成品退货管理规程完整
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
成品退货管理制度
成品退货管理制度第一条为了规范和加强企业的成品退货管理工作，保障企业经济利益和产品质量，特制定本制度。
第二条凡是因产品质量问题或者出现功能故障，而需要退货的成品，必须严格按照本制度的规定执行。
第三条成品退货的申请必须由销售部门或者质量部门明确责任人，签字确认后方可进行。
第四条顾客提出退货申请，销售部门必须第一时间调查核实，若是因产品本身质量问题造成的退货，销售部门必须及时协调生产部门、质量部门等相关部门进行处理。
第五条若是因为产品运输过程中损坏等问题导致的退货，销售部门必须第一时间与物流公司进行沟通，协商处理方案。
第六条退货的成品必须在退货单上填写详细信息：产品型号、数量、退货原因、责任人等，并由销售部门和质量部门负责人签字确认。
第七条销售部门在接到顾客退货申请后，必须及时与顾客联系并协商退货方式和时间。
若要求换货的，必须在协商一致的情况下才能进行。
第八条成品退货必须经过质量部门的检验和确认，只有在质量部门确认产品存在质量问题并签字确认后，方可进行退货处理。
第九条退货成品经质量部门确认后，必须及时通知生产部门和财务部门进行处理，并及时更新退货记录。
第十条生产部门在接到退货通知后，必须及时对退货产品进行接收，并做好产品的追溯和定责工作。
第十一条财务部门在收到退货通知后，必须及时进行退款处理，并做好相关退货款的记录。
第十二条所有退货产品必须进行完整的记录和档案归档，以备后期查阅。
第十三条退货后，必须及时对产品质量问题进行分析，总结经验教训，并及时提出改进意见。
第十四条各部门必须对成品退货问题进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改和改进，以提高产品质量和避免成品退货发生。
第十五条对于恶意退货行为，企业有权根据相关规定进行处罚，并保留追究法律责任的权利。
第十六条本制度自颁布之日起实施，如有需要修改的地方，必须经过相关部门的审批执行。
第十七条违反本制度的行为，将依据公司相关管理制度进行处理。
以上就是我们公司的成品退货管理制度，希望各部门员工认真执行，确保成品退货管理工作的规范和有序进行。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
退换货管理规定
退换货管理制度一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定.二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题.第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品.第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品.第五条因双方终止合作.三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核.四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写产品退货申请表,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理.第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写产品退货申请表,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理.第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理.第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚.第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写产品退货清点表,并建立产品退货台账备查.第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责.财务部负责核对退货产品与产品退货申请表所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货产品区.五、退货产品的处置第十四条非质量原因造成的退货产品,如外观无明显变化,行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论,若同意继续销售,仓储部门应放置于产品合格区.第十五条退货产品因质量状态较差,影响二次销售的产品,公司不予处理,直接退回.第十六条如是客户调换货,流程及要求按以上规定执行.六、检查与考核第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门,应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则,并报行政部备案.第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担.第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查,发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱,在实施考核时可加大扣罚力度.第二十条为强化管理者的责任,在经济处罚时,按部门主要负责人承担60％,直接责任人承担40％的原则实施.七、附则第二十一条本规定由行政部负责解释.第二十二条本规定自2017年12月19日起实施.附：客户退货申请表、客户退货清点表各一份附表一：客户退货申请表附表二：客户退货清点表。
