样品制作管理控制程序
样品试制控制程序
1、目的
规范设计/样品制作，确保提供的样品和资料符合客户要求。
2、范围
适用于本公司所有样品制作。
3、职责
3.1销售部负责样品制作委托和送样，以及对客户使用情况的跟踪。
3.2工程部负责样品制作、资料的编制以及对客户的技术沟通。
3.3采购部负责制作样品所缺材料的采购。
4、术语、定义
无
5、工作流程
6、相关表单
6.1客户基本资料表6.2样品制作委托单6.3样品测试报告6.4样品工艺记录表6.5送样物料申购单6.6承认书
6.7材料消耗一览表6.8样品制作登记表
7、相关文件
7.1文件控制程序7.2记录控制程序。
IATF16949样品管理程序(适用其他各体系)
IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
样品制作及确认控制程序
样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A样品制作及确认控制程序1. 目的1.1 确保打样样品能保质保量，并且能及时地送交到客户手中。
1.2确保各使用部门（包括生产部、商务部、质管部等）能得到适用有效的样品。
2 .适用范围适用于公司所有客需样品前工程的试生产3.职责3.1工程部主导样品及相关标准、文件的制作,生产部辅助加工 ;3.2质管部负责样品的检验；3.3文控中心负责图纸及样品受控及发放；3.4商务部负责打样过程中与客户的联络；4. 术语和定义4.1 样品承认书：由公司工程部筹备，经客户正式签认的样品承认书;4.2 Pantone：是美国一家著名的涂料颜色开发厂商，Pantone 是这家公司的注册商标，这间公司制定的颜色标准早已被世界同行所广泛接受，并成为涂料业界公认的标准。
5工作程序5.1 样品的制作与确认流程图NO客户信息受理商务工程会审商务部填写制样单工程部制图稿确认工程确认编FQC 检验确认生产协助制作加工工程制版模治具制承认资料商务送客户承认已承认产品工艺信息沟通制作及样版受控5.2文件接收及前期准备5.2.1工程部收到商务部《样品制作申请单》，浏览各项产品信息有无明显的错漏或不详之处。
若有及时与商务部沟通。
参照与《与客户有关的过程控制程序》执行。
5.2.2工程部依据商务部提供的客户图纸信息进一步明确材质及制造工艺流程，必要是工程部根据商务部提供的客户样品或图纸制作墨稿或彩稿转商务部供客户初次确认。
5.2.3工程部将经确认后的墨 ( 彩) 稿交给菲林制作组 , 设计并安排小版菲林制作, 同时外包模具制作并跟其进度。
5.3样品制作阶段5.3.1工程部根据小版菲林及已确认模具正式打版；5.3.2质管部配合样品生产各阶段之检验，特别是Pantone 色的验证，必要时用色差仪进行检验。
5.3.3 生产部据工程部提供的《样品制作申请单》及相关工艺资料安排样品制作，如遇相关疑问或建议发行日期：2006-10-10A版第0次修订·1/2·样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A及时知会工程部协调解决。
客户样品制作与送审管制程序
客户样品制作与送审管制程序第一条目的为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。
第二条范围适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。
第三条定义一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。
二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品。
第四条权责一、国际业务部：1.负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。
2.代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。
3.负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。
二、工程部负责样品制作。
第五条内容重点一、样品需求的接收与传递：1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。
②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。
③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。
2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。
二、样品制作分析规划：1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。
2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。
程序文件——样品制作控制程序
程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。
三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。
2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。
3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。
