采购管理规定下发通知
财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知-财预字[1999]139号
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财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知(1999年4月17日财预字［1999］139号)国务院各部委、各直属机构，各中直机关，各人民团体，全国人大办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，我部制定了《政府采购管理暂行办法》（以下简称《办法》）。
现将《办法》印发给你们。
请按照本《办法》组织开展政府采购工作。
执行中有何问题，请及时函告我部。
附件：政府采购管理暂行办法附件政府采购管理暂行办法第一章总则第一条为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体（以下统称采购机关）使用财政性资金办理的政府采购，适用本办法。
本办法另有规定的除外。
前款所称财政性资金，包括财政预算内资金和预算外资金。
第三条本办法所称政府采购，是指采购机关以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。
第四条有下列情形之一的政府采购，不适用本办法：（一）涉及国家安全和秘密的；（二）因战争、自然灾害等不可抗力因素，需紧急采购的；（三）人民生命财产遭受危险，需紧急采购的；（四）我国驻境外机构在境外采购的；（五）财政部及省级人民政府（含计划单列市，下同）认定的其他情形。
第五条政府采购应当遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则。
采购规章制度通知文案范本
采购规章制度通知文案范本尊敬的各位员工：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，特制定本规章制度通知，希望全体员工遵守并执行。
一、采购目的公司采购的目的是为了满足生产、经营、办公等方面的需要，确保公司正常运转，并保障公司利益。
二、采购范围公司对各类生产原料、设备、办公用品等进行采购，包括但不限于：原材料、设备、电子产品、办公用品、服务等。
三、采购程序1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确需求量、质量、规格等要求，并填写采购申请单。
2. 询价：采购部门根据采购需求，寻找供应商，进行询价比较。
3. 择优选择：综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任与义务。
5. 付款结算：按合同约定支付货款。
6. 收货验收：采购部门接收货物，进行验收。
7. 入库管理：验收合格后，将货物入库存储。
8. 监督管理：对供应商履行合同情况进行监督管理，确保供货质量、数量等。
9. 问题处理：对供货问题及时处理，保障公司利益。
四、采购审批1. 采购金额在一定范围内需经过部门负责人审批。
2. 采购金额超过一定限额需经过公司领导层审批。
五、采购保密公司的采购资料及信息应妥善保密，避免泄露给竞争对手。
六、惩罚规定1. 对于违反采购规章制度的员工，按公司规定进行相应处罚。
2. 涉及严重失误或损失的情况，员工将承担相应的经济责任。
七、结束语本规章制度通知经公司领导层讨论通过并生效，各位员工应严格遵守，对公司采购行为积极配合，确保公司的正常运转和利益最大化。
谨此通知。
公司名称：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日以上就是本次的采购规章制度通知，希服大家能够认真阅读并遵守执行，共同维护公司的秩序和利益。
感谢大家的配合！。
提示公司办公物品采购管理通知
提示公司办公物品采购管理通知尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的办公物品采购，提高采购效率，现对公司办公物品采购管理事宜进行通知如下：
一、采购范围
公司办公物品采购范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等。
二、采购流程
需求申请：各部门在需要采购办公物品时，应填写《办公物品采购申请表》，明确物品名称、规格、数量等信息，并报经部门负责人审批。
采购比价：经批准的采购需求将由采购部门进行比价，选择性价比最优的供应商。
编制采购订单：确定供应商后，采购部门将编制《办公物品采购订单》，并报经财务部门审核。
付款结算：供应商交付货物后，财务部门将按照合同约定进行付款结算。
三、注意事项
严格执行审批制度：所有办公物品采购需经过部门负责人审批，
未经批准不得擅自采购。
合理规划采购计划：各部门应根据实际需求合理规划采购计划，
避免因急需而导致紧急采购。
节约成本：在保证质量的前提下，应尽量选择价格合理的供应商，节约公司开支。
及时归档：所有采购相关文件如《办公物品采购申请表》、《办
公物品采购订单》等应及时归档保存，以备查阅。
四、监督检查
为了确保公司办公物品采购管理工作的顺利进行，公司将定期对
各部门的采购情况进行监督检查，对违反规定的行为将给予相应处理。
希望各位员工能够严格遵守公司的办公物品采购管理制度，共同
维护公司的正常运转和利益。
如有任何疑问，请及时与采购部门联系。
感谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
物品采购管理工作的通知
物品采购管理工作的通知一、背景由于公司业务的发展和扩大，我们的办公用品和设备需求量也逐渐增加。
为了更好地管理和控制采购行为，提高采购效率并节约成本，特向各部门同事发布本次物品采购管理工作的通知。
二、目的通过规范和统一公司的物品采购流程，我们可以更好地控制采购成本，提高采购效率，确保办公用品和设备的质量和供应稳定性。
三、具体内容1. 采购申请每个部门负责人需指定专人负责物品采购工作，并向指定负责人提交采购申请，明确采购物品的品名、规格、数量、用途等详细信息，并提交相关的报价单、合同或协议，以便进一步审批和采购。
