重点施加影响相关方一览表
对相关方环境施加影响管理程序
1. 目的
对相关方施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全等管理方面的事宜，以促使其改进经营行为。
2. 范围
适用于公司可望施加影响的相关方的管理。
3. 职责
3.1 物资供应部、行政管理部、营运部、安全环保和精益管理部负责对公司可望
施加影响的相关方进行资格评估并对其施加影响。
3.2 管理者代表监督与检查对相关方施加影响的效果。
4. 程序
4.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程承包方、物料供方、运输供方、废弃
物处理单位、职工餐饮服务方等。
4.2 管理者代表负责组织各有关部门对相关方进行评估分类：
4.2.1 与公司的重要环境因素/职业健康安全相关联的，或可能造成重大环境污
染、管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般相关方。
4.3 对相关方的影响：
4.3.1 对需要重点施加环境影响的相关方，物资供应部、营运部、行政管理部、
安全环保和精益管理部、计划管理部对其进行不定期的检查与跟踪。
检查采用第二方审核或其它方式，每年不少于一次。
对其评价的结果记入《重点施加影响相。
重点施加影响相关方一览表
重点施加影响相关方一览表N0.序号相关方名称相关业务范围类型施加影响方案/措施相关部门重大环境因素/危险源备注1 主要原辅助材料供应商铝锭等生产、销售，塑粉 /柴油/等供应商①提供有关经营资质材料。
如营业执照/生产许可证/体系产品认证证书等②每年进行一次跟踪评审。
③当发生意外或其它紧急事故时，应及时做好防范并通知本公司。
④其余按《对相关方施加影响控制规定》执行。
供应部/2 食堂提供员工就餐内部①有卫生许可证、人员健康证。
②当发生意外或其它紧急事故时，应及时做好防范并通知本公司。
③其余按《对相关方施加影响控制规定》执行。
人事行政部/3 有关外来人员进入公司及施工场地的外来人员外部①经过同意批准方可进入；②告知其进入公司及施工场地上时必须遵守的规范；③进入现场时必须佩带好有关非作业人员标志和戴好有关安全防护设施。
人事行政部/4 普通废弃物回收商①提供资质证明：②每年进行一次跟踪检查。
③当发生意外或其他紧急事故环境污染时，及时做好防范取得联络。
④其余按照《对相关方施加影响控制规定》执行。
人事行政部5 政府机关法律法规、业务指导等机关法律法规提供、业务指导实施等人事行政部/6 设施设备承包方建筑、基建维修、改造、装修、水电工事。
①提供有关施工资格证明、经营许可证等证明。
②每年进行一次跟踪检查。
③在施工时发生意外或其他紧急事故导致环境污染时，应及时做好防范并与本公司取得联络。
④其余按照《对相关方施加影响控制规定》执行。
制造部/7 生产生活废水生活废水等①提供资质证明：相关的处理协议等。
②每年进行一次跟踪检查。
③当发生意外或其他紧急事故导致环境污染时，应及时做好防范并与本公司取得联络。
⑤余按照《对相关方施加影响控制规定》执行。
人事行政部废水排放备注类型包括：合同方、承包方、供应商、顾客、厂中厂、统管等。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的对相关方施加影响，使其了解本公司一体化管理体系方面的有关要求，促使其自觉保护环境和减少职业健康安全风险。
2.0适用范围适用于对本企业原辅材料供应商、运输商、废弃物处理者等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
3.0职责3.1 生产技术部负责对原辅材料供应商施加影响。
3.2 行政管理部负责对进入公司区域的其它外来人员施加影响。
3.3 市场销售部负责对运输商施加影响。
3.4 行政管理部负责监督与检查各有关部门对相关方施加影响的效果。
4.0工作程序4.1公司对可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输商、废弃物处理者。
4.2 对相关方环境和安全的影响4.2.1 对需要重点施加影响的相关方，由生产技术部、行政管理部、市场销售部等填写《重要施加影响相关方一览表》，负责对各自对应的原辅材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方提交企业的一体化管理方针与《信息交流沟通管理程序》。
4.2.2 对相关方要求应包括以下内容：a.对所提供的原辅材料应满足国家、地方、行业的有关环境保护和职业健康安全要求的法律、法规。
危化品的包装材料和标签应符合国家有关规定。
b.运输易燃、易爆品、危险物品的司机应接受过专门培训，具有国家发放的资质运输证，防止在运输的过程中发生火灾、爆炸、泄漏等事故，造成环境污染和安全事故的发生。
c.在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活，遵守厂内有关的运输规定，如车速、行驶线路、禁止鸣笛等。
d.废弃物处理者应具备处理资格和符合国家的相关规定，如营业执照、环保设施验收资料等。
4.2.3 为了督促相关方的环境保护和职业健康安全行为符合国家有关规定，生产技术部、行政管理部、市场销售部等对施加影响的相关方进行不定期的监督检查，对不符合要求的相关方提出整改意见，要求限期整改。
对整改不符合或拒绝整改的，减少订货或更改供应商、运输商、废弃物处理者。
相关方施加影响程序(含表格)
相关方施加影响程序（ISO14001-2015）1.0目的本标准规定了公司对相关方环境施加影响、控制要求，增强其环境保护意识，改善相关方环境行为。
2.0适用范围本标准适用于公司在环境方面对相关方施加影响。
3.0定义3.1相关方：关注组织的环境安全表现（行为）或受其影响的个人或团体。
3.2供应商：向公司提供产品及服务的组织。
4.0职责4.1物料部采购：负责相关方归口管理，负责对外购、外协等供方的监管，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.2人力资源部：负责清洁服务（如有）、废弃物处理、绿化服务（如有）、汽柴油运输服务、建筑工程公司的环保管理，负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理。
负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。
负责组织对后勤所涉及到的相关方的评估并对其施加影响4.3市场、客服、项目部：负责顾客对产品环保、安全要求的影响控制4.5物料部采购：负责物料供应商的环保管理负责组织对外协加工外包方的评估，负责对中有关产品生产用材料供应商的评估并对其施加影响。
负责对有关组织对产品生产机械设备、劳动保护用品等供应商的评估并对其施加影响。
4.6 工厂设备主管：负责与设备有关的相关方环境安全管理。
4.7其他部门：负责在日常办公、管理、与生产中落实监督有关对相关方施加影响的各类措施。
5.0活动描述5.1 相关方分类基建外包方；基础设施租赁单位；物资（生产设备、各类器材、生产原辅材料、用品等物资）供应商；废旧物资回收单位；危废物品指定回收单位；顾客；其他相关方，如社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门等5.2对相关方环境施加影响的评估。
5.2.1评估的时机1）在选择新物资供应商、外包方、服务承包商等时，应就是否对其环境施加影响进行评估；2）对在推行ISO14001前就与本公司有业往来的新物资供应商、外包方、服务承包商等，在推行EMS时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
