各部门KPI指标设计范本
XX集团各部门KPI设计(鱼骨图)、岗位考核指标
关键员工保有率 人均培训时数 税务优化达成率
会计报表差错项次数 会计核算不及时次数
团队协作
预算控制达成率 预算分析不及时次数 部门费用控制达 成率 周边部门满意度 纳税申报按时完成率
货币资金周转天数
资金预测报告不及时次数 发货系统更新不及时次数 资金预测差错项次数 询证函按时完成率 资产日报按时完成率 资产日报差错次数
成本分析经理
分析建议采用项次数 分析报告差错项次数
分析报告不及时份数
9
纱线生产部（原稿）
10
纱线生产部（修改稿）
技改管理
技改项目验收一次合格率 技改安全事故次数 重大技改项目及时完成率 技改项目费用预算达成率 相关部门及子公司反馈、传 递、处理不到位次数 生产分析建议措 施采纳项次 生产分析及运行质态报 告提交不及时准确次数 培训计划完成率 客户需求分析反馈 品质管理 不及时准确次数 内控标准二档及以上符合率 质量问题整改及时关闭率 质量赔款 客户质量反馈次数（万锭） 客户满意度 高附加值产品销售额 品种改支计划完成率 打样一次成功率
税务管理
银行贸易融资额度
预算管理
信用管理
资金管理
使命：建立符合适用会计准 则的核算体系，及时准确完 整出具财务报告；科学评价 企业运营数据，为管理决策 提供有效支持；完善内部控 制体系，保障资金安全，降 低经营风险；通过持续的价 值发现，确保股东价值最大 化。
8
财务管理部各岗位考核指标
经营性现金流 集团审计发现差错次数（年度指标） 预算控制达成率 集团绩效考核指标数据及时完成率 信用发货差错次数 部门费用控制达成率
7
财务管理部（修改稿）
部门管理
会计核算
审计发现差错项次数 会计报表不及时次数
各部门KPI指标汇总模板
本部门关键人员流失率
3 风险指标
管理工作执行情况 4 扣分项
生产 部
1
产量 效益指标 安全
质量
部门员工流失率
2 能力指标
以执行情况通报为依据 发生一起算一起
20% 财务部
Байду номын сангаас见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
10% 财务部
10% 财务部
5% 财务部
10% 财务部 严格审核各部门预算执行，未发生审核失误
部门人员流失率
3 风险指标 管理工作执行情况
4 扣分项
目标值 权重 数据来源
考评方法
待定
35%
财务部
责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核 细则
20%
20%
批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣 完为止
20%
5%
HR部
员工流失率（月）= 当月离职的员工数/[（月初 员工总数+月底员工总数）/2]
5%
HR部
以执行情况通报为依据
40%
25%
25%
10%
员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初 员工总数+年底员工总数）/2]
2 能力指标
3 风险指标 管理工作执行情况
4 扣分项
以执行情况通报为依据
1 效益指标 费用控制情况
年度员工福利成本率
部门员工流失率 2 能力指标
（标准到岗天数 - （实际到岗天数 - 标准到岗
85%
30%
各部门
天数））/ 标准到岗天数*100% ，但实际到岗天 数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到
某公司各部门kpi指标样例
财务 表现/ 投入 产出
生产 率提
高
成本 控制
行政服务部KPI指标体系
指标 名称 指标定义 设立目的
行政服 务人员 比例降
低率
计划期内， 行政服务人 员平均数占 公司员工平 均数的比例 降低率
管理费 用率降
低率
计划期内， 公司行政服 务费用支出 占销售收入 的比率的降 低率
旨在促进行 政服务部减 人、增效
计划期内，产 品销售收入减 去产品销售成 本后的毛利与 营销系统平均 员工人数之比
反映营销系 统运行的效 率
销售费 用率降
低率
计划期销售费 用支出占销售 收入比率的降 低率
反映销售费 用投入产生 销售收入的 效果，促使 营销系统更 有效地分配 和使用销售 费用
客户满 意度
衡量客户对公 司形象、产 品、服务、接 待及员工形象 满意程度的综 合指标，衡量 标准中包含有 关营销系统的 用户投诉率及 营销环节引起
直接反映本 部门的工作 效率
部门
人力资 源部
人力资源部KPI指标体系 附表五：
衡量 指标名
数据/
指标 要素
称
