软件项目风险评估表
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表单)
GJB9001C软件风险评估程序(含完整表
单)
简介
本文档旨在介绍GJB9001C软件风险评估程序，提供完整的评估表单。
该程序旨在帮助组织评估软件项目存在的风险，并采取相应的风险管理措施以降低风险对项目的影响。
评估流程
1. 风险识别：
- 以项目为基准，明确软件项目所涉及的相关风险点，并进行细分和分类。
- 考虑相关的技术、人员、资源和环境因素，识别可能影响软件项目的潜在风险。
2. 风险分析：
- 对每个识别出的风险进行分析，确定其概率和影响程度。
- 根据风险的概率和影响程度，对风险进行优先级排序。
3. 风险评估：
- 综合考虑风险的概率和影响程度，评估每个风险的整体风险水平。
- 根据评估结果，确定需要采取的风险管理措施。
4. 风险管理：
- 根据评估结果中确定的风险优先级，制定相应的风险管理策略。
- 实施风险管理措施，并监测其有效性。
5. 风险控制：
- 针对评估结果中高风险级别的风险，确保制定有效的控制措施。
- 监测和追踪风险控制的实施情况，及时纠正和调整。
评估表单
请参考以下完整的软件风险评估表单，根据实际情况填写相关信息。
结论
GJB9001C软件风险评估程序提供了一套完整的方法和工具，
以帮助组织评估软件项目的风险，并采取相应的风险管理措施。
通
过合理的风险评估和管理，能够降低软件项目的风险，并提高项目
的成功率和质量。
注意：本文档仅供参考，请根据实际情况进行适当调整和改进。
风险评估表格样板
风险评估表格的样板可能根据不同的应用领域和风险类型而有所不同。
以下是一个简单的风险评估表格样板，您可以根据实际情况进行修改和调整：
序号风险名称风险描述风险发生概率风险影响程度风险等级
1财务风险公司资金链断裂，无法支付债务和运营成本高中等中等风险
2市场风险新产品投放市场后无法获得预期收益中等较高较高风险
3技术风险关键技术问题无法解决，导致项目失败低很高高风险
4法律风险公司因违反法律法规而受到处罚或诉讼中等中等中等风险
5人力资源风险高层管理人员离职，影响公司战略实施低高高风险
说明：
序号：每个风险的唯一标识，可根据实际情况进行编号。
风险名称：风险的简短描述或名称。
风险描述：详细描述该风险的具体情况、可能的原因和潜在后果。
风险发生概率：评估该风险发生的可能性，可以使用数字、描述性词语（如高、中、低）或概率分布来描述。
风险影响程度：评估该风险对公司、项目或个人的潜在影响程度，可以使用数字、描述性词语（如高、中、低）或影响程度描述来描述。
风险等级：根据风险发生概率和影响程度综合评估该风险的等级，可以根据实际情况设定等级标准。
您可以根据实际情况添加或删除列，并根据您的具体需求和评估标准来填写表格中的数据。
项目安全风险评估表
项目安全风险评估表1. 项目范围安全风险：- 未明确定义项目的范围和目标，导致项目组无法全面了解项目要求和期望，可能影响项目的安全性。
- 项目变更管理不完善，导致项目范围的不断扩大和变化，可能引入新的安全风险。
2. 项目人员安全风险：- 项目组成员缺乏安全意识和知识，可能不充分考虑项目的安全要求。
- 项目组成员不适当地处理和保护项目的安全信息和资产，导致泄露或损失。
3. 项目资源安全风险：- 项目使用的技术和工具存在安全漏洞，可能被攻击者利用进行非法入侵。
- 项目所需的硬件和软件资源未得到充分保护，可能受到病毒、恶意软件等威胁。
4. 项目沟通安全风险：- 项目组成员之间的沟通不畅，可能导致信息的不完整或误传，影响项目决策和安全性。
- 项目组成员使用不安全的通信渠道或设备进行沟通，可能被监听或攻击。
