171重点施加影响相关方一览表
对相关方施加影响管理办法
对相关方施加影响管理办法1目的根据本厂环境和职业健康安全管理要求，对相关方施加影响。
期望相关方的环境和职业健康安全意识有所提高，最终使环境和职业健康安全业绩有所改善。
2范围适用于本厂对烟叶、辅助材料供应方、受委托加工方、工程合同方、废弃物处理方、运输公司等相关方，在环境、职业健康安全方面施加影响的控制。
3引用文件3.1 《应急准备和响应控制程序》4职责4.1设备技改科、原料物资科、物流公司负责对工程合同方、烟叶和辅助材料供货商、运输公司、废弃物处理方等相关方，进行评价并对其施加影响。
4.2安全保卫科负责监督与检查各部门对相关方施加环境和职业健康安全影响的效果。
5术语5.1相关方本厂能够施加影响的相关方主要有：工程合同方、烟叶和辅助材料供货方、受委托加工方、运输公司、废弃物处理方等。
6程序6.1对相关方的评价和选择6.1.1设备技改科、原料物资科、物流公司应分别组织对工程合同方、烟叶和辅助材料供货商、运输公司、废弃物处理方进行评价，选择合格相关方，执行相关合同、协议中的有关规定。
6.1.2安全保卫科认为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入《施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准，其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
6.2对相关方的控制要求6.2.1合作前，设备技改科、原料物资科、物流公司分别负责将本厂的方针、目标及指标为相关方所获取，并将识别的环境因素、危险源通报相关方，并将本厂方针与“相关方环境、职业健康安全要求”通报对方。
6.2.2本厂向需重点施加影响的相关方，提供有关产品要求、环境保护和职业健康安全知识资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境保护和职业健康安全知识方面必要的培训。
对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式，向对应的相关方宣传本厂的方针，环境保护和职业健康安全知识常识等，不断提高其环境保护、职业健康安全意识。
6.2.3工程合同方、烟叶和辅助材料供货商、运输公司、废弃物处理方应满足合同规定和本厂环境和职业健康安全的要求。
质量环境作业对相关方环境施加影响管理程序
质量环境作业对相关方环境施加影响管理程序
1 目的
对相关方提出必要的环境和环境有害物质的控制要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为、减少环境风险。
2 适用范围
适用在环境管理方面对公司相关方（包括物料供应商、外协加工单位、工程施工方、报关、监督、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收方等）施加影响。
3 职责
3.1管理者代表负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2采购部对原辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3.3仓库储运部门对运输公司进行评估并对其施加影响。
3.4企管部对工程承包方、生活物资供方、废弃物回收方和其他相关方进行评估并对其施加影响；销售等部门应分别对合同方进行评估并对其施加影响。
4 管理程序
4.1对相关方施加影响的评估
4.1.1评估的时机
1）在选择新供应商/服务承包方时，应就是否对其环境行为施加影响进行评估。
2）对在推行ISO14001、QC080000前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包方，现在应就是否对其环境行为施加影响进行评估。
4.1.2评估的要求
1）管理者代表组织各部门对各自的相关方进行评估；
2）应择优选用符合公司环境管理要求的相关方；
3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、本公司认为必须对其施加影响的相关方，确定为需要重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一。
三标一体全员考试题
三标一体全员考试题第一工程项目管理公司关于“三标一体”综合考题（分为填充题和问答题，全卷满分100分）一、填充题：（每题2分，共80分）1、三标一体的三个管理体系指的是：①GB/T19001－2022；②GB/T24001－2004；③GB/T28001-20012、珠江监理公司“三标一体”管理体系文件D版由4部分组成：①；②；③；④3、《管理手册》是珠实集团/珠江监理公司“三标一体”管理体系运行的文件。
4、广州珠江工程建设监理公司的管理方针是：①；②；③；④5、受控文件清单的审批人为6、项目监理部的管理目标为：合同履约率为%分部工程交验合格率%顾客对监理服务的满意度≥%。
7、文件分为受控文件、非受控文件；受控文件是指对文件的进行跟踪管理的文件，所有质量活动，应以受控文件作为8、根据《作业条件危险性评价方法》的评价方法评价出来D>的危险源为重大危险源，需要记录到重大危险源清单上。
每年应组织进行至少一次更新。
9、与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或能够造成重大环境污染、重大伤亡事故的，项目管理/监理部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入《》中。
10、根据程序文件记录控制程序（ZJ.P－02）的要求，记录采用表格的准则：国家、省、当地建设行政管理部门、有关行业规定或合同规定的表格，没有规定表格的则采用本公司制定的表格（也就是《》中的表格）。
11、工作文件中的文件管理制度包括：规定和电子文档管理规定；12、PDCA的方法，是管理体系的基本管理思路，他是指：①P（Plan）－；②D（Do）－；③C （Check）―；④A（Action）―13、每个项目监理部要安排各专业监理人员负责填写每天的监理日记，总监或总监代表必须每周至少次对监理日记的填写情况进行审查并签名。
14、与公司的、相关联的，或能够造成重大环境污染、重大伤亡事故的，项目管理/监理部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，交项目经理/总监批准。
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格)
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ISO14001对相关方施加影响程序