指标定义 设立目的 证据 备注 收集
财务 表现/ 投入 产出
顾客
组织 增幅
生产 率
成本 控制
客户 满意
合格人 员需求 满足率
人力资 源部人 员比例
管理费 用率降
低率
服务满 意度
计划期，经 招聘、培训 和调配为各 部门提供的 合格人员占 各部门人员 总需求的比 率
优质完成的 管理改进项 目数占总的 管理改进项 目数的比率
关注管理改 进项目的最 终成效
管理费 用率降
低率
计划期内， 总经理办公 室公室管理 费用支出占 销售收入的 比率的降低 率
各部门绩效考核表(KPI指标)
当月统计累加次数
月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划
订单评审计划
出货记录表 月产值报表 客诉记录表
财务部 生产车间 生产部 生产部 销售部 财务部 销售部
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
来料异常记录 生产车间
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
月产值报表 财务部
≤10％ ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1％
≤10％ ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95％
≥98％
≥100％
绩效考核表（KPI指标）
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数
达成率=抽查合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 产时数
领料记录
生产日报中缺 料异常记录
各车间、生 产部
生产车间
各部门（年度）绩效考核表（KPI指标）
部门
考核 项目
考核指标
产能 600万/月
人力资源
人员招聘及时率
部 质量
员工流失率控制
产能 600万/月
采购部 质量 物料采购及时率
来料一次合格率
产能 600万/月
质量 订单交期达成率 成品报检合格率
生产车间
物料损耗率
成本
员工流失率控制
工程部
产能 600万/月
质量
财务抽查的记录(每月两次）
每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划，提前备料完 成率
各部门绩效考核指标范本
** 股份有限公司KPI指标****股份有限公司KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度****股份有限公司目标设定发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：****股份有限公司目标成果发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。
部门级KPI指标分解(表一、表二)
表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。
注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。
企业各部门KPI绩效考核指标参考
企业各部门KPI绩效考核指标参考作为一个企业，不同部门的KPI（关键绩效指标）对于企业的发展和运营起着至关重要的作用。
每个部门的KPI应该与企业的目标和战略密切相关，并且能够衡量部门的绩效和贡献。
下面是一些常见的部门KPI指标参考：1.销售部门：-销售额：衡量销售部门的业绩，反映企业销售能力和市场竞争力。
-销售增长率：衡量销售额的增长速度，反映企业的市场开拓和销售策略。
-客户满意度：衡量客户对销售部门服务的满意程度，反映销售团队的专业能力和与客户的关系管理能力。
2.生产部门：-生产效率：衡量生产部门的生产效率和利用率。
-生产成本：衡量生产部门的成本管理水平，包括原材料成本、人力成本等。
-产品质量：衡量产品的质量水平和生产部门的质量管理能力。
3.研发部门：-新产品研发数量：衡量研发部门的创新能力和产品研发能力。
-研发周期：衡量产品从研发到上市的时间，反映研发部门的执行能力和效率。
-技术专利数量：衡量研发部门的知识产权积累和技术创新能力。
4.人力资源部门：-员工满意度：衡量员工对企业的满意程度，反映人力资源部门的人才管理能力和企业文化。
-员工离职率：衡量员工离职的比例，反映员工对企业的忠诚度和人才流失情况。
-培训投入和效果：衡量企业对员工培训的投入和培训效果的提高。
