出差人员考核及分级管理规定.doc
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
出差人员的管理制度
第一章总则第一条为加强我公司出差人员的管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有出差人员，包括公司员工、实习生及外聘人员。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、时间、地点、预算、行程安排等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，则将申请报送给公司主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，审批通过后，由人力资源部门统一安排出差人员的相关事宜。
第三章出差预算与报销第七条出差预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第八条出差人员需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分自理。
第九条出差报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票、通讯费用发票等。
第十条出差报销需在出差结束后一个月内提交至财务部门，逾期不予报销。
第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照公司规定的行程安排进行工作，不得擅自更改行程。
第十二条出差人员应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十三条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十四条出差人员应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第五章返程与报销第十五条出差人员返程后，应及时向部门负责人汇报出差情况。
第十六条部门负责人对出差情况进行审核，确认无误后，将报销单提交至财务部门。
第十七条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入出差人员的工资卡。
第六章违规处理第十八条出差人员如有以下违规行为，公司将予以处理：（一）未经批准擅自出差或擅自更改行程；（二）虚报出差费用；（三）未按时提交报销单；（四）其他违反本制度的行为。
第十九条违规处理方式包括：通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
第七章附则第二十条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。
第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。
第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。
第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。
第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。
第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。
第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。
第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。
第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。
第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。
出差人员管理制度细则
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，保障公司利益，确保出差人员的人身安全，特制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司全体员工因公出差的情况。
三、出差申请与审批1. 出差前，出差人员应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，提交给公司分管领导审批。
3. 公司分管领导对出差申请进行审批，如批准，由人力资源部门统一安排出差事宜。
四、出差审批权限1. 3000元以下的出差费用，由部门负责人审批。
2. 3000元（含）至10000元的出差费用，由公司分管领导审批。
3. 10000元（含）以上的出差费用，由公司总经理审批。
五、出差期间的管理1. 出差人员应按照出差审批单上的内容执行出差任务，不得擅自改变出差地点、时间或延长出差期限。
2. 出差期间，出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，不得参与任何违法活动。