2. 采购审批经过相关部门负责人的审批后，采购申请表将提交给采购部门进行审批。
采购部门将根据公司设定的采购预算和实际需求，审核申请的合理性和可行性，并根据相关规定选择合适的供应商或渠道进行采购。
3. 供应商评估与选择采购部门将对潜在的供应商进行评估和筛选，确认其资质、信誉和售后服务等情况。
在评估完成后，采购部门将选择合适的供应商并与其进行协商和谈判，以确保采购物品的价格和质量等方面的满足需求。
4. 采购合同签订在供应商选择完成后，采购部门将与供应商商讨合同的细节，包括采购物品的细节、质量要求、价格、交付日期等，并在双方达成一致后签订采购合同。
合同应明确规定各方的权益和责任，并注明采购物品的规格和品牌等详细信息。
5. 采购执行与验收供应商根据采购合同的约定进行交付，采购部门负责人应严格按照合同约定进行物品的验收。
在验收过程中，需核对物品的数量、规格、质量和符合程度等，如发现问题及时和供应商进行沟通，确保采购物品的质量和供应的稳定性。
6. 采购记录与归档采购部门负责统计和记录每次采购的物品种类、数量、金额等信息，同时将物品采购的相关文件按照规定进行归档保存。
这些记录和文件将作为公司财务和审计等方面的依据。
四、注意事项•任何部门在进行物品采购前，必须提前向采购部门进行采购申请，未经审批的采购将不被批准付款。
采购制度通知文案模板
采购制度通知文案模板如下：尊敬的各位领导、同事们：为确保公司采购活动的合规性、公平性和效率性，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，现将采购制度进行修订并予以发布。
请各位领导和同事认真遵守本通知要求，共同维护公司采购秩序。
一、采购制度修订背景随着市场环境的不断变化和公司业务的快速发展，原采购制度在实施过程中出现了一些不适应公司发展需求的现象。
为适应新形势下的采购管理要求，提高采购效率，降低采购成本，公司对现有采购制度进行了全面修订。
二、采购制度主要修订内容1. 明确采购原则：坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法合规。
2. 完善采购流程：简化采购审批程序，优化采购方式，提高采购效率。
3. 强化供应商管理：对供应商进行分类管理，建立供应商评价体系，确保供应商质量。
4. 加强采购监督：建立健全采购内部监控机制，防止采购腐败现象发生。
5. 规范采购合同管理：明确合同签订、履行、变更和解除等环节的要求，保障公司利益。
6. 强化采购责任追究：对违反采购制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。
三、采购制度实施要求1. 各部门应认真组织学习采购制度，确保全体员工充分了解和掌握采购相关规定。
2. 各部门负责人应加强对采购活动的管理，确保采购活动合规、高效进行。
3. 采购部门应严格按照采购制度执行采购任务，确保采购质量、价格和服务的合理性。
4. 审计、监察部门应加强对采购活动的监督和检查，发现问题及时纠正。
5. 各部门应积极配合公司采购制度的实施，共同维护公司采购秩序。
四、采购制度培训和宣传1. 人力资源部门应组织开展采购制度培训，提高员工采购管理水平。
2. 宣传部门应通过内部刊物、海报、网络等多种形式，广泛宣传采购制度，提高全体员工的认识。
3. 各部门应积极开展采购制度宣传活动，形成良好的采购氛围。
五、本通知自发布之日起实施，原采购制度同时废止。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
请各位领导和同事严格遵守本通知要求，共同努力，为公司的发展贡献力量。
关于办公室采购管理的通知
关于办公室采购管理的通知尊敬的全体员工：近期办公室采购管理出现了一些问题，为了提高办公环境，提升工作效率，特向全体员工发出以下通知：一、采购程序的规范为确保采购程序的规范性和透明性，办公室采购流程需要按照以下步骤进行：1.需求提出：员工向所在部门或行政办公室提出采购需求，包括物品种类、规格、数量、用途等详细信息，并填写《办公室物品采购申请表》。
2.部门审核：所在部门负责人审核采购需求的合理性和必要性，并对采购申请进行评估和审批。
3.采购比价：采购部门根据采购需求，对各个供应商进行比价，选择性价比最高的供应商。
4.采购谈判：对于采购金额较大的物品，采购部门可以与供应商进行谈判，争取更好的价格和服务。
5.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，并保留相关合同备查。
二、采购预算控制为控制办公室采购成本，在采购过程中需要严格控制采购预算。
具体要求如下：1.制定预算：各部门在新财年开始前需提供办公室物品采购预算，经行政部门审核后定下采购预算。
2.合理安排：各部门在安排采购计划时，要充分考虑需求的紧急性和重要性，合理分配采购预算。
3.防止超支：采购部门需要根据采购预算，严格控制采购金额，避免超支。
4.采购监控：行政办公室将加强对采购流程的监控和管理，发现超支情况及时采取措施，减少资金浪费。
三、供应商管理为确保物品质量和服务水平，供应商管理需要重视。
具体要求如下：1.供应商评估：采购部门需对新供应商进行评估，包括资质、信誉、售后服务等方面的考察。
2.及时反馈：采购部门需及时向行政办公室反馈供应商的绩效，并按时提交供应商绩效评估报告。
3.合理选择：选择供应商时需充分考虑质量、价格、配送和售后服务等方面的综合因素。
四、物品库存管理办公室物品库存管理对于日常工作的顺利进行至关重要。
具体要求如下：1.盘点监控：各部门需定期对办公物品进行盘点，并及时向行政办公室报告盘点结果。
2.定时采购：行政办公室和各部门要根据办公物品的使用情况，合理安排采购计划，避免因物品短缺影响工作。
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会,国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.18•【文号】国资发改革规〔2024〕53号•【施行日期】2024.07.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业：现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好落实。