4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。
四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。
2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。
3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。
在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。
4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。
在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。
5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。
样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。
6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。
7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。
五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。
样品制造管理制度
样品制造管理制度
一、总则
为了规范公司的样品制造流程，提高样品制造效率及质量，制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有样品制造流程的管理和协调。
三、管理责任
1.公司领导班子要高度重视样品制造管理工作，指定专门负责人负责样品制造工作。
2.部门经理要严格把关，确保样品制造工作符合公司要求。
3.员工要严格按照本管理制度的规定执行，保持样品制造质量。
四、样品制造流程
1.样品设计：根据市场需求和产品规格，设计出符合要求的样品图纸。
2.材料采购：根据样品图纸，采购符合要求的原材料。
3.零部件制造：根据样品图纸，生产零部件。
4.样品装配：将零部件按照样品图纸进行组装。
5.产品测试：对装配完成的样品进行测试，确保产品符合质量标准。
6.包装出库：合格的样品进行包装，准备发货。
五、管理要求
1.员工在样品制造过程中要做好安全措施，避免发生安全事故。
2.样品制造过程中要注意细节，确保产品质量。
3.严格按照样品图纸进行制造，不得擅自更改。
4.合格的样品要及时发货，确保及时交付客户。
5.对于不合格的样品要及时处理，避免影响公司形象。
六、报废处理
1.对于不合格的样品，要及时报废，不得流入市场。
2.报废物品要妥善处理，做到环境友好。
七、附则
1.本管理制度自发布之日起生效。
2.本管理制度的解释权归公司所有。
3.对于违反本管理制度的员工，将严肃处理。
以上就是本公司的样品制造管理制度，希望各部门能严格遵守，确保样品制造过程顺利进行。
样品管理控制程序
1.0目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。
2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。
3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品的登记、保管；过期或作废样品的管理。
3.2品质部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。
3.3销售部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。
3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；3.4.2负责向相关部门（品质部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。
4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，转给工程部进行材料样品的确认。
工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。
4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。
工程部确认OK，须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，则工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。
经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。
样品制作管理控制程序
样品制作Schedule 样品制作申请单批准
研发部经理 工程文件批准 采购部 原/物料采购 进料检验规格书（初稿）制 订与执行 制程检验规格书（初稿）制 订与执行 成品检验规格书（初稿）制 订与执行 检、量具设计开发 机台/设备/人力准备 模具/工具/夹具开发 样品制作 全尺寸检测 品质部 外观/性能检测 汇总客户图样/规格书/样品/ 检测报告等资料，判定样品 是否合格 制作《样品承认规格书》 研发部经理 《样品承认规格书》批准