3. 出差人员应保持通讯畅通，确保公司能及时了解出差情况。
4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得将公司财物借给他人或用于个人消费。
六、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时将报销材料提交给人力资源部门。
2. 人力资源部门对报销材料进行审核，符合规定的报销费用予以报销。
3. 出差报销标准参照公司财务管理制度执行。
七、出差补贴与差旅费1. 出差人员按照公司规定的补贴标准享受出差补贴。
2. 差旅费报销标准参照公司财务管理制度执行。
八、纪律与责任1. 出差人员如有违反本细则规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
2. 出差人员因个人原因造成公司损失或影响公司声誉的，将依法追究其责任。
3. 部门负责人和公司分管领导对出差申请的审核和审批负有连带责任。
九、附则1. 本细则自发布之日起施行。
2. 本细则由公司人力资源部门负责解释。
3. 本细则如与国家法律法规、公司规章制度相冲突，以国家法律法规、公司规章制度为准。
公司员工出差管理细则-细则
公司员工出差管理细则-细则公司员工出差管理细则-细则公司员工出差管理细则-细则1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公务外出及出差管理办法.docx
公务外出及出差管理办法.docx1：出差管理规定1. 出差管理的定义和范围1.1 定义出差管理是指企业组织员工因工作需要到外地进行工作或者商务活动，并进行有效管理的一种制度。
1.2范围出差管理适合于所有企业员工的出差行为，包括国内出差和国际出差。
2. 出差申请流程2.1 出差前的申请2.1.1 申请人填差申请表格，包括出差时间、地点、目的等必要信息。
2.1.2 申请人将填好的表格提交给所属部门负责人审批。
2.2 部门负责人审批2.2.1 部门负责人审核出差申请表格，确认出差事由和必要性。
2.2.2 若通过，部门负责人将申请表格转交给行政部门备案。
2.2.3 若不通过，部门负责人需提出合理的理由，并与申请人沟通。
2.3 行政部门备案2.3.1 行政部门收到申请表格后，将出差信息录入系统，并进行审核。
2.3.2 审核通过后，行政部门将出差信息通知申请人，并协助申请人办理出差相关事宜，如机票预订、酒店安排等。
3. 出差费用管理3.1 交通费用3.1.1 企业将根据相关规定对员工出差的交通费用进行报销。
3.1.2 出差时的交通费用包括机票、火车票、租车费等。
3.2 餐费3.2.1 出差期间的餐费按照企业规定进行报销，需提供餐费发票作为凭证。
3.2.2 餐费报销标准可参考企业制定的餐费报销规定。
3.3 住宿费3.3.1 出差期间的住宿费由企业承担，员工可选择预订固定酒店或者通过企业指定的预订渠道进行预订。
3.3.2 超出企业规定的住宿费用需由员工自行承担。
4. 出差报销流程4.1 出差结束后，申请人填写报销申请表格，详细列明出差期间产生的费用。
4.2 报销申请表格需提交所属部门负责人审批，并附上相关费用凭证。
4.3 部门负责人审批通过后，报销申请表格提交给行政部门进行审核。
4.4 行政部门审核通过后，将报销申请送至财务部门办理报销手续。
5. 关于出差安全的注意事项5.1 出差前应向所属部门报备出差相关信息，包括出差时间、地点、连系方士等。
人员出差管理制度规定标准
第一章总则第一条为规范公司人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第二章出差申请与审批第三条员工因公出差，应提前向部门主管提出书面申请，详细说明出差目的、地点、时间、预算等。
第四条部门主管对员工出差申请进行初步审核，对符合出差条件的申请，签署意见后报分管领导审批。
第五条分管领导对部门主管上报的出差申请进行审批，审批通过后，将审批意见反馈给部门主管。
第六条出差申请审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由分管领导审批；（二）部门经理以上人员出差，由总经理或董事长审批。
第三章出差费用及报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第八条出差费用标准：（一）交通费：根据出差地点和交通方式，按照公司规定的标准予以报销。
（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准予以报销。
（三）餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
（四）通讯费：根据实际需要，按照公司规定的标准予以报销。
第九条员工出差返回公司后，应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息。
第十条员工出差报销时，需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）出差费用票据；（三）其他相关证明材料。
第十一条财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅交通工具第十二条公司领导出差可使用公司车辆，其他员工出差原则上使用公共交通工具。