5. 项目合作伙伴安全风险：- 项目合作伙伴的安全措施不足，可能引入安全风险到项目中。
- 项目合作伙伴的员工缺乏安全意识和知识，可能泄露项目的安全信息。
6. 项目外部环境安全风险：- 政策法规和监管要求的变化，可能导致项目的安全要求发生变化。
- 自然灾害、社会安全事件等外部因素的发生，可能对项目安全造成影响。
7. 项目数据安全风险：- 项目的敏感数据未得到妥善的保护和加密，可能被盗取或篡改。
- 项目的备份和恢复机制不完善，可能导致数据丢失或不可恢复。
8. 项目安全管理风险：- 项目缺乏有效的安全管理计划和流程，可能导致安全事故发生或无法及时处理。
- 项目团队对安全事故的应急响应不合理或不充分，可能导致事态扩大或后果严重化。
注：以上只是项目安全风险评估表的一些例子，实际项目安全风险需要根据具体项目的特点进行具体评估。
软件项目风险的识别与风险的分析
软件项目风险的识别与风险的分析摘自—项目管理技术软件开发项目是一项复杂的工程，涉及的因素很多，风险的管理过程有：风险的识别、风险的管理计划的制定、风险追踪、风险控制。
风险识别是风险管理的第一步，而有效的风险分析是进行风险管理的基础，因此做好这2个过程的工作是软件项目成功的关键。
1软件风险的识别风险识别过程的活动是将项目实施中的不确定性转变为明确的风险陈述。
系统地识别风险是这个过程的关键，识别风险不仅要确定风险来源，还要确定何时发生、风险产生的条件，并描述其风险特征和确定哪些风险事件有可能影响本项目。
风险识别不是一次性的活动，应当在项目执行过程中自始至终定期进行。
1.1风险识别的依据从项目管理角度讲，风险识别依据有：合同、项目计划、工作任务分解WBS、各种历史参考资料（类似项目的资料）、项目的各种假设前提条件和约束条件。
从软件开发的生命周期看，每个阶段的输出（各种文档）都是下一阶段进行风险识别的依据，许多技术风险都可据此来分析。
1.2风险识别方法和工具风险识别的方法很多，不同的方法适用于不同的场合，下表给出了常用的方法的适用情况。
软件项目的风险识别通常采用的工具为：（1）风险核对清单：将可能出现的问题列出清单，然后对照检查潜在的风险。
（2）头脑风暴法：项目成员、外聘专家、客户等各方人员组成小组，根据经验列出所有可能的风险。
（3）专家访谈：向该领域的专家或有经验人员了解项目中会遇到哪些困难。
（4）风险数据库：一个已知风险和相关的信息的仓库，它将风险输入计算机，并分配下一个连续的号码给这个风险，同时维持所有已经识别的风险历史纪录，它在整个风险管理过程中都起着很重要的作用。
在实际应用中，风险核对清单是一种最常用的工具，它是建立在以前的项目中曾遇到的风险的基础上。
该工具的优点是简单快捷，缺点是容易限制使用者的思路。
1.3风险种类风险识别出来后应该规整分类，分类可从多种角度定义和划分，一般可按风险引发的原因、项目开发阶段、风险严重程度、风险区东引资等进行分类。
如何利用Excel制作一个可视化的项目风险评估
如何利用Excel制作一个可视化的项目风险评估项目风险评估是项目管理中必不可少的一环，它有助于识别潜在的风险因素，并为项目团队制定相应的应对策略。
在过去，人们通常使用表格或图表的形式来呈现风险评估结果，但这种方式难以直观地展示风险的程度和影响，进而对项目团队的应对决策产生一定的困扰。
然而，借助Excel软件的强大功能，我们可以轻松地制作一个可视化的项目风险评估工具，以便更好地帮助项目团队对风险进行定量和定性的评估。
本文将介绍如何利用Excel来实现这一目标。
一、数据收集和整理首先，我们需要收集项目风险相关的数据。
这些数据可以包括潜在风险的描述、可能性、影响程度、风险等级等信息。
将这些数据按照一定的格式整理好，以便后续的数据处理和可视化呈现。
