外出人员在执行工作任务期间如有突发事件需要紧急处理时，应当及时向单位报告，并按照单位规定的程序处理。
第四章公务外出的管理和监督第十三条单位领导应当对公务外出行为进行严格管理和监督，确保公务外出活动合法、合规、合理。
第十四条单位领导应当定期对公务外出行为进行检查和评估，发现问题及时进行整改和处理。
第十五条公务外出人员应当按照单位规定要求提交出差材料和报告，不得拖延、漏报或者虚报。
第十六条单位纪检监察机构对公务外出行为进行监督检查，发现违规行为应当及时处理并做出书面报告。
公司因公外出管理制度
公司因公外出管理制度第一章总则第一条为规范公司因公外出行为，保障员工安全，提高工作效率，保证公司资金和财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外所有因公外出人员，包括但不限于业务拓展、培训、会议出席、考察调研等情形。
第三条公司因公外出应当遵守当地法律法规，并遵循公司相关规定。
第四条公司因公外出人员应当尊重当地文化风俗，维护公司形象，注意言行举止，严禁言行不端，损害公司利益。
第五条公司因公外出人员应当认真执行公司规定的行程安排，不得擅自变更或私自安排活动。
第六条公司因公外出人员可以享受相应的差旅补贴和补助，但应当按照规定标准使用，不得私自挪用。
第七条公司因公外出人员若需携带公司资产或贵重物品出差，应当经过主管领导审批并填写相关手续，做好资产登记和保管工作。
第八条公司因公外出人员应当自觉遵守出差纪律，不得滥用差旅经费，不得擅自延长出差时间及逗留时间。
第九条公司因公外出人员应当保护个人和公司资料的机密性，注意信息安全，不得将公司机密资料随意带出或丢失。
第十条公司因公外出人员在出差途中应当保护好个人财物及票证，如有丢失应及时报告公司并向当地公安机关备案。
第十一条公司因公外出人员应当尊重并听从同行领导的管理，积极配合工作，做到团结合作、相互尊重。
第十二条公司因公外出人员在出差途中如出现意外情况或突发事件，应当第一时间报告公司主管领导及相关部门，根据公司规定处理。
第十三条公司因公外出人员在出差期间若生病或受伤，应当第一时间就医，并主动报备相关情况给公司。
第十四条公司因公外出人员应当保持出差期间的良好精神状态，不得擅自离开岗位或逃避工作责任。
第十五条公司因公外出人员在出差返回后应当及时向主管领导汇报工作情况、成果和经验，做好出差总结。
第十六条公司因公外出人员应当自觉接受公司对出差过程的监督和检查，如发现违规行为将受到相应惩处。
第十七条公司因公外出人员若遇重大事件或有其他特殊情况，应当以公司利益为重，服从公司安排，维护公司形象。
因公外出人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司因公外出人员的管理，确保外出工作的顺利进行，保障公司利益和员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加各类会议等。
第三条因公外出人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章因公外出申请与审批第四条因公外出人员需提前向所在部门负责人提交因公外出申请，申请内容包括外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对因公外出申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批因公外出申请，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以驳回。
第七条因公外出人员应按照批准的行程进行外出，如有变动，需及时向所在部门负责人和公司领导报告。
第三章外出期间管理第八条因公外出人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解外出情况。
第九条因公外出人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条因公外出人员应合理使用公司资源，避免浪费。
第十一条因公外出人员应按照公司要求，及时向上级领导汇报工作进展和遇到的问题。
第四章费用报销与审批第十二条因公外出人员在外出期间产生的费用，应按照公司相关规定进行报销。
第十三条因公外出人员需提交费用报销单、发票等相关凭证，由所在部门负责人审核后报请公司财务部门审批。
第十四条费用报销审批通过后，财务部门按照规定进行报销。
第五章违规处理第十五条因公外出人员违反本制度规定，公司有权对其进行警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第十六条因公外出人员在外出期间发生意外事故，公司应按照国家相关法律法规和公司规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司因公外出人员的管理，提高工作效率，保障公司利益。
请各部门和员工认真遵守，共同维护公司良好秩序。
因公外管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强因公外出管理，规范外出行为，提高工作效率，确保外出安全，根据《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加会议、学习考察等活动。
第三条因公外出管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、单位规章制度和相关规定执行。
（二）实事求是：根据工作需要和实际情况，合理确定外出人员、时间、地点和费用。
（三）安全第一：高度重视外出安全，严格执行安全措施，确保人员安全。
（四）节约高效：厉行节约，提高工作效率，降低外出成本。
第二章外出审批第四条因公外出需经单位领导审批，审批程序如下：（一）提出申请：外出人员向所在部门负责人提出书面申请，说明外出原因、时间、地点、费用等情况。
（二）部门负责人审批：部门负责人对申请进行审核，签署意见后报单位领导审批。
（三）单位领导审批：单位领导对申请进行审批，签署意见后生效。
第五条特殊情况下的审批：（一）紧急情况：遇有紧急情况，外出人员可先向所在部门负责人报告，经同意后，立即向单位领导报告，事后补办审批手续。
（二）特殊情况：因特殊情况需临时改变外出计划，外出人员应及时向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第六条外出审批材料：（一）外出申请表：内容包括外出原因、时间、地点、费用、联系方式等。
（二）外出人员名单：包括姓名、职务、外出时间、地点、联系方式等。
（三）其他相关材料：如出差证明、会议通知、培训通知等。
第三章外出时间与地点第七条外出时间：（一）原则上按照单位工作安排进行，避免影响正常工作。
（二）特殊情况需调整外出时间，外出人员应提前向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第八条外出地点：（一）根据工作需要选择合适地点，确保工作效果。
