收银长短款调整表
超市收银绩效方案
超市收银绩效⽅案收银员绩效⼯资⽅案⼀、⽬的1.调动收银员的⼯作积极性，体现多劳多得，少劳少得的原则。
2.提⾼收银员劳动效率，降低劳动成本。
3.激发收银员岗位技能的学习热情，提⾼⼯作的积极性。
4.规范收银操作⾏为，减少收银员差错率。
5.促进收银队伍的优化，择优汰劣。
⼆、⼯资结构1.收银员⼯资结构：星级⼯资+当⽉绩效⼯资。
2.星级⼯资分为五个级别：以上标准已含延时补贴，参照各地⼯资⽔平调整标准。
3.每⽉绩效⼯资计算依据：收银员当⽉收款⾦额：每万元提奖X元当⽉累计收银笔数：每百笔提奖X元由⼈⼒资源部门每年或每半年根据当地各店实际情况制订标准，对部分系数的相互关系可以做适当的调整，并作备案。
三、⽆差错奖为⿎励收银员⽆差错、⽆过失，规范操作，当⽉⽆差错、⽆过失收银员奖励50元。
四、星级⼯资的评定1.试⽤期收银员与机动收银员：试⽤期采取固定⽉薪制，⼯资级别为试⽤级别，机动收银员适⽤固定⽉薪制，不适⽤绩效⼯资⽅案。
2.试⽤期结束后星级⼯资直接进⼊⼀或⼆级，转正当⽉开始计发实际绩效⼯资，调⼊收银岗位的员⼯也直接进⼊⼀或⼆级，调动的次⽉开始计发实际绩效⼯资。
3.每季度由门店组织定级考核⼀次（考核⽅案见本⽂第六条），根据考核情况评定收银员级别。
4.考核结束后次⽉调整⼯资。
五、各星级收银员⽐例：五级：10% 四级：20% 三级：40% ⼆级：25% ⼀级：5%六、绩效⼯资的计算与核发1、计算⽅法：收银⾦额提奖+收银笔数提奖+⽆差错奖⽆差错：参照附件3规定。
2、每⽉1⽇由前台经理在3.0系统中查询出当⽉收银员的收银⾦额、收银笔数（交易总笔数减去当⽉更正、取消笔数），以计算收银员的绩效⼯资；3、每⽉2⽇前台经理要将本店收银员的绩效⼯资算出来，并交分管副总和店总审核，审核后签名确认，交门店⼈事做当⽉⼯资；4、绩效⼯资计算时间：当⽉1⽇—⽉末最后⼯作⽇，下⽉3⽇前门店⼈事完成绩效⼯资的计算，报⼈⼒资源部门门审核。
5、审核批准：⼈⼒资源部门门根据发放标准进⾏审核，经审批发放。
收银交接单
收银交接单
收银交接单
日期：年月日
营业总收入：元. 元仟佰拾元.
现金：元.刷卡元.免单元. 挂账：
备注：
收银员签名：出纳员签名：
收银交接单
日期：年月日
营业总收入：元. 元仟佰拾元.
现金：元.刷卡元.免单元. 挂账：
备注：
收银员签名：出纳员签名：
收银交接单
日期：年月日
营业总收入：元. 元仟佰拾元.
现金：元.刷卡元.免单元. 挂账：
备注：
收银员签名：出纳员签名：
收银人员规章制度表格范本
收银人员规章制度表格范本序号规章制度内容1 工作时间1.1收银人员工作时间为每天8小时，包括午休1小时。
1.2收银人员需准时到岗，不得迟到早退。
1.3如需调休或请假，需提前向主管领导请假，并填写请假单。
2 工作服装2.1收银人员需穿着整洁、得体的工作服装上岗。
2.2不得穿着拖鞋、短裤等不符合工作要求的服装上班。
3 工作纪律3.1收银人员需遵守公司的工作纪律，服从管理，听从调度。
3.2不得擅自离岗或超时工作。
3.3不得在工作时间内私自使用手机、上网等影响工作的行为。
4 客户服务4.1收银人员需礼貌待客，主动为客户提供服务。
4.2接待客户时应微笑、耐心，高效地完成结账工作。
4.3对客户提出的问题要诚实回答，不得虚假宣传、误导客户。
5 保密制度5.1收银人员需严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司机密信息。
5.2不得私自将客户信息、公司资料外泄给他人。
5.3不得利用客户信息谋取私利，否则将追究相应法律责任。
6 财务管理6.1收银人员需认真核对每笔交易，确保账目准确无误。
6.2不得私自调换或篡改账目，如有发现违规行为将受到严厉处罚。
6.3收银人员需保管好收银机及现金，避免发生丢失或损坏现象。
7 素质要求7.1收银人员需具备良好的沟通能力和团队合作精神。
7.2具有良好的应变能力和服务意识，能够处理各种紧急情况。
7.3对工作认真负责，有较强的执行力和自我管理能力。
8 处罚措施8.1违反公司规章制度的收银人员将接受相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停薪留职等。
8.2严重违规行为将被开除，并列入公司黑名单。
以上规章制度为收银人员遵守的基本准则，希望每位收银人员能够严格遵守，保持良好的工作态度，提高工作效率，为公司发展做出贡献。
饭店收银财务交接账表格
总现金
交财务现金
收银员签字
收款财务签字
备注：
签单
明细
签单单位
签单人
签单金额
联系电话
备注
结帐情况记录
1
2
3
4
5
6
7
8
签单结帐
签单单位
签单人
签单金额
结帐人签字
收款人签字
备注
1
2
3
4
金钻豪门收银财务交接帐
二○一三年十一月份
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
签单明细签单单位签单人签单金额联系电话备注结帐情况记录签单结帐签单单位签单人签单金额结帐人签字收款人签字备注金钻豪门收银财务交接帐页眉二一三年十一月份注
金钻豪门收银财务交接帐
年月日
白班
现金
签单
刷卡
总营业额
结签单金额
其它收入
总现金
交财务现金
收银员签字
收款财务签字
备注：
夜班
现金
签单
刷卡
总营业额
结签单金额
(2020)年酒店餐厅收银单修改规定
酒店餐厅收银单修改规定
Subject:
主题：餐厅收银单修改规定
Ref:
参考号：F&B-CH.R-024
Approvedby:Food&BeverageDirector
批准：餐饮总监
Date:
日期：
Approvedby:GeneralManager
批准：总经理
Date:
日期：
各餐厅在营运中,有关更改、取消、减机需执行餐厅的财务政策。
1.更改：
a)需要及注明原因。
b)将更改后的品种重新输入电脑。
2.取消：需要取消的，由经理级人员查实后做取消，在收银单上签名及注明原因。
3.打单后作减机：
a)需要减机时，先通知经理且说明原因。
b)如属多收钱或打单后打折的由经理核查后说明原因签名才生效。