5.财务部门：-营收增长率：衡量企业的营收增长速度，反映企业的盈利能力。
-利润率：衡量企业的盈利水平，反映财务部门的财务管理能力和成本控制能力。
-资产回报率：衡量企业利用资产的效率和盈利能力。
6.市场部门：-市场份额：衡量企业在市场中的占有率，反映市场部门的市场竞争能力和市场拓展能力。
-市场活动效果：衡量市场部门的市场活动对于企业销售和品牌影响的效果。
-品牌知名度：衡量企业品牌的知名度和在市场中的影响力。
以上仅是一些常见的部门KPI参考，实际的KPI指标应根据企业的具体情况和目标进行量化设定。
企业每年应对KPI指标进行评估和调整，以确保KPI指标与企业发展相一致，有效地推动各个部门的绩效提升和整体业绩的实现。
部门管理KPI(考核)实用指标参考表
1．部门培训计划完成率
2．优秀员工保有率
出口部
指标类别
考核指标
财务类
1．出口销售额达成率
2．出口货物回款及时完成率
3．因贸易争议处理不当造成的经济损失金额
4．部门年运营成本下降率
5．部门成本预算准确率
内部运营类
1．年度工作计划按时完成率
2．出口任务完成率
3．国际客户开拓计划完成率
4．出口货物通关手续及时完成率
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．培训计划完成率
物业部
指标类别
指标细化
财务类
1.各项工程开支总额控制
2.部门管理费用控制
内部运营类
1．维修工程质量合格率
2．公共设施维护及时率
3．设备、设施检修计划完成率
4．绿化计划完成率
5．环境卫生达标率
6．工程、维修费用控制率
7．投诉处理及时率
客户类
内部客户满意度评价
3．网络设备使用率
4．项目按期完成率
5．网络信息更新率
6．故障处理率
客户类
1．客户满意度
2．内部员工满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门关键员工培养
人事部
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1．人事政策和制度执行情况
2．招聘计划达成率
3．培训计划达成率
4．员工流失率
5．关键员工流失率
1．关键员工流失率
2．培训计划完成率
进口部
指标类别
考核指标
财务类
1．部门年度运营成本下降率
2．部门成本预算准确率
kpi绩效考核范本
某某某某公司KPI绩效考核指标样本一、财务类指标1、税后利润指标完毕率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完毕情况的一种记录指标，即实际税后利润完毕数与利润考核指标数之比。
月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完毕率。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完毕数进行记录考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际税后利润完毕数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。
记录口径：1）当月利润指标完毕率=(当月实际利润完毕数÷当月利润指标考核)×100%。
2）月度累计税后利润指标完毕率=(报告期实际利润完毕数÷报告期利润指标考核)×100%。
3）年度税后利润指标完毕率=(年度实际利润完毕数÷年度利润指标考核)×100%。
2、主营销售收入（不含税）指标完毕率指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完毕情况的一种记录指标，通过这一指标的考核以达成检查和督促部门完毕主营销售收入的一种考核方法，即实际完毕主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完毕数进行记录，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际主营销售收入完毕数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。
记录口径：1）当月销售收入指标完毕率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。
2）月度累计主营销售收入指标完毕率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。