1．目的
对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围
适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责
3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序
4．1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：
4．1．1 原材料、辅助材料供应商；
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相关方施加影响程序(含表格)
相关方施加影响程序（ISO14001-2015）1.0目的本标准规定了公司对相关方环境施加影响、控制要求，增强其环境保护意识，改善相关方环境行为。
2.0适用范围本标准适用于公司在环境方面对相关方施加影响。
3.0定义3.1相关方：关注组织的环境安全表现（行为）或受其影响的个人或团体。
3.2供应商：向公司提供产品及服务的组织。
4.0职责4.1物料部采购：负责相关方归口管理，负责对外购、外协等供方的监管，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.2人力资源部：负责清洁服务（如有）、废弃物处理、绿化服务（如有）、汽柴油运输服务、建筑工程公司的环保管理，负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理。
负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。
负责组织对后勤所涉及到的相关方的评估并对其施加影响4.3市场、客服、项目部：负责顾客对产品环保、安全要求的影响控制4.5物料部采购：负责物料供应商的环保管理负责组织对外协加工外包方的评估，负责对中有关产品生产用材料供应商的评估并对其施加影响。
负责对有关组织对产品生产机械设备、劳动保护用品等供应商的评估并对其施加影响。
4.6 工厂设备主管：负责与设备有关的相关方环境安全管理。
4.7其他部门：负责在日常办公、管理、与生产中落实监督有关对相关方施加影响的各类措施。
5.0活动描述5.1 相关方分类基建外包方；基础设施租赁单位；物资（生产设备、各类器材、生产原辅材料、用品等物资）供应商；废旧物资回收单位；危废物品指定回收单位；顾客；其他相关方，如社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门等5.2对相关方环境施加影响的评估。
5.2.1评估的时机1）在选择新物资供应商、外包方、服务承包商等时，应就是否对其环境施加影响进行评估；2）对在推行ISO14001前就与本公司有业往来的新物资供应商、外包方、服务承包商等，在推行EMS时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
5.2.2 评估的要求1）应择优选择符合本公司环境管理要求的相关方；2）对与重要环境因素相关、可能造成重大环境污染事故的、有关部门认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，编制并列入《重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准后作为执行文件分发至相关部门。
重点施加影响的相关方一览表
重点施加影响的相关方一览表
序号 相关方名称 相关方类型 负责部门 1 2 3 4 5 润丰 利成 飞鹏 铁鹰 台化 段八元 李贻营 蔡勇 于桂蓉 油漆供应 PE袋供应 包材供应 抽粒料供应 塑胶原料 采购 采购 采购 采购 采购 可施加的环境影响 油漆泄露污染土壤 旧PE袋的回收再利用， 降低消耗资源 管理方法 《化学品管理规定》 《能资源管理规定》 备注
进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 厨工要具备健康证明、 废弃物收集分类处理 《废弃物管理规定》
6
运输商管理部7来自饭堂管理部WI-AD-07
诚信运行控制程序
诚信运行控制程序1、目的本程序规定了本公司运行控制的内容，以预防失信行为，确保本公司诚信体系的持续改进。
适用于本公司诚信因素，特别是与重大诚信因素有关的运行活动控制，以确保这些活动按计划进行，并纠正各种重要偏差的过程。
2、适用范围适用与本公司诚信体系运行过程中所有控制程序的管理。
3、职责本程序由诚信体系工作小组归口实施，相关部门配合实施。
各部门负责本部门诚信因素有关的运行活动的控制。
4、诚信运行和活动实施运行控制4.1对人员的控制：管理层对员工诚信意识的培养，解决职工困难，疏导职工心理，提高员工忠诚、敬业度。
同时对员工的工作表现进行评估。
通过评估，针对员工的工作表现，进行奖励或惩罚。
4.2对基础设施进行控制：确保设备能力、作业环境满足过程所需。
对能源进行重点管理，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗。
在购买设备、材料，应尽可能采取低耗、低噪声、低污染的设备，符合环保要求。
4.3财务部门对财务进行控制：确保偿债能力、履约能力和发展能力。
4.4采购部在采购原辅料过程中应严格执行《采购控制程序》，加强原物料的管理，并及时向内、外部相关方沟通信息。
4.5销售部要全方位的与顾客进行沟通，顾客的信息及时传递给相关部门。
4.6管理层要随时关注政府的信息动态，确保新的法律法规得到执行。
国家及地方新颁布的与本企业相关标准由诚信体系工作小组及时采标和引用。
4.7诚信体系工作小组监督生产活动保证按计划进行，监督企业的产品或服务的质量，以保证满足预定的准则，确保内部的诚信基础，同时解决信息不对称因素。
确保顾客的投诉得到满意的答复。
4.8失信的控制本公司建立《应急准备和响应控制程序》、《目标指标管理方案》和《重大诚信因素管理方案》，对公司的失信行为进行控制。
4.9体系运行过程中所有诚信信息的交流、传递与处理详见《信息交流程序》。
4.10对相关方失信因素施加影响4.10.1体系覆盖的各部门对各相关方失信因素施加影响，应列出《重点施加影响相关方一览表》4.10.2对相关方诚信施加影响的实施，举例说明如下：5、相关记录重点施加影响相关方一览表。
对相关方施加影响记录表
序号
日期
相关方名称
施加影响内容及处理结果
备注
1
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给客户，并向其提出回收废弃物的请求。
2
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给客户，并向其提出回收包装废弃物的请求。
3