二、风险等级计算在Excel中，我们可以利用函数和公式来计算风险的等级。
通常情况下，一个风险的等级由其可能性和影响程度决定。
我们可以为每个可能性和影响程度分配相应的权重，然后通过权重的加权平均值来计算风险的等级。
例如，我们可以使用IF函数来根据可能性和影响程度的数值来判断风险的等级：=IF(AND(可能性="高", 影响程度="高"), "高风险", IF(AND(可能性="高", 影响程度="中"), "中风险", IF(AND(可能性="高", 影响程度="低"), "低风险", IF(AND(可能性="中", 影响程度="高"), "中风险", IF(AND(可能性="中", 影响程度="中"), "低风险", IF(AND(可能性="中", 影响程度="低"), "极低风险", IF(AND(可能性="低", 影响程度="高"), "低风险",IF(AND(可能性="低", 影响程度="中"), "极低风险", IF(AND(可能性="低", 影响程度="低"), "无风险", ""))))))))将上述公式应用到风险数据的风险等级字段中，即可自动计算每个风险的等级。
使用Excel制作一个项目风险评估矩阵
使用Excel制作一个项目风险评估矩阵项目风险评估矩阵在项目管理中扮演着重要的角色。
通过使用Excel表格来制作项目风险评估矩阵，可以方便地评估和管理项目的风险。
本文将介绍如何使用Excel制作一个项目风险评估矩阵，以帮助项目管理人员更好地管理项目中的风险。
首先，打开Excel软件，并创建一个新的工作表。
将工作表命名为“项目风险评估矩阵”。
接下来，我们需要确定矩阵的维度。
通常，项目风险评估矩阵的维度包括风险的概率和影响两个方面。
因此，我们可以在Excel的第一行和第一列中设置这两个维度。
在表格中，第一个单元格（A1单元格）可以用于放置风险的概率和影响的描述。
例如，我们可以将A1单元格设置为“风险概率/影响”，表示该维度的含义。
在A列中，我们可以填写一些符号或数字，表示不同的风险概率水平，如“H”表示高、”M”表示中、”L”表示低。
同样地，我们可以在第一行中填写不同的符号或数字，表示不同的风险影响水平。
接下来，在表格的剩余部分，我们可以创建一个矩阵，用于填写风险的评估结果。
选择A2单元格作为矩阵的起始点，填写一个具体的风险，并将其放在A2单元格中。
然后，在B2单元格中，我们可以填写该风险对应的评估结果，包括风险概率和影响的组合。
例如，如果该风险的概率为中、影响为高，那么我们可以在B2单元格中填写"M-H"来表示。
继续填写剩下的风险和对应的评估结果，直到填满整个矩阵。
请注意，每个风险应该对应一个唯一的评估结果，不同风险之间的评估结果不应该重复。
在填写评估结果时，可以根据实际情况，结合项目的特点和经验来进行评估。
填写完所有的风险和评估结果后，我们可以对项目风险进行排序和分类。
使用Excel的排序功能，我们可以根据风险的评估结果进行升序或降序排序。
这样可以让我们更清楚地了解项目中的关键风险和可能对项目造成最大影响的风险。
此外，我们还可以使用Excel的筛选功能，根据特定的条件来筛选出符合要求的风险。
11项目风险辨识评估一览表
11项目风险辨识评估一览表项目基本信息
项目名称：[项目名称]
项目负责人：[项目负责人]
项目起止日期：[项目起止日期]
项目风险辨识评估
评估方法和说明
在进行项目风险辨识和评估时，我们采用了以下方法和说明：
1. 风险辨识方法：[简要描述风险辨识方法]
2. 风险评估方法：[简要描述风险评估方法]
风险级别定义
- 高风险：[高风险级别定义]
- 中风险：[中风险级别定义]
- 低风险：[低风险级别定义]
结论与建议