国务院国资委国家发展改革委2024年7月18日关于规范中央企业采购管理工作的指导意见为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
（一）坚持依法合规。
严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。
（二）坚持公开公正。
平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。
（三）坚持竞争择优。
广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。
（四）坚持协同高效。
整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。
二、合理选择采购方式对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格执行。
规范零星采购管理的通知
规范零星采购管理的通知尊敬的各部门负责人：根据公司项目的实际需求，为了更好地规范零星采购管理工作，提高采购效率和结果的准确性，特向各位负责人发出以下通知：1. 采购需求的准备工作在进行任何采购工作之前，请各位负责人提前做好以下准备工作：•需求明确：明确所需采购的物品或服务的类型、规格和数量。
•预算核定：核定采购所需的预算，并确保与财务部门沟通，以确保预算可行。
•供应商核实：调研、核实潜在供应商的信用、能力和信誉度，并评估其是否符合公司的需求。
2. 采购流程的规范为了确保采购管理的规范性，我们将按照以下步骤进行零星采购：2.1 采购申请部门负责人需要将采购需求以书面形式提交采购部门，并包括以下信息：•采购物品或服务的具体名称、规格和数量。
•预算核定表，详细说明所需预算金额。
•潜在供应商名单（如已核实）。
2.2 供应商评估和选择采购部门将根据所提供的潜在供应商名单，进行评估和筛选，并选择出最符合需求的合适供应商。
评估标准可以包括但不限于信用记录、交货能力、价格等。
2.3 采购合同签订一旦确定供应商，采购部门将与供应商进行谈判，并签署正式的采购合同。
合同应明确规定采购物品或服务的具体内容、交付日期、价格、质量等细节。
2.4 采购执行和验收供应商交付物品或提供服务后，采购部门负责组织采购物品或服务的验收工作。
采购部门应按照合同规定的质量标准和交付日期进行验收，并确保符合要求。
2.5 采购记录和归档完成采购流程后，采购部门将保存相关采购文件和记录，包括采购申请、合同、发票等。
采购部门应保持记录的完整性和准确性，并按照公司规定的期限进行归档。
3. 采购管理的责任与监督为了确保零星采购管理的有效性和高效性，各部门负责人需履行以下责任并接受日常监督：•相关部门负责人需严格按照公司采购规范执行各采购流程，并确保符合预算和需求。
•采购部门需负责持续的供应商管理，评估潜在供应商的信誉度，并及时更新供应商名单。
•公司财务部门将对采购过程进行审核，确保采购预算合理，并根据需要提供相关财务报表。
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关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知
公司各单位、各部室：
为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。
附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定
附件：
山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定
第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。
第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。
第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。
第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。
第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。
公司本部各部室、各单位无权采购。
各部室及其各单位权限如下：
1、负责采购计划的申报工作。
2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。
3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。
4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。
第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。
在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料
的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。
第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。
在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。
第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。
未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。
第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。
选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。
第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。
第十一条本规定从下发之日起执行。