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4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。 5.0 流程 流程 样品制作通知
职责单位
业务部
说明
客户图样/料号/规格/需求数 量/需求日期/业务担当
样品制作管理控制程序
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样品/包材 包装好 的样品
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流程 B Y 样品送出
说明
工作输出
包装好的样品 可出货之样品 《样品送出申请单》 《样品送出申请单》审 批 样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承 认规格书》
样品客户
研发部 业务部
样品制作 评审
研发部 品质部 生产部 业务部
汇总所有资料/问题点/参与 人员召开样品制作评审会议
《样品制作评审报告》
工程副总 《样品制作评审报告》审批 汇总《样品制作评审报告》/ 客户图样/客户规格 /BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等 工程文件，交部门文员统一 造册保管（含电子档） 复印《样品承认规格书》并 客户回签样品，交品管部 样品保管 对《样品承认规格书》和客 户回签样品统一造册保管， 并设置专用货架存放样品 品质部 对所有存放样品定期清理， 对遗失和损坏样品要及时提 出和补签 对《样品承认规格书》和样 品借出需统一造册登记管理
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4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。 5.0 流程 流程
样品制作通知
职责单位
业务部
说明
客户图样/料号/规格/需求数 量/需求日期/业务担当
宁波精益微型轴有限公司
文件名称 文件类型 程序文件 文件编号
样品制作管理控制程序
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6.10 样品客户承认 业务部与研发部共同跟进跟进客户样品接收，付款，客户样品承认，样品回签。 6.11 样品制作评审 由研发部主导，聚集品质部/生产部/采购部等所有相关人员，汇集所有资料/问题点，对整个 样品制作过程进行检讨，为批量生产创造标准依据。 6.12 样品保管 6.12.1 研发部汇总《样品制作评审报告》/客户图样/客户规格/BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等工程文件，交部门文员统一造册保管（含电子档）。 6.12.2 品质部对《样品承认规格书》和客户回签样品统一造册保管，并设置专用货架存放样品。 对样品进行定期清理，对样品借出使用进行登记管理。 7.0 相关表单 《样品需求申请单》 《样品制作计划书Schedule》 《样品制作物料清单（BOM)》 《样品制造工艺流程卡（SOP)》 《产品包装规格书》 《原/物料采购申请单》 《进料检验规格书》 《制程检验规格书》 《成品检验规格书》 《全尺寸检测报告（FAI)》 《外观/性能检测报告》 《样品承认规格书》 《样品送出申请单》 《样品保管一览表》 《样品借出登记表》 《样品制作评审会议记录》
样品制 作评估 Y
N
品质部 采购部
停止制作 问题点澄清
生产部
模具、工具策划/制造方法/ 客户图样/ 制造能力/人力需求有情确认 规格 汇总各部门问题点，向客户 提出并澄清 分析样品制作成本并报价
研发部
样品制作问 《样品问题点澄清清单》 题点 样品报价 样品制作停止通知
A
A
研发部经理
若问题点无法解决，通知客 样品制作问 户停止样品制作 题点
《样品制作评审报告》 审批
工程文件
研发部造册保管
研发部
交品管部文件和样品
样品保管
对《样品承认规格书》和客 户回签样品统一造册保管， 并设置专用货架存放样品 品质部 对所有存放样品定期清理， 对遗失和损坏样品要及时提 出和补签 对《样品承认规格书》和样 品借出需统一造册登记管理
样品存放
样品清理
样品借出
宁波精益微型轴有限公司
文件名称 文件类型 程序文件 文件编号
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修
项次 1 修订前版次 修订后版次 A/0
订
修订内容 初版发行
记
修订日期
录
修订人 核准
订制日期 订制部门
修订日期 核准
发行日期 审核
生效日期 制订
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样品/包材 包装好 的样品
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流程
B
说明
工作输出
包装好的样品 可出货之样品 《样品送出申请单》 《样品送出申请单》审 批 样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承 认规格书》
Y 样品送出
样品客户
研发部 业务部
样品制作 评审
宁波精益微型轴有限公司
文件名称 文件类型 程序文件 文件编号 职责单位 A
研发部