（二）特殊情况需调整外出地点，外出人员应提前向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第四章外出费用第九条外出费用：（一）按照国家相关规定和单位财务制度执行。
公司外出管理制度
公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。
部门负责人外出,由主管副总批准。
三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。
四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。
五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。
六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。
公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。
公司因公外出管理制度
第一章总则第一条为加强公司因公外出管理，提高工作效率，确保员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出的情况。
第三条公司因公外出管理应遵循安全第一、规范操作、节约成本的原则。
第二章因公外出审批第四条员工因公外出需填写《因公外出申请表》，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条《因公外出申请表》应包括以下内容：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 外出人员；5. 外出费用预算；6. 预计返回时间。
第六条经批准的外出，员工应提前告知部门负责人，确保工作交接顺利。
第三章外出期间管理第七条员工外出期间，应严格遵守国家法律法规，维护公司形象。
第八条员工外出期间，应确保手机畅通，随时与公司保持联系。
第九条员工外出期间，应合理使用公司资源，避免浪费。
第十条员工外出期间，应注重安全，遵守交通规则，确保自身安全。
第十一条员工外出期间，如遇突发事件，应立即向公司汇报，并采取必要措施处理。
第四章外出费用报销第十二条员工因公外出产生的费用，需按照公司相关规定进行报销。
第十三条外出费用报销应提供以下材料：1. 《因公外出申请表》；2. 交通票据；3. 住宿票据；4. 餐饮票据；5. 其他相关费用票据。
第十四条外出费用报销需在返回公司后一周内完成。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行修订。
第六章违规处理第十八条员工违反本制度，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处理。
第十九条员工因公外出期间，如发生安全事故或违法行为，公司将依法追究其法律责任。
第二十条员工违反本制度，给公司造成经济损失的，应承担相应责任。
第二十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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因公外出管理制度（暂行）
一、目的：
为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。
二、适用范围：
本制度适用于所有因临时公务外出的员工。
三、公务外出请示：
外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报部门负责人核准签字之后交办公室审核签字同意后方可外出。
四、核准权限：
（一）主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由部长核准；
（二）主管级人员，由部长核准，未设部长由副总经理核准；
（三）各部门部长外出，由副总经理核准；
（四）办公室负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。
五、细则
（一）外出前，应提前到办公室处登记，并填写《员工外出登记表》，根据核准权限签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出；
（二）上班前直接办理公司业务未到单位签到者，应提前一天到办公室备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司签到者，需部门负责人签字批准；
（三）外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。
六、外出公务用车规定
（一）用车条件及范围：
1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。
一万元以上的银行存、取款；重要材料的采购；需携带公司证照、印鉴原件外出公务；接送客人；三人以上因公外出等重要公务；除此以外原则上不派专车。
2、在应派公务车范围内，但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车，因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车，费用公司报销。
如特殊原因使用员工私家车外出办理公务，公司按照规定予以补贴。
3、外出公务用车须填写《公务用车申请表》，由办公室统一安排。
4、所有公务用车不能私事使用。
（二）私车公用管理规定：
1、拥有私人汽车且汽车保险齐备、驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。
员工用私车从事公司业务时，不得再使用公司业务用车。
2、确因公司业务车辆资源存在不足，车辆临时调度不开，或办理业务时间紧迫。
3、对本公司担任特殊职务人员，经常外出办事。
4、私车公用须填写公务派车申请表，经部门负责人同意，办公室审核上报总经理同意方可使用。
5、办公室负责审核、统计私车公用里程，并核算补贴金额。
（三）费用报销标准
补贴金额=里程数×油耗标准×汽油价格
本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。
补贴金额=里程补贴标准×里程数
本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。
3、过路费、停车费实报实销。
7、注意事项：
7.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情；
7.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全；
附件：1、因公外出申请表
2、公务派车申请表
公务外出申请表
部门年月日编号：
公务外出申请表
部门年月日编号：
公务派车申请表编号：
公务派车申请表编号：
1、本申请表由申请用车部门填写后送办公室签字确认后交指定驾驶员，驾驶员凭此单出车，收车后由驾备注
驶员及时交回办公室存档。
2、本申请表一式两份，一份由办公室留档，一份由财务部作为核算凭证。