相关方信息一览表
ISO27001信息安全管理体系相关方需求和期望分析表
销售部。
支持部门
行政部、生产部、品质部、销售部。
资源支持
作业场地、设备。
外部服务提供商
原材料服务商等。
ISO27001信息安全管理体系相关方需求 Nhomakorabea期望分析表
相关方需求与期望
质量与信息安全要求
核心客户
客户（客户对质量需求与期望）
客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
塑胶模具生产制造、电子产品用塑胶件生产，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服务提供及服务终止整个生命周期。
支持业务活动
供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性
3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
确保重要信息系统的可用性
1.防止关键业务系统因管理不当造成系统故障，导致公司产品受到严重影响。
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
序 号
相关方
需求和期望
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
注：针对 相关方要
各项目评审得分
信息来源
对组织绩效或决策的 潜在影响或损害（D)
利益相关方产生风 险及机遇的能力 （L)
被组织决策或活 动影响的能力 (B）
风险和机 遇类别
评审 总分 （DLB
)
拟采取应对措施
监视评 审方法
监视 评审 频率
责任部 门
。
员工安全防护用 品不按规范佩戴
6
有安全生产要 求
执行安全 生产责任 2 制，安监 办抽查达 标
14 当地政府
合法经营、不发 生群体性事件， 不全安事故 如罢工、集体闹 报告 事等。
公司有成立员工 委员会，定期组 织会议，听取员 工代表意见并改 善
4
有安全及法治 知识宣导
有完善应
2
急机制， 不会有影
录
每月 每季
3）定期组织教育培训，提升
员工的能力。
产品送外
执行卫生管理标准要求，定期 部检测，
18 产品送检，确保产品符合卫生 定期接受 半年
标准要求。
食药监局
的检查
消防器材
1）加强消防安全管理，确保 检查、消
36
消防符合要求。 2）加强员工消防知识培训，
防演习总 结报告、
每月 半年
定期组织演习培训。
工资水平在本 2 地区为中等水
平
员工工资 2 和福利的
满足
8 食药监局
公司执行卫生标 准，确保产品符 合卫生标准要求
食品检查报 告
要求从正规渠道 购买食品
3
有食品安全要 求
检测达 3 标，不会
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
企业相关方一览表
企业相关方一览表企业相关方一览表：1、董事会：- 董事长：[姓名]- 非执行董事：[姓名]- 独立董事：[姓名]2、高管团队：- 首席执行官（CEO）：[姓名]- 首席财务官（CFO）：[姓名]- 首席技术官（CTO）：[姓名]- 首席市场官（CMO）：[姓名]- 首席运营官（COO）：[姓名]3、股东：- 主要股东：- [股东名称]- [股东名称]- [股东名称]- [股东名称]4、合作伙伴：- 技术合作伙伴： - [合作伙伴名称] - [合作伙伴名称] - 渠道合作伙伴： - [合作伙伴名称] - [合作伙伴名称] - 市场合作伙伴： - [合作伙伴名称] - [合作伙伴名称] 5、客户：- 主要客户：- [客户名称]- [客户名称]- [客户名称] - [客户名称] 6、供应商：- 主要供应商： - [供应商名称] - [供应商名称] - 潜在供应商： - [供应商名称] - [供应商名称] 7、员工关系：- 全职员工：- [姓名]- [姓名]- 兼职员工：- [姓名]- [姓名]- [姓名]- [姓名]8、竞争对手：- 主要竞争对手： - [竞争对手名称] - [竞争对手名称] - 潜在竞争对手： - [竞争对手名称] - [竞争对手名称]附件：1、董事会成员信息2、高管团队成员信息3、股东名册4、合作伙伴协议5、客户名单和合同6、供应商信息7、员工名单和合同8、竞争对手分析报告法律名词及注释：1、董事会：公司治理结构中负责决策和监督的组织。
2、CEO：首席执行官，负责企业整体管理和决策。
3、CFO：首席财务官，负责企业财务管理和决策。
4、CTO：首席技术官，负责企业技术战略和创新。
5、CMO：首席市场官，负责企业市场推广和品牌建设。
6、COO：首席运营官，负责企业日常运营管理。