c)如属操作或收银机错误的，除经理签名证实外，仍需作业部指定人核实后注明原因签名才有效。
收银考核评价表excel模板
考核人：项目关键点考核具体内容及标准考核方法分值得分每天早班盘点现金和对现金缴款单和对业务系统数据并及时将当日现金于每日16:30前存至银行押金管理：登记押金备查表，晚班收银根据备查表当日核对，早班收银次日复核，当班收银及时登记，收银退金额并复核当日余额。
违规操作一次，扣除1分/次5收款是否准确，每日现金银行存款收入与业务系统复核无差，正确填写现金缴款单，编制收银日报表，无走单漏单无假币无异常缺少或差错一次，扣除1分/次8收银遇特殊事项是否及时沟通处理，处理顺序：收银主管--客服主任--分院会计出现一次差错，扣除3分/次6收费清单的打印是否清晰、完整、无遗漏出现一次差错，扣除2分/次7是否按要求准确将特殊收入事项分类备查（省市医保、团购、免单等）出现一次差错，扣除2分/次8折免折扣收费退费，是否有授权人签字确认出现一次差错，扣除2分/次9备用金按要求准备及存放，定期接受出纳盘点出现一次差错，扣除2分/次9发票开具是否规范，发票数量不足是否及时通知会计出现一次差错，扣除1分/次4微笑服务，无顾客投诉出现一次投诉，该项不得分8服从上级工作安排，服从本院会计对本职工作的安排，能及时准确提交各项数据统计工作成果能达到岗位职责要求出现一次差错，扣除2分/次6工作效率高，品性廉洁，成本意识强无时间观念做事情要督促，扣除1分/次10工作仔细，对企业忠诚工作敷衍了事，不负责任，扣除1分/次10工作态度是否积极：有责任心，本人的职业道德修养，团队精神等工作态度不端正，扣除1分次10加分项业绩20%院内业绩同比增长超额20%，+20集体意识强20120xx 年xx 分院xx 月收银考核表被考核人：合计定量指标70%定性指标30%专业技能57%服务意识13%工作态度30%。
收银交接单
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
早班 结算
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（小写） ￥ 元 万
收银交接表
年 POS 银联卡 POS 现金 手工 银联卡 手工 现金 现金 退货 积分 使用记录 当日现金 金额（小写） 总收入 ￥ 元 晚班 当日银联 金额（小写） 汇总 总收入 ￥ 元 积分类型 收入 合计 分 金额（大写） 万 仟 佰 拾 元整 备注 元整 交接 班记 录 晚班 移交 备注 晚班 移交 月 日 金额（大写） 万 仟 佰 拾 元整 备注 元整 关联单据号码 元整 关联单据号码 元整 备注 元整 晚班 结算 备注 POS 银联卡 POS 现金 手工 银联卡 手工 现金 现金 退货 积分 使用记录 交方（早班） 接方（晚班） 监交（店长） 交方（晚班） 接方（出纳） 监交（店长） 金额（小写） ￥ 元 万 金额（大写） 仟 佰 拾 元整 备注 元整 关联单据号码 元整 关联单据号码 元整 备注 元整 备注 金额（小写） ￥ 元
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（小写） ￥ 元 万
金额（大写） 仟 佰 拾
金额（大写） 万 仟 佰 拾
其改给予考核扣分处理
收银操作流程
收银操作流程第一部分流程说明1目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算服务，特制定本流程。
2流程规则3.1收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客.第一步：问候顾客；第二步：商品扫描入机；第三步：商品装袋；第四步：检查篮底有无商品遗漏；第五步：推荐收银台前促销商品；第六步：唱收唱付；第七步：向顾客致谢。
3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。
3.2.1封闭柜商品入机：是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”上所注的商品编码、数量、合计金额，将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。
3.2.2超市商品扫描入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。
3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。
在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。
3.4为保证资金安全,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,应主动通知现金办收取大额.3.5出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。
3流程涉及部门的主要职责4.1收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。
4.2收银现金办：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。
4.3收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括异常交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员日常上机操作；现场抽查收银员钱箱。
4.4分管副总/值班店总：负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。
4.5财务部：负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。
4.6信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。