第十三条需使用公司车辆的，应提前向行政部提出申请，经部门主管和分管领导审批后，方可使用。
第十四条使用公司车辆出差的，需遵守以下规定：（一）合理使用车辆，不得私自改变行程；（二）爱护车辆，保持车辆整洁；（三）发生交通事故或车辆故障，应及时报告行政部。
第五章附则第十五条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
出差人员考核及分级管理规定
出差人员考核及分级管理规定出差人员考核及分级管理规定一、总则为有效管理和管控公司出差人员，提高出差人员的工作效率和安全防范意识，根据公司管理制度和岗位要求，制定出差人员考核及分级管理规定。
本规定适用于所有出差人员。
二、出差人员考核标准1. 工作业绩：出差期间完成任务进度，参与问题解决，达成工作目标。
2. 行为表现：出差期间是否有过失误或违规行为。
3. 安全防范：出差期间安全防范工作是否有所落实，是否存在安全隐患。
4. 综合评价：出差人员在工作、行为表现、安全防范等方面的总体表现。
三、出差人员的分级管理根据工作任务、出差地区、出差周期和岗位要求，将出差人员分成A、B、C、D四级管理。
1. A级管理：是指出差任务相对重要，需要满足较高的岗位要求，或前往风险较高地区的人员。
A级管理人员需要在出差前接受公司的培训和考核，有工作经验和出色的综合素质。
2. B级管理：是指出差任务需要一定的专业技能和经验，需要满足中等的岗位要求，或前往风险较低地区的人员。
B级管理人员需要在出差前接受公司的培训和考核。
3. C级管理：是指出差任务相对简单，只需要基本的职业素质和技能，或前往普通地区的人员。
C级管理人员需要在出差前接受公司的培训和考核。
4. D级管理：是指出差任务与公司主营业务无关，重要性较低，需要满足基本的岗位要求，或前往普通地区的人员。
D 级管理人员需要在出差前接受公司的培训。
四、出差人员考核流程和标准1. 出差前考核：在出差前，公司将根据出差人员所属级别和出差任务的要求进行考核，并对相应的问题进行培训。
2. 出差中考核：在出差中，公司将对出差人员的工作进度、行为表现和安全防范等方面进行考核，出现问题时及时提出并指导解决。
3. 出差后考核：在出差结束后，公司将对出差人员的工作效果、安全防范和行为表现进行总结评估。
五、违规处罚和奖励措施1. 违规处罚：出差人员如果在出差期间有违规行为，公司将根据规定进行相应处罚，如扣除出差补助、降级等。
(绩效考核)出差人员考核及分级管理规定
扬州牧羊电控设备XX公司文件苏牧饲电发[2011]6号──────────────★──────────────电控公司服务调试人员考核及分级管理制度（2011修订版）为培养和造就壹批职业化、专业化的服务、调试服务人员队伍，充分调动调试人员积极性，提高工作效率和责任心。
本着绩效为王、结果导向、公平公正的原则，特制定电控公司售后服务及调试人员考核及分级管理制度。
一、服务及调试人员分级原则服务及调试人员分级主要从以下三大方面进行考核1.职业道德、工程服务水平及内外沟通等综合能力；2.专业技术水平、实际动手水平、现场解决问题水平及理论知识；3.工程安装调试经历及工作业绩。
二、服务及调试人员服务项目的考评标准（壹）职业道德、工程服务水平、内外沟通等综合能力考核此部分考核主要依据客户、工程部、项目部业务人员对服务及调试人员的职业道德、工程服务水平等综合能力的评价进行考核打分。
详细考核如下：1、客户对服务及调试人员的评价（满分30分）此部分考核依据《回访记录表》实际内容进行考核，此表由工程部服务部电话回访客户收集数据，年终工程部根据服务及调试人员负责的全部项目进行统计、取平均分。
考核内容如下：2、工程部对服务及调试人员的评价（满分60分）此部分考核由电控工程部每年年终根据服务及调试人员本年度负责的工程项目情况进行综合评价（综合考虑工程项目实施情况、过程资料完整性等方面）。
考核内容如下：3、项目经理和业务人员对服务及调试人员的评价（满分10分）此部分考核主要由项目经理和业务人员根据本项目实施情况对服务及调试人员进行综合评价，年终工程部根据各服务及调试人员负责的全部项目进行统计、取平均分。
考核内容如下：（二）专业技术水平、实际动手水平、现场解决问题水平及理论知识；此部分主要考核内容是服务及调试人员的学历；饲料、粮机等生产工艺理论水平；单机设备电气方面调试技能等。
（三）工程安装调试经历及工作业绩此部分主要考察服务及调试人员的工程安装调试经历和实践经验，以及服务及调试人员负责的工程项目的工作业绩。
出差人员管理制度规定标准
一、目的为了规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差任务、出差地点、预计出差时间等信息。
2. 出差申请表需经部门经理审核，总经理或董事长审批。
3. 长期驻外人员出差需报总经理或董事长审批。
4. 部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
5. 销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