7、股东：对企业拥有所有权或股权的个人或机构。
8、合作伙伴：与企业建立合作关系的个人或机构。
9、客户：购买企业产品或服务的个人或机构。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方安全检查评价报告模板-概述说明以及解释
相关方安全检查评价报告模板-范文模板及概述示例1:在撰写这篇文章之前，首先需要明确相关方安全检查评价报告的重要性和作用。
这种报告通常用于评估一项工程项目或活动在安全方面的表现，以便发现潜在的安全隐患并提出改进建议。
它能够帮助相关方更好地了解项目的整体安全状况，从而采取更有效的安全措施，确保项目顺利进行。
在这篇文章中，我们将会提供一个基本的相关方安全检查评价报告模板，以供读者参考和使用。
这个模板将包括几个主要部分，例如项目概况、安全检查内容、检查结果、安全风险评估、改进建议等。
在项目概况部分，需要包括项目名称、地点、日期、检查人员等基本信息，以便让读者对报告有一个整体的了解。
安全检查内容部分应详细列出检查的内容和范围，例如人员安全、设备安全、施工安全等。
检查结果部分应清晰地列出发现的安全问题和风险，并给出相应的评级和说明。
在安全风险评估部分，需要对各项安全问题的严重程度进行评估，并给出相应的应对策略。
最后，在改进建议部分，应提出具体的改进建议和措施，以解决发现的安全问题并提高项目的安全水平。
通过这篇文章，读者将能够了解相关方安全检查评价报告的重要性和内容，并借助提供的模板，为他们自己的项目编写一个详实、清晰的安全检查评价报告，以确保项目的安全和顺利进行。
示例2:标题：相关方安全检查评价报告模板摘要：本文将分享一个相关方安全检查评价报告的模板，以帮助读者了解如何进行全面的安全检查评价，并为相关方提供准确的安全状况评估报告。
正文：1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目负责人：- 检查日期：- 检查地点：- 检查人员：- 相关方名称：2. 安全管理制度- 是否建立了完善的安全管理制度？- 是否明确了责任部门及人员？- 是否制定了各项安全规章制度？- 是否定期进行安全培训？3. 安全设施设备- 是否具备必要的安全设施设备？- 是否定期进行设施设备检查维护？- 是否符合国家标准及相关法规要求？4. 安全生产管理- 是否建立健全的安全生产管理体系？- 是否定期进行安全生产核查评估？- 是否开展安全生产风险评估？5. 事故应急处理- 是否建立完善的事故应急处理机制？- 是否编制了应急预案并定期组织演练？- 是否能够有效应对事故事件？6. 环境保护管理- 是否遵守了相关环保法规？- 是否开展了环境风险评估？- 是否定期进行环境检测及监测？7. 安全生产管理绩效- 是否达到了安全生产管理目标？- 是否取得了相关的安全生产证书及资质？- 是否有过事故记录？结论：根据以上检查评价，我们认为该项目在安全管理制度、安全设施设备、安全生产管理等方面存在一定问题，建议及时改进完善，确保安全生产工作的顺利进行。
ISO27001信息安全管理体系相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
管理体系在支持愿景及核心竞争力方面应达到的结果
基于手机电池、电池充电器、电源变压器行业的特点，本公司要成为行业内的领先企业，质量管理能力和信息安全技术将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量和信息安全管理方面必须能够实现高层期望的成果：
— 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量和信息安全意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
来自于自然环境（包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）的威胁会造成公司活动暂时中断。
台风
1、生产设施缺乏物理保护
2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急预案
暴雨
洪水
暴雪
雷电
1、生产设施缺乏防雷设施
2、防雷设施没有及时检测
符合适用法律及行业法规要求
1.对客户的质量要求、行业内相关法律法规进行充分识别，确保整个过程满足客户质量要求及行业内相关法律法。
—符合适用法律及行业法规要求
我们将通过以下举措努力实现上述承诺的质量目标：
— 维护并持续改进质量管理体系，采取预防性措施，减少各类质量事件发生，通过质量持续提升的绩效让客户体验质量管理的成果。
确保客户信息及重要信息系统的完整性