3）年度主营销售收入指标完毕率=(年度主营销售收入数÷年度主营销售收入计划指标)×100%。
3、收款计划完毕率（应收帐款减少率）指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完毕情况的一种记录指标，通过这一指标的考核以达成检查和控制部门应收款的一种考核方法。
KPI指标表
期内实际完成隐患整改数÷同期隐患数×100%
3、事故控制率
期内工伤、环保、安全等生产事故直接经济损失额÷安全投入额×100%（安全投入按50万计）
原料主管
1、当班在岗率
期内在岗时长÷同期总当班时长×100%
2、装卸及时率
期内∑装卸时长÷同期（∑装卸时长＋∑装卸延误时长）×100%
3、取样送检率
（每月随机抽取10名员工进行测评；测评分为满意、基本满意、不满意）
5、员工就餐满意率
驾驶员
1、车况完好率
期内车况完好次数÷同期总出车次数×100%
2、出车及时率
期内出车次数÷同期总出车次数×100%
3、行车违章率
期内行车违章次数÷同期总出车次数×100%
保安员
1、当班在岗率
期内在岗时长÷同期总当班时长×100%
2、设备点检率
期内∑每班完成设备点检台数÷同期设备台数×100%÷∑同期当班天数×100%
3、设备故障修复率
期内实际修复台数÷同期当班期间设备故障台数×100%
表十二：生产班班长岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
生产班班长
余热发电负责人
1、产能完成率
期内本班产出数÷同期本班产能定额×100%
2、文件处理及时率
规定时间内已处理的文件数÷规定时间内应处理的文件数×100%
3、文稿提交及时率
规定时间内提交的文稿数÷在规定时间内应提交的文稿数×100%
4、文件资料归档率
期内已完成的文件资料归档数÷同期应归档的文件资料数×100%
表十：车间主任、副主任岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
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财务部KPI 指标设计
账务处理及时率
%100 账务处理总次数
账务及时处理次数
达到____%
主营业务利润率
是公司一定时期主营业务利润同主营业务
收入净额的比率
达到____%
净资产收益率
通过本指标来了解某一时期内公司净资产
的收益能力
达到____% 财务报表差错率
反映财务报表的准确程度
控制在____%以内
应收账款周转率
公司一定时期内营业收入（销售收入）与平
均应收账款余额的比率
达到____ 成本费用利润率
公司当期利润额与当期成本费用总额的比
率
达到____% 现金收付准确性
保证现金收支准确无误
…… 资金供应的及时性
因资金供应不及时而影响公司经营活动顺
利进行的情况
0次 坏账率
反映公司财务管理能力
不高于____%
生产部KPI 指标设计
生产计划完成率
计划生产量
实际生产量
×100%
达到____%
交期达成率
交货总批数
交期达成批数
×100%
达到____%
产品质量合格率 总产品数量
合格产品数量
×100%
达到____%
设备利用率
）
设备工作总能力（时数全部设备实际工作时数
×100%
达到____%
设备完好率 在用设备总台数
完好设备台数
×100%
达到____%
绩效标准
KPI 名称 KPI 计算方法或说明
绩效标准
KPI 名称 KPI 计算方法或说明
生产成本 ……
比上期降低____%
劳动生产率
是反映劳动消耗量与生产成果之间的比率
达到____
安全生产事故次数 ……
不超过____起，重大安全生产事故
发生次数为0
物业部KPI 指标设计
环境卫生达标率
环境卫生检察总次数环境卫生检查达标次数
×100%
达到____%
绿化完好率 总绿化面积
完好绿地面积
×100%
达到____%
基础设施故障率
设施总数
出故障设施
×100%
不高于____%
维修及时率 报修总次数
及时维修次数
×100%
达到____%
业主有效投诉率 %100⨯投诉的总次数业主有效投诉的次数
不高于____%
有效投诉处理率 %100⨯应处理的次数
当期已处理总数
达到____% 业主满意度
业主对物业工作满意度评价状况
达到____%
物流部KPI 指标设计
送货准时率
（可统计）订单总单数
准时送达订单数
×100%
达到100%
运输货损率 %100⨯货运总量
货损量
控制在____‰以内
货差率 %100⨯货运总量
货差量
控制在____‰以内
准时回单率
按时完整回单数占可统计订单总数的百分比 达到____%
查询响应率
