对相关方施加影响记录
相关方管理控制程序(含记录)
相关方管理控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.0范围适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.0权责3.1 总经理负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2采购部3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3人事部3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.0程序4.1 宣传环境方针与施加影响4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2相关方的评审4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；b)是否有其它环保方面的计划；c)排污、排气等是否超标；d) 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
项目对相关方施加影响
项目对相关方施加影响第六十条对相关方施加影响，是为了使其了解项目部一体化管理体系方面的要求，自觉地在保证工程质量的同时，减少环境污染和职业健康安全风险，以满足法律、法规和项目部一体化管理体系的要求。
第六十一条对相关方施加影响适用于对设备、材料、服务供方及分承包方的环境和职业健康安全方面的影响。
第六十二条对相关方施加影响的管理职责项目部负责对进入施工现场的涉及重大环境、职业健康安全风险因素的设备、材料、服务供方及分承包方施加影响，在承包合同中约定各自的环保、安全生产管理职责，并作出相关管理规定，完成对相关方的培训、交底、监督检查并存记录，对施工现场的环保及安全生产工作统一协调管理。
第六十三条工作流程（一）对相关方的评估项目部按其主控过程组织有关部门对相关方进行评估。
（二）对相关方的影响1、项目部通过以下方式对相关方施加影响：（1）通报项目部的一体化管理体系方针；（2）通报《相关方环境和职业健康安全要求》；（3）必要时提出书面要求。
2、项目部对需要重点施加环境／职业健康安全影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：（1）是否理解本项目的一体化管理体系方针；（2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；（3）是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；（4）污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。
3、对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权采取限期整改、减少订货、改变原材料、更换供方等措施对其施加影响。
4、宣传项目部一体化管理体系方针、环境和职业健康安全常识等，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识。
对相关方施加影响控制制度
对相关方施加影响控制制度第一章总则第一条制定并执行本程序，对公司的产品质量、环境、职业健康安全的相关方实施有效的影响与管理，确保公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系持续满足法律法规及其他要求，不断提高绩效水平。
第二条适用于对公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关方的管理与控制。
第三条本程序所涉及到的质量、环境、职业健康安全术语均以GB/T 19001-2008 《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语定义。
第二章职责第四条安全部牵头负责对相关方的管理。
第五条供应部、销售部、基建处、设备部、技术部等各相关部门按规定对相关方实施管理。
第三章对相关方施加影响控制流程图第四章相关方的分类与统计第六条根据相关方的定义及其对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效影响的程度,将其分为三类：1、 A类：上级机关、省市地方政府、行政管理部门及产品质量、环境、职业健康安全法定监测部门等；2、 B类：被动的接受公司产品质量、环境、职业健康安全表现或行为的个人、团体，如公司周围居民、排污口直接受污染的人群、访问者等；3、 C类：自身的行为、产品或服务对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有直接的较大的影响的个人或团体，如在厂区施工或生产的单位、供方、外包方等。
第七条安全部负责对C类相关方进行统计，填报、更新《相关方统计表》，基建部、供应部、设备部、销售部予以协助。
统计表至少每年更新一次。
第五章对C类相关方应沟通的信息第七条综合信息有：1、公司产品质量、环境、职业健康安全方针、目标；2、公司产品质量、环境、职业健康安全体系文件；3、公司对重要环境因素、重大或不可容许危险源的控制要求。
第六章对C类相关方的要求第八条对供方的要求有：1、技术开发部在产品设计开发、工艺调整、新技术应用中提出对原材料、物资配件在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，必要时可提出强制性要求，如环保标志、3C、产品质量、环境、职业健康安全体系认证要求；2、安全部牵头组织质量检验部、环境保护部、物资管理部、供应部规定危化品、劳动保护用品供方在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，如必须有生产许可证、合格证、经营执照等三证齐备，并纳入供方评定准则实施一票否决；3、设备部牵头组织环境保护部、安全部规定设备采购、维护、改造中对供方在环境、职业健康安全方面的要求；4、物资管理部规定可能危害公司环境、职业健康安全的物资(如化学试剂、氧气、乙炔、油漆、液氨等危险化学品)、设备在厂区运输、存放的要求，包括应急处理要求。
相关方施加影响告知书