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客户图样/ 规格
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流程
A
说明
客户更新图样/规格
工作输出
《样品制作申请单》
样品制
N
制定样品制作Schedule 研发部经理 样品制作申请单批准 样品制作图样转换(DWG) 研发部 样品制作物料清单（BOM) 制造工艺流程卡（SOP) 产品包装规格书 原/物料采购申请单 样品制作申 请单
样品
研发部
客户资料 样品 检测报告
所有相关资 料
样品判定
《样品承认规格书》
B
《样品承认 《样品承认规格书》批 规格书 准
宁波精益微型轴有限公司
文件名称 文件类型 程序文件 文件编号 职责单位
生产部 样品包装 贴样品合格PASS标签 研发部 填写《样品送出申请单》 研发部经理 《样品送出申请单》审批 品质部经理 研发部 业务部 汇总样品、《样品承认规格 书》，送出客户需求的样品 跟进客户样品接收，付款 跟进客户样品承认，回签
样品制作实施
品质部
N
生产部 （车间） 生产部 （车间）
样品检测
客户图样/ DWG 规格 BOM 样品制作图 SOP 样品制作图 Packaging spec. 客户需求 原/物料采购申请单 客户需求 DWG/BOM/ DWG/BOM/SOP批准 SOP 原/物料采 原/物料 购申请单 研发部工程 IQC SIP 文件 研发部工程 PQC SIP 文件 研发部工程 OOBA 文件 检、量具 检验规格书 研发部工程 机台/设备/人力 文件 研发部工程 模具/工具/夹 文件 样品制作申 请单 样品 原/物料 客户图样/ 全尺寸检测报告（FAI) 样品 客户图样/ 外观/性能检测报告 样品
研发部 品质部 生产部 业务部 工程副总
汇总所有资料/问题点/参与 人员召开样品制作评审会议
《样品制作评审报告》
《样品制作评审报告》审批 汇总《样品制作评审报告》/ 客户图样/客户规格 /BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等 工程文件，交部门文员统一 造册保管（含电子档） 复印《样品承认规格书》并 客户回签样品，交品管部
宁波精益微型轴有限公司
文件名称 文件类型 程序文件 文件编号
样品制作管理控制程序
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6.0 内容 6.1 样品制作通知 业务部在接到客户样品需求和相关工程资料后，填写《样品需求申请单》一起交研发部， 开始样品制作相关开发。 6.2 样品制作评估 6.2.1 研发部在接到样品制作通知后，整理相关工程资料，分发品质部/生产部/采购部。 6.2.2 品质部/生产部/采购部/研发部等对样品制作进行可行性评估： A.如果有公司无法解决之问题点，提请研发部经理：决断是否停止样品制作并知会客户。 B.如无公司无法解决之问题点，由研发部收集整理所有问题点并向客户提出澄清。 6.3 样品制作报价 研发部在进行样品制作评估时，同时完成样品制作报价，经部门经理确认后交业务部， 由业务部报请客户. 6.4 样品制作问题点澄清 研发部整理所有问题点，制作《样品问题点澄清清单》，与客户逐点进行澄清，并跟 进客户更新样品制作工程资料。 6.5 样品制作确定 研发部在完成样品制作问题点澄清并收到客户更新的工程资料后，填写《样品制作申请单》 并拟制样品制作Schedule,一并经部门经理批准后开始样品制作。 6.6 样品制作实施 6.6.1 研发部根据客户工程资料，转换并制定公司内部工程文件：DWG,BOM,SOP,PK Spec等。 然后发行到所有相关部门。 6.6.2 研发部根据样品需求，填写《原材料请购申请单》交采购部。如所需原材料在公司有 存货，可直接领用。 6.6.3 采购部根据《原材料请购申请单》采购样品制作所需原物料。 6.6.4 品质部根据工程文件，拟制并发行相关品质管控文件：IQC SIP,PQC SIP,OOBA等。 开发所有相关检、量具，并在样品制作过程中执行品质管控。 6.6.5 生产部根据工程文件进行机台/设备/人力准备，并同时进行模具/工具/夹具开发。 在所有物料、文件、机台/设备/人力、模具/工具/夹具等准备完成后执行样品制作。 6.7 样品检测 6.7.1 品质部从所有样品中随机抽样5pcs进行全尺寸检测，并制定《全尺寸检测报告（FAI)》 6.7.2 品质部对所有样品根据客户要求进计外观/性能检测，并制定《外观/性能检测报告》 6.8 样品确认 研发部汇总客户图样、客户规格、检测报告和样品后，制定《样品承认规格书》，并确认 本次样品制作是否合格。如不合格，需重新执行样品制作。 6.9 样品送出 6.9.1 研发部确认样品合格后，由生产部对所有需出货样品进行包装，然后由研发部贴工程 样品合格PASS单，并填写《样品送出申请单》 6.9.2《样品送出申请单》须由研发部经理和品质部经理检查样品品质并共同批准后生效。 6.9.3 研发部协同业务部汇总《样品承认规格书》、样品、一起送出给客户。
工作输入
客户资料
工作输出
样品需求申请单
研发部
尺寸/材质/工程规格/需求数 客户资料/ 量/需求日期/竞争与成本/包 样品需求申 装方式等确认 请单 品质目标/检测能力/图面规 格/品质管控重点等确认 原/物料的供应确认 客户图样/ 规格 客户图样/ 规格
样品制作问题点 样品制作问题点 样品制作问题点 品制作问题点
样品制作Schedule 样品制作申请单批准