仓库成品退货管理流程
仓库成品退货管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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仓储部仓库成品退货验收标准操作规程
成品退货验收标准操作规程代码:页码:该文件制订参与人：该文件分发到以下部门：文件变更列表目录1目的42 范围43 职责44 附件45 内容45.1 成品退回的发起及接收45.2 退回成品验收45.3 退货成品处理5附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》61 目的本标准操作规程建立退回成品管理方法，使成品退回程序、验收及后续处理规范化。
2 范围本标准操作规程适用于公司所有退回成品的管理。
3 职责3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。
3.2 质量部：负责退货成品质量的检测。
4 附件4.1 附件1：R-SOP-XXXX《成品退货记录表》5 内容5.1 成品退回的发起及接收5.1.1 销售经理或客户提出退回要求并详细说明退回原因后，经销售部门认可及销售总监（销售总负责人）同意后，在规定的时间内将成品退回公司，并填写《退货申请表》（销售部负责）。
5.1.2 仓库（成品库）接到退货及《退货申请表》，检查《退货申请表》内容是否齐全，签名是否完备（客户、成品直接销售人员、销售总监）。
5.2 退回成品验收5.2.1 验收流程发起：退回成品的验收流程由仓库（成品库）管理员发起。
5.2.2 表单处理：仓库（成品库）管理员登记《成品退货记录表》（仓储负责）及成品台帐，并按照《退货申请表》上的内容填写《退货成品处理表》（质量部负责），仓库（成品库）管理员、质量部质检员分别签名。
5.2.3 入库处理：按退回成品储存要求，仓库（成品库）管理员将退回成品放于相应库区的待验区，并用围栏围上或网罩将该批待验成品罩上，贴上《待验状态》标签并填写物料卡。
5.2.4 检验需求发起：对于退库成品，仓库（成品库）应及时填写《请验单》，请验单交质量部质检员，并及时填写《已请验》标签，将《已请验》标签贴于库存货位处。
5.2.5 取样：质量部质检员取样后填写《已取样》标签，并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签下方。
5.2.6 检验项目确定：请验单中必须标示检验项目，由质量管理部根据成品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估，确定需要进行检验项目，一般情况，根据成品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估，对成品进行检验。
产品退货处的规章制度
产品退货处的规章制度第一章总则第一条为规范产品退货处的工作秩序，保障消费者的合法权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有产品退货处的工作人员，包括管理人员和普通员工。
第三条产品退货处是一个为消费者提供退货服务的地方，必须遵守国家相关法律法规和公司规章制度。
第四条产品退货处应当努力提高服务质量，保障消费者权益，积极履行社会责任。
第五条产品退货处应当具备良好的服务态度和专业的业务知识，为消费者提供优质的退货服务。
第六条产品退货处应当加强对员工的培训，提高其工作素质和技能水平。
第七条产品退货处应当建立健全的内部管理制度，加强对工作流程的规范管理。
第八条产品退货处应当加强与供应商和生产商之间的沟通协调，保证退货工作的顺利进行。
第九条产品退货处应当做好退货记录的保存和管理，确保数据真实可信。
第十条产品退货处应当定期进行服务质量评估和自查自评，及时发现问题并改进。
第二章退货流程第十一条消费者提出退货申请后，产品退货处应当核实商品信息、查看购买凭证，并与消费者确认退货原因及要求。
第十二条产品退货处应当对商品进行核实检查，确保商品完好无损且未被使用过。
第十三条若商品符合退货条件，产品退货处应当及时办理退货手续并向消费者返还退款。
第十四条若商品不符合退货条件，产品退货处应当主动向消费者解释原因并提供合理解决方案。
第十五条产品退货处应当及时更新系统记录及库存情况，保证数据准确无误。
第十六条产品退货处应当配合相关部门做好商品退库、销毁等工作，确保退货程序合规。
第三章服务准则第十七条产品退货处应当保持良好的工作态度，对待每一位消费者都应热情周到。
第十八条产品退货处应当严格遵守规章制度，绝不泄漏消费者的个人信息及退货记录。