至各相关方及合作伙伴：为配合本公司环境及职业健康安全管理体系的推行与实施，现将我司的环境、职业健康安全方针和目标及与贵司有关的重要环境因素及不可容许危险源的识别及控制方法，详细告知如下，请贵司共同为保护环境、提高员工职业健康安全的社会责任作出贡献：一、环境、职业健康安全管理方针：环境方针：职业健康安全方针：二、环境及职业健康安全目标：我们承诺：1.遵守环境和职业健康安全标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全法律、法规及其他要求。
2.致力于减少资源耗用及废物产生。
3.坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。
4.使员工充分认识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。
5.将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。
在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全管理行为的持续改进，对物料、供应商等相关方提出以下要求：1.所提供的产品及产品的材料、实施过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求：在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。
2.在工程活动或服务过程中排放的污染物（废水、固体废弃物、噪声等）应制定计划，采取措施达到国家或地方的排放标准。
3.在工程活动或服务过程中存在重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员持证上岗等检验合格，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场工程活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。
4.在项目设计、服务过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产设备、先进的生产方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产方法、生产设备。
在生产过程中，采取必要的措施降低噪声、废水和有害废物的污染，并对生产现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格).doc
ISO14001对相关方施加影响程序1．目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序4．1 相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：4．1．1 原材料、辅助材料供应商；4．1．2 外协加工单位；4．1．3 公司工程施工方；4．1．4 运输公司；4．1．5 报关公司；4．1．6 生活物资供应商等。
4．2 对相关方环境施加影响的评估。
4．2．1 评估的时机：4．2．1．1 在选择新供应商 / 服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．1．2 对在推行GB/T14001 前就与本公司有业务往来的供应商/ 服务承包商，公司在推行GB/T14001 时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．2 评估的要求4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。
4．2．2．2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4．2．2．3 与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4．3 对相关方环境施加影响。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1.0目的对相关方施加影响,使其了解本公司的管理方针等方面的事宜,以促使其自觉保护环境、风险预防,改进环境和职业健康安全行为。
2.0适用范围适用公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、外来人员、保安公司、保洁公司、绿化公司、班加公司等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
3.0职责3.1行政部、质量管理部、质量保证部等部门负责对工程合同方、物料供应商、废物处理者、外来人员、快餐公司、绿化公司等相方进行评估并对其施加影响及安全环保管理。
3.2行政部负责组织对相关方的评估及安全环保管理,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.0术语和定义4.1供方:为本公司提供原材料的单位;4.2承包方:4.2.1建筑工程、厂内设施施工和维修方;4.2.2有害废弃物的处理方式4.2.3运输方、装卸方;4.2.4保安公司、清洁公司、班车公司、花木公司;5.0运作程序5.1公司施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商废弃物处理者、外来人员、绿化公司等。
5.2对相关方的评估行政部负责组织有关部门对相关方进行评估:5.2.1与公司的重要环境和职业健康安全因素相关联的或可能造成重大环境影响和风险的,行政部将其定为重点施加影响的相关方,并列入《重点施加影响相关方一览表》中,交管理者代表批准,由行政部保存。
5.2.2其他的未定为生点施加影响的相关方为一般施加影响和风险的,行政部将其定为重点施加影响的相关方。
5.3对相关方环境和职业健康安全的影响。
5.3.1对需重点施加环境和职业健康安全影响的相关方,由行政部、质量管理部、质量保证部等部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、绿化公司等相关方提交公司的管理方针与相关方安全、环境要求,并进行不定期的环境和职业健不安全检查与跟踪。