及时反馈查询内容的订单数占可统计订单总数
的百分比
达到____%
完美订单率
送货准时率、货损货差率、准时回单率、查询响
达到____%
绩效标准
KPI 名称 KPI 计算方法或说明
绩效标准
KPI 名称 KPI 计算方法或说明
应率4个指标同时100%达标的订单数占可统计订单总数的百分比
货运及时率 运量吨数
按规定时间应完成的货货运量吨数
按规定时间实际完成的×100%
达到____% 库存完好率 某段时间内仓库货物保存完好的比率 达到____% 车辆满载率 表明车辆标记载重量被实际有效利用的程度 达到____% 发货准确率 根据订单准确发货的百分数
达到____%
货运质量 事故次数 指报告期内由于承运部门原因造成的货损、货差
等货运质量事故的件数
不超过____件
客户投诉率
客户投诉的次数与总服务次数的比率
不高于____%
市场部KPI 指标设计
市场调研任务达成率
计划完成市场调研数量
实际完成市场调研数量
×100%
达到100%
广告投放有效率 销售收入增长率
广告费用增长率
×100%
达到____% 媒体正面曝光次数 ------
达到____次 品牌认知度
通过相关市场调查数据得出
达到____%
市场占有率
是指一家企业的产品销量占该类产品整个
市场销售总量的比例
达到____%
市场推广费用控制率
计划推广费用
实际推广费用
×100%
____%～____%之间
客服部KPI 指标设计
服务响应时间 ------
____分钟内 客户回访率
客户总数量
实际回访的客户数量
×100%
达到____%
绩效标准
KPI 名称
KPI 计算方法或说明
绩效标准 KPI 名称 KPI 计算方法或说明
售后服务一次性成功
率
用于衡量售后服务的质量
达到____%
投诉处理及时率
接受投诉总件数
复客户件数
在规定时限内处理并回×100%
达到100%
投诉解决率 %100 投诉总次数
解决的投诉数
达到____% 客户满意度 客户对公司客户服务部门工作的满意度评价状况 达到____% 客户档案完整率
反映各营业区域对客情资料的管理状况
达到100%
行政部KPI 指标设计
文件处理及时率 文件数
在规定时间内应完成的件数
在规定时间内完成的文×100%
达到100%
办公用品供应
的及时性 所需办公用品未能及时供应的次数
不得超过____次
行政办公设备完好率 设备总台数
完好设备台数
×100%
达到____%
会议纪要制作的 及时性与准确性 主要考核没有按时制作会议纪要的次数与
纪要出现错误的情况
不得超过____次
文件资料归档 的完整率
应归档总数
已归档的人事档案
×100%
达到100%
人均办公费用节约率 反映公司办公费用的控制情况
比上期降低____% 合理化建议
被采纳数量 当期合理化建议被公司采纳的数量
不得少于____条 行政服务满意度
反映公司内部对本部门服务支持的满意度
达到____% 后勤部KPI 指标设计
环境卫生达标率
环境卫生检察总次数
环境卫生检查达标次数
×100%
达到____%
绩效标准 KPI 名称 KPI 计算方法或说明
绩效标准
KPI 名称
KPI 计算方法或说明
出车及时率
完成出车任务的次数
完成出车任务的次数
在规定时间内准确无误×100%
达到100%
车辆调度合理性 相关部门因车辆调度不合理而引起的投诉情况
因车辆调度不合理而
引起的投诉次数为0
基础设施故障率
设施总数
出故障设施
×100%
不高于____%
安全事故
发生次数 考核期内企业辖区内安全事故发生次数
为0次
后勤服务满意度
员工对后勤部服务工作满意度评价情况
达到____% 后勤支持投诉率
其他部门对后勤支持不力导致影响工作而引起的投
诉情况
低于____%
人力资源部KPI 指标设计
招聘计划完成率 计划需求人数
实际招聘到岗的人数
×100%
达到100% 培训计划完成率 ）
计划培训的项目（次数次数）
实际完成的培训项目（×100%
达到100%
工资奖金计算
错误次数 出现工资、奖金计算错误的次数
不超过____次
员工自然流动率 考察公司人员稳定性和人员代谢情况 控制在____%以内 关键人才流失率 检测公司关键人才的流失情况
不超过____% 人力成本总额控制率 计划人力成本
实际人力成本
×100%
不超过____% 人工成本利润率
同期企业人工成本总额
额
一定时期内企业利润总×100%
达到____%
员工满意度
考核员工对公司人力资源管理工作的综合
满意程度
达到____%
部门协作满意度
考核公司其他职能部门对该部门所提供的
支持和服务的满意程度
达到____%
绩效标准
KPI 名称 KPI 计算方法或说明。