四、出差期限与报销时限1. 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2. 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
3. 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
4. 凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
五、出差交通工具1. 公司领导出差可使用公司车辆。
2. 其他员工出差，原则上使用公共交通工具。
3. 特殊情况下，经总经理或董事长批准，可使用其他交通工具。
六、出差费用报销1. 食宿标准：根据出差地点、职务级别等，参照公司相关规定执行。
2. 交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3. 公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
4. 出差人员应如实报销费用，不得虚报冒领。
七、其他规定1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变出差地点、行程或延长出差时间。
2. 出差人员应爱护公物，合理使用公司资源。
3. 出差人员应保持良好的职业道德，维护公司形象。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对制度进行修订。
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扬州牧羊电控设备有限公司文件
苏牧饲电发[2011] 6号
──────────────★──────────────
电控公司服务调试人员考核及分级管理规定
（2011修订版）
为培养和造就一批职业化、专业化的服务、调试服务人员队伍，充分调动调试人员积极性，提高工作效率和责任心。
本着绩效为王、结果导向、公平公正的原则，特制定电控公司售后服务及调试人员考核及分级管理规定。
一、服务及调试人员分级原则
服务及调试人员分级主要从以下三大方面进行考核
1.职业道德、工程服务水平及内外沟通等综合能力；
2.专业技术水平、实际动手水平、现场解决问题水平及理论知识；
3.工程安装调试经历及工作业绩。
二、服务及调试人员服务项目的考评标准
（一）职业道德、工程服务水平、内外沟通等综合能力考核此部分考核主要依据客户、工程部、项目部业务人员对服务及调试人员的职业道德、工程服务水平等综合能力的评价进行考核打分。
详细考核如下：
1、客户对服务及调试人员的评价（满分30分）
此部分考核依据《回访记录表》实际内容进行考核，此表由工程部服务部电话回访客户收集数据，年终工程部根据服务及调试人员负责的全部项目进行统计、取平均分。
考核内容如下：
2、工程部对服务及调试人员的评价（满分60分）
此部分考核由电控工程部每年年终根据服务及调试人员本年度负责的工程项目情况进行综合评价（综合考虑工程项目实施情况、过程资料完整性等方面）。
考核内容如下：
3、项目经理和业务人员对服务及调试人员的评价（满分10分）
此部分考核主要由项目经理和业务人员根据本项目实施情况对服务及调试人员进行综合评价，年终工程部根据各服务及调试人员负责的全部项目进行统计、取平均分。
考核内容如下：
（二）专业技术水平、实际动手水平、现场解决问题水平及理论知识；
此部分主要考核内容是服务及调试人员的学历；饲料、粮机等生产工艺理论水平；单机设备电气方面调试技能等。
（三）工程安装调试经历及工作业绩
此部分主要考察服务及调试人员的工程安装调试经历和实践经验，以及服务及调试人员负责的工程项目的工作业绩。
综上三大部分的考核，制定电控公司服务及调试人员考核标准如下表：
三、服务调试人员分级程序
1、人员分级，原则上每年评定一次，特殊情况可进行两次评定，新进成熟人员视情况可进行特殊评定；
2、服务人员级别每次升降原则上均为一个级别，若经考核，确实极好或极差的，经报请事业部总裁批准后亦可升降两级以上；
3、四级以上级别的升降，由公司负责人根据考核结果，报请分管总裁审批；四级以下（含四级）级别的升降，由部门负责人根据考核结果，报请总经理审批；
4、每年12月1-15号内，公司将组织“分级评定委员会”具体实施服务及调试人员的评定工作；特殊情况可在6月1-15号内评定；
5、每年评定时，根据每个人的全年平均分进行排名并公布，排名前10%的人晋级、排名后10%的人降级；
四、分级后待遇及费用管理
分级后各级别补助标准及待遇如下：
说明：
1．实习人员定位10级，能独立工作后从9级开始，根据其能力提升逐步晋级；新进成熟人员从10级起步，在能单独工作后，根据其能力适合哪个级别就从哪个级别开始，再逐步晋级；
2.服务及调试人员在国外工程时，补助参照集团国际事业部有关规定执行。
3. 服务调试人员纯调包装秤的，补助参照集团服务中心标准按地区包
干，一类地区150元/天，二类地区120元/天，三类地区110元/天。
4.电话费10元/天、电信3G无线网卡，不包含在定额标准内；十级人
员没有电话费和无线网卡；
五、附则
本规定解释权归电控公司管理部，本规定自发布之日起执行，此文件生效后其他与此有冲突的文件参照此文件执行。
扬州牧羊电控设备有限公司
2011-08-18
修订档案。