第十九条产品退货处应当积极协助相关部门处理退货纠纷，维护公司形象和消费者利益。
第二十条产品退货处应当定期开展员工培训和动态管理，提升员工的服务水平和素质。
第二十一条产品退货处应当主动接受消费者的意见和建议，不断改进服务质量。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。
三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。
2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。
3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。
2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。
3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。
4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。
如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。
五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。
2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。
六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。
客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。
七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。
并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。
八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。
以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。
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河南省洛正药业有限责任公司文件编码：LZYY-SMP-FR-0-004-00 页码：1/6
成品退货管理规程
一、目的：建立退货成品及收回管理规程，规范退货成品的入库、仓贮管理，保证对各种原因导致的退货能够正确、及时的处理。
二、适用范围：从市场退回或收回的产品。
三、职责：
3.1 质量管理部：负责对退库进行检查和监督；负责造成退货原因的调查，评估退货产品的质量是否受到影响并给出退货产品的处理意见；
3.2 供应部：负责清点、接收、退库的成品，及时做好相关成品退库记录；
3.3 市场服务部：负责客户退货要求的接收，并转发相关部门，负责退货产品处理后返回市场的账务和发运指令，必要时协助各部门查明货物在各代理商的库存及流向；
3.4 相关车间：负责给出退货产品的处理意见，如涉及车间工作及时完成退货产品处理，如翻箱操作。
四、定义：退货：将药品退还给企业的活动。
一般退货原因：
一级商业企业在入库验收时发现导致的退货：
●运输过程中包装受损或外包装被污染，对方不予接收；
●产品批号、生产日期或有效期打印不清晰。
商业性退货：
●如双方解除商业供销合同，部分产品退回；
●其他原因的商业退货。
产品质量原因造成的退货（一般由投诉引起）：
●产品不符合法定标准（包括短缺、包材错误、异物等）；
●产品被污染；
●产品储存过程中变质；
●因不良反应造成的退货；
●企业启动产品召回程序收回的产品；
其它质量原因造成的退货。
五、规程内容：
5.1 产成品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求（如鉴别不符、含量不够、有异物、缺少、外包装严重破损）、超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。
5.2 产品退货原则：
5.2.1 药品退货事宜，由购货方提出后，原则上满足顾客的退回要求；
5.2.2 无退货手续，退货管理人员不得擅自接受退货要求；
5.2.3 有下列情况之一的，按销货退回办理退货：
（1）不符合顾客要求的
（2）有差错的
（3）有破损、短缺的
（4）其他经企业确认应退换货的
5.2.4 间接客户不予退货；
5.2.5 退回的产品无法清点接收的不予退货；
5.2.6 有下列情况之一的，退货方必须提供书面文件要求：
（1）如药品存在质量问题，应附有加盖有退货单位质量管理部门原印章的药品检验机构的检验报告书；
（2）如属发货运输、装卸过程中造成短缺破损时，则须附有运输部门的有关证明文件；
（3）书面要求应详细说明要求退换货的理由、药品名称、剂型、规格、单价、数量、金额、批号、到货时间等；
5.2.7 退货处理程序：
5.2.7.1 客户提出药品退货要求时，必须向销售部门提出退货要求，不得向企业其他部门提出退货要求。