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给客户，并向其提出回收包装废弃物的请求。
9
将本公司“有害物质控制要求”传真给相关方
10
将本公司“有害物质控制要求”传真给相关方
11
将本公司“有害物质控制要求”传真给相关方
12
将本公司“有害物质控制要求”传真给相关方
保存期限：一年表格编号：LT-02-023-1.0
记录人：
将本公司环境安全方针重要环境安全因素清单传真给相关方将本公司环境安全方针重要环境安全因素清单传真给相关方将本公司环境安全方针重要环境安全因素清单传真给相关方将本公司环境安全方针重要环境安全因素清单传真给相关方将本公司有害物质控制要求传真给相关方专业最好文档专业为你服务急你所急供你所需文档下载最佳的地方10将本公司有害物质控制要求传真给相关方11将本公司有害物质控制要求传真给相关方12将本公司有害物质控制要求传真给相关方保存期限
4
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给客户，并向其提出回收包装废弃物的请求。
5
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给相关方
6
料
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给相关方
7
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给相关方
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
将本公司环境安全方针、重要环境安全因素清单传真给相关方
相关方管理程序
相关方控制管理程序1 目的对重点相关方施加影响，使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时，满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。
2 适用范围适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。
3 术语和定义4 职责4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位，负责建立《相关方控制管理程序》，提出有关控制管理要求，并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。
4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。
4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。
4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理，传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求，并对其行为进行监督。
5工作程序5.1重点施加影响相关方的确定5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方，是公司需重点施加影响的相关方，应列入《重点施加影响相关方一览表》中，并报管理者代表批准。
5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果，确认提供危险化学品的供应商（包括运输）固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。
5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求5.2.1凡提供危险化学品的供应商，应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证，其提供的产品应有产品合格证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”；在签订有关采购合同时，应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。
5.2.2进行固体废弃物处置的单位，应具有相关资质。
对于危险固废收集单位，人力资源行政部需确认资质；危险固废转移，应按规定填写《危险废物转移联单》，对其收集运输过程全程监控。
相关方管理控制程序(附记录表)
相关方管理控制程序1目的通过对相关方有关环境方面施加影响，使其了解企业的管理方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照企业的管理方针、程序规定从事的作业过程。
以促进其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。
2适用范围适用于企业产品合同方、材料供方、设备维修商、运输企业等相关方对环境事宜方面的影响。
3职责供销科负责对产品合同方等相关方进行评价，对其施加影响；供销科负责对材料供方、设备维修商、运输企业等相关方进行评价，对其施加影响。
4工作程序4.1企业可望施加影响的相关方主要有产品合同方、材料供方，对环境产生重大影响的运输企业、设备维修商等。
4.2 相关方的分类和评价4.2.1企业的相关方可分为：A类、B类4.2.2 A类：属于其产品或服务对环境产生较大影响；与法律、法规符合性有关及其提供产品和服务提供过程中对环境产生危害有关的相关方，如设备维修商、产品合同方、运输企业等。
4.2.3 B类：为除A类以外的；一般性质的厂商。
4.2.4 A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响的相关方一览表，交管理者代表审批。
4.3 对相关方的环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方有关，由供销科负责对各自对应的相关方提交企业的环境管理方针与“致相关方的一封信”并予以记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境管理方针方面的培训资料。
4.3.2对B类相关方，必要时以传真等形式将企业的有关环境管理方针传真给他们，以便提高起其环境意识。
4.3.3废弃物委托处理商环境管理4.3.3.1办公室在与废弃物委托处理商签订处理合同时，尽量要考虑废弃物委托处理商是否具备国家认可的专业处理资质。
4.3.3.2 办公室负责要求废弃物委托处理商在进行废弃物处理时严格执行国家、地方环保部门的有关规定。
4.4 工程承包商环境管理4.4.1办公室在与工程承包商签订工程合同时，要考虑工程承包商是否具备国家认可的专业资质。