对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符合或拒绝整孜可能造成严重污染和事故的或已经造成重大环境污染、安全事故的相关方,有权做出限期整改、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
对相关方施加影响管理程序
对相关方施加影响控制程序1 目的对相关方环境职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境职业健康安全管理体系等方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境职业健康安全行为。
2 适用范围适用于对公司物资供应商、废弃物收购、运输单位、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方在环境职业健康安全事宜方面的影响。
3 术语定义3.1 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
本公司主要指物料供应商、劳务外包方、废弃物收购、运输、园林绿化、保安、食堂服务等服务承包单位或个人；包括上级单位检查人员、外来单位访问人员、大学生实习等。
4 职责4.1 供应部：负责对物资供应商、运输单位等相关方进行评估，并对其施加影响。
4.2 工程部：负责工程（安装、改造、大修）外包相关方进行评估管理，并对其施加影响。
4.3 行政管理部：负责对废弃物收购、园林绿化、基础设施建设、保安、食堂服务及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方进行评估，并对其施加影响。
4.4 质量管理部：组织各部门参与对各相关方所进行评估，并对其施加影响。
5 工作程序5.1 对相关方的评估5.1.1 评估的时机：在选择新供应商、服务承包商时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估5.1.2 评估的要求：1）质量管理部组织各部门对相关方进行评估。
2）应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。
3）与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4）重大环境因素的确定见《环境因素识别评价控制程序》，重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。
5）其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
6）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
对相关方施加影响通告函
对相关方施加影响通告函
各相关，我公司按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立环境、职业健康安全管理体系，正在实施过程中，对各相关方提出环境保护、职业健康安全的要求：
1、我公司的环境方针：“遵守法律法规，预防控制污染；控制污染排放，合理利用资源；改善环境质量，共创人类文明。
”
2、我公司的职业健康安全方针：“遵守法律法规，预防控制风险；改善作业条件，努力减少伤害；关注职业健康，共创和谐发展。
”
2、请遵守环境保护、职业健康安全的法律法规。
3、进入我公司送货时，车辆不要鸣喇叭，低速（5km/h）行驶。
4、装卸货物过程中，轻拿轻放，避免噪声影响附近居民休息。
5、运输过程中将产品防护好，不要泄漏，造成环境污染。
6、产品包装物不要随便丢弃，回收处理。
7、进入公司生产现场，请按照要求佩戴劳动防护用品；不要随便开动机器设备，以免发生伤亡事故；遵守公司环境、职业健康、安全、劳动、业务等管理要求。
8、为本单位职工配备必要的劳动防护用品，改善工作条件。
9、外来务工单位（包揽工程人员）要制订好工程安全防范措施，作好安全培训教育，落实安全措施，确保不发生任何不安全事故，相关方在山东高强紧固件公司发生的一切不安全事故由相关方自己承担。
10、外来务工单位（包揽工程人员）要为其务工人员投人身意外伤害保险。
XXXXXX有限公司
代表签字：日期：
相关方代表签字日期：。
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对相关方施加影响记录
HJSZ/QOD7.7-06No：Leabharlann 时间相关方名称沟通内容
记录人
备注
1
扬州市邗江金帝物资有限公司
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刘仁和
2011-05-10
2
扬州市广陵区神龙建材厂
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刘仁和
2011-05-10
刘仁和
2011-05-10
10
扬州市安全生产管理局组织参观者
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信、佩戴安全帽
刘仁和
2011-09-25
编制：刘仁和
3
上海公元建材发展有限公司
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信
刘仁和
2011-05-10
4
扬州市新能源混凝土有限公司
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信
刘仁和
2011-05-10
5
扬州润扬路面工程有限公司
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信
刘仁和
2011-05-10
6
邗江县杨庙施桥砖瓦厂
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信
刘仁和
2011-05-10
7
江苏双龙集团有限公司
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信
刘仁和
2011-05-10
8
扬州市开发区新星超市
就劳保用品供应生产企业资质、质量、法规要求沟通再强调
刘仁和
2011-05-10
9
江苏扬州邗江经济开发区管理委员会
公司职业健康安全管理体系相关事宜发一封信