当企业其他任何部门接到客户提出的退货要求后，应及时转告客户，同企业销售部门进行联系，不得擅自答应或拒绝退货要求；
5.2.7.2 退货原因确认：销售部门在接到客户退货要求后，应确认退货原因，对于特殊贮藏条件的产品应要求客户说明相应产品在运输及贮存过程中的贮存条件，以便于判别外界因素对产品的影响。
由销售部门填写《退货处理记录单》，注明退货单位及地址、品名、规格、批号、数量及退货原因，递交销售部门负责人和质量管理部负责人，进行批准是否接受退货要求。
随退货产品一同退回到药品仓库；
5.2.7.3 退货批准：一级商业企业在入库验收时发现缺陷由商业企业仓库人员直接退回，商业退货需企业销售部门负责人批准同意，质量相关问题退货由销售部门负责
人和质量管理部负责人共同批准。
退货要求批准后，销售人员应及时同客户联系，确认退货的相关信息。
5.3 退库验收
5.3.1 仓储部门根据退货单申请验收退货药品，核对退库成品的名称、批号、规格、数量包装与退库单相符者，准予入库；逐件检查成品的名称、规格、外包装情况，必要时开箱检查；
5.3.2 退货及收回的药品应放在指定地区、隔离封存，挂黄色待验牌和货位卡，并做好退货记录，退货记录内容至少应当包括：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。
对于尾数及已拆箱的退回产品要检查每一最小包装的品名、规格、批号、数量，防止差错、混药；如有不符，立即通知营销人员及时查证落实，销售员、保管员均应在登记表上签字；
5.3.3 同一产品同一批号不同渠道的退货应当分别记录、存放和处理；
5.3.4 质量原因退货及收回的产品收到后应及时填写请验单交化验室检验；化验室对退货及收回的产品进行复验，并发出检验报告单。
5.4 退回成品的处理
5.4.1 非质量问题退货，如系包装原因退货及收回的的产品，质量管理部门检查、评价后，且成品在有效期内，外观无明显变化，无污染、破损情况者，经批准后，由车间按原批号重新包装，挂绿色合格品标志，填写帐、卡，准予继续销售；
5.4.2 如系积压销售不出或其他非药品质量原因退货及收回的产品，质量管理部门检查、评价后，且成品在有效期内，外观无明显变化，无污染、破损情况者，按合格品处理；
5.4.3 非质量问题退货及收回产品，但产品已超过有效期，放入不合格区并按不合格品予以销毁；
5.4.4 属对方仓储管理不善，药品超过有效期，或自我企业开票提发货半年后造成的问题，不作退换货处理，由营销人员与对方交涉处理。
属于超合同发货或因特殊情况修改合同退货由销售部统一处理，并向主管领导汇报事发原因及处理结果，成品库保管员按相应程序登记造册；
5.4.5 因质量问题退货及收回的产品，应填写请验单报质量管理部进行复验。
根据质量管理部调查处理结果。
合格品可继续销售；不合格品按不合格品销毁的有关规定执行，报废手续由质量管理部存档。
涉及其他批号的应同时处理，并做好记录。
5.5 接产成品退货处理意见后，成品仓库保管员除做好登账工作妥善保管外，应立即与用户换货。
若一时无货，营销人员应与购方说明原因，妥善解决。
5.6 退货产品应由质量管理部进行调查、评估和检验，只有经检查、检验和调查，
有证据证明退货质量未受影响，且经质量管理部根据操作规程评价后，方可考虑将退货重新包装、重新发运销售。
评价考虑的因素至少应当包括药品的性质、所需的贮存条件、药品的现状、历史，以及发运与退货之间的间隔时间等因素。
不符合贮存和运输要求的退货，应当在质量管理部监督下予以销毁。
对退货质量存有怀疑时，不得重新发运。
5.7 由于产品内在质量造成的退货或换货，必须通知所有与受影响批次有关的客户，考察产品质量或安排退换货事宜。
质量管理部应在接到退货处理记录单后2个工作日内启动调查程序对发生的质量原因进行调查，包括对留样进行分析、检测；确认为企业内部的原因导致的，进行补换货处理，并对企业内部引起产品质量不合格的原因进行调查，采取相应的纠正和预防措施。
若为客户原因导致的质量问题，对于所退回的产品也可酌情考虑给予补、换货处理，但应书面告知客户相应的注意事项，避免问题的再次发生。
若确认为产品的内在质量问题的，应在质量管理部的监督下进行销毁。
如产品质量问题涉及到整批产品或其它批号产品，则同时作销毁处理。
如已发出商品，则按《产品召回管理规程》及时收回。
5.8 退货库的空间应考虑产品退货和召回的可能确保有足够的空间。
如果召回产品的批次多、数量大而导致退货库的空间不足时，应采取合适的储存方法对召回产品实施单独隔离、控制。
5.9 因产品质量、不良反应等原因导致产品召回，应根据召回管理规程的规定和要求实施、完成产品的召回、销毁。
5.10 执行：
5.10.1 销毁处理意见由仓库执行，按不合格品销毁管理文件在质量管理部相关人员的监督下进行；
5.10.2 返工处理的产品由生产车间及时进行，返工应在批准后30个工作日内完成，并经质量管理部检查合格后重新入库进行销售。
5.11 记录：
5.11.1 退货处理记录完成后，交QA归档，由QA及时登记到《退货登记表》中。
记录包括所有与退货有关的记录如返工、销毁记录；
5.11.2 退货处理过程全部原始记录由QA保存，保存至产品有效期后一年（不足三年的要至少保留三年）。
六、本文件涉及记录名称及编号：
七、变更历史
附件：
退货处理流程图。