5.2.2 评估的要求1）应择优选择符合本公司环境管理要求的相关方；2）对与重要环境因素相关、可能造成重大环境污染事故的、有关部门认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，编制并列入《重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准后作为执行文件分发至相关部门。
相关方施加影响管理制度
文件编号XX-3-8-005
文件版本A版
制订部门人事行政部
制订日期2020年6月10日
修订日期
页次/页数1/5
会
签
部
门
业务部
核准
审核
制订
资材部
工程部
制造部
品质部
人事行政部
标题:
相关方施加影响管理作业办法
文件编号
XX-3-8-005
文件版本
A版
制订日期
2020年6月10日
制订部门
4.4.2.1应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。
4.4.2.2要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制，对施工中所产生的废弃物进行妥善处理。
4.4.3对有毒有害废弃物回收商的要求
4.4.3.1应要求有毒有害废弃物回收商提供合法的营业执照、危险废弃物处理资格许可证。
4.4.3.2必要时对有毒有害废弃物回收商的处理能力和设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。
e).是否配置了必要的环境保护设施；
f).是否有环境保护方面的管理规定？是否认真执行；
g).检查工作现场，查后果有无环境事故隐患；
h).同上一次检查比，环境表现是否有明显改变。
4.3.1.3针对不同的相关方，检查的内容可在以上基础上增加或减少。
4.3.1.4对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
a).与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针；
标题:
相关方施加影响管理
作业办法
文件编号
对相关方环境施加影响管理程序（含表格）
对相关方环境施加影响管理程序（含表格）对相关方环境施加影响管理程序（ISO14001-2014）1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本厂的环境方针等环境方面事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2.适用范围适用于对本厂工程合同方、物料供应商、废料回收者、运输厂商等相关方在环境管理方面的影响。
3.职责3．1供销科、生产科、办公室等部门分别负责对原辅材料、原辅材料供应商、设备、运输厂商、废料回收者等相关方进行评估并对其施加影响。
3．2办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.内容和要求4.1本厂可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输方、废料回收者等。
4.2对相关方的评估4.2.1管理者代表负责组织各有关部门、各车间对相关方按如下步骤进行评估；4.2.1.1各部门、各车间填写《相关方名录》，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。
4.2.1.2向可施加影响的相关方发放《相关方环境行为调查表》，调查相关方的组织概况、本厂合同额所占比率、工艺流程、污染源排放情况、能源资源消耗情况、运输方式、包装材料等方面的基本情况。
4.2.1.3与本厂重要环境因素相关联或可能造成重大环境污染，各部门、各车间根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入“重点施加影响相关方一览表”中，该一览表由办公室和相关部门各保存一份。
其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各部门、各车间负责对各自对应的物料供应商、运输厂商、废料回收者等相关方提交本厂的环境方针与“相关方环境要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响，并进行不定期的环境检查与跟踪。
检查由管理者代表组织，每年不少于一次。
对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出减少订货、改变原材料、更换合作厂等措施对其施加影响。
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格).doc
ISO14001对相关方施加影响程序1．目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序4．1 相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：4．1．1 原材料、辅助材料供应商；4．1．2 外协加工单位；4．1．3 公司工程施工方；4．1．4 运输公司；4．1．5 报关公司；4．1．6 生活物资供应商等。
4．2 对相关方环境施加影响的评估。
4．2．1 评估的时机：4．2．1．1 在选择新供应商 / 服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．1．2 对在推行GB/T14001 前就与本公司有业务往来的供应商/ 服务承包商，公司在推行GB/T14001 时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．2 评估的要求4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。
4．2．2．2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4．2．2．3 与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4．3 对相关方环境施加影响。
ISO14001对相关方施加影响程序（含表格）
ISO14001对相关方施加影响程序（含表格）
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1．目的
对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围
适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责
3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序
4．1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：
4．1．1 原材料、辅助材料供应商；。
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编号：
序号
相关方名称
环境影响因素
施加影响的方法
备注
1
有限公司
盐酸等化学品
要求其提供检测报告
2
有限公司
电镀废渣及可回收垃圾的回收
要求其提供公司相关资质（经营许可证）
3
公司
危险化学品的运输
1.提供资质证书
2.运输车辆尾气排放达标的证明
3.危险品运输许可证
4
公司
热镀锌产品
营销中心应向客户宣传公司的环境方针，树立公司重视环保的良好社会形象
5
食堂承包方
食堂废弃物的排放，水、电，气的消耗，油烟废气、含油废水等进行处理，达标排放
1.对食堂在本公司内用水、用电、用气进行控制。
2.对食堂产生的油烟废气、废水等进行监控