本次项目风险辨识评估共识别出11个风险，根据风险级别划分，其中高风险有X个，中风险有X个，低风险有X个。
针对这
些风险，我们建议采取以下措施来降低风险的发生概率和影响程度：
1. [建议1]
2. [建议2]
3. [建议3]
4. [建议4]
5. [建议5]
以上为项目风险辨识评估一览表。
如有需要，请及时反馈。
软件开发评分表
软件开发评分表背景在软件开发过程中，评估和评分是非常关键的环节。
通过对软件开发项目进行评分，可以帮助评估软件的质量、可靠性和效率，从而提供决策依据和改进方向。
评分标准以下是一份常见的软件开发评分表，用于评估软件开发项目的不同方面。
每个方面都有一组评分标准，根据实际情况进行评分。
1. 项目管理评估软件开发项目的规范性、时间管理和团队合作等方面。
- 项目计划和进度管理：评估项目计划的详细性和合理性，以及项目进度的管理情况。
- 团队合作和沟通：评估团队成员之间的合作和沟通情况，包括会议记录、沟通工具使用等。
- 风险管理：评估项目中的风险识别、风险评估和风险应对计划等。
2. 软件功能评估软件开发项目的功能需求是否实现，以及功能的完整性和稳定性。
- 需求分析和设计：评估对软件功能需求的分析和设计情况，包括用例分析、类图设计等。
- 功能实现和测试：评估软件功能的实现情况和测试结果，包括功能测试、集成测试等。
- 功能稳定性和容错性：评估软件功能的稳定性和容错性，包括异常处理、错误处理等。
3. 软件性能评估软件开发项目的性能指标，包括响应时间、吞吐量和并发性等。
- 响应时间：评估软件的响应时间，即用户操作后软件的反应速度。
- 吞吐量：评估软件的处理能力，即单位时间内能够处理的请求数量。
- 并发性：评估软件的并发处理能力，即同时处理多个请求的能力。
4. 用户界面评估软件开发项目的用户界面设计和用户体验。
- 界面设计和布局：评估软件的界面设计和布局情况，包括界面美观、布局合理等。
- 用户操作和反馈：评估用户操作的便利性和反馈的及时性，包括操作流程、错误提示等。
- 用户体验：评估用户使用软件的整体体验，包括界面交互、视觉效果等。
总结软件开发评分表是一个有助于评估和改进软件开发项目的工具。
通过对项目管理、软件功能、软件性能和用户界面等方面进行评分，可以全面了解软件开发项目的质量和效果，并提供改进方向。
在使用评分表时，需要根据实际情况结合评分标准进行评估，以达到最佳效果。
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1.50%
2.50%
不能满足项 目运作，需 要不断争取 存在芥蒂 存在芥蒂 几乎不能匹 配 几乎不能匹 配 不清晰 多变 有，但多变 差，以某个 领导驱动 需要疏通 有法律法规 要求，不严 影响大，项 目启动后还 有关键人物 替对手说话 有现成的， 匹配的解决 方案，并有 成功的案例
争取后能满 足项目运作 有条件配合 有条件配合 平台匹配 平台匹配 模棱两可 不清晰 有，运行不 顺畅 一般
1.此表用可用于公司各个中小型软件项目开发的项目风险评估表模板。 2.各个项目组可以根据具体项目和实际情况添加评估指标。 3.此表蓝色区域为勾选区域，可以评定之后对照后面的参考值综合评定项目风险。 3.此表仅作参考，请大家提出更好的建议，使得此表评估。
项目风险评估
维度 风险类型
商务
评价项目
对客户的业务了解 对客户的企业运作了解 对客户管理需求了解 客户对产品功能需求的了解 对客户需求引导 对客户期望目标的掌握 对客户需求的挖掘 标准产品与客户需求匹配程度 标准产品不能满足 二次开发需求
竞争对手对客户的影响（商务） 竞争对手 竞争对手解决方案对客户的影响 合计 合计
项目风险评估表
4
了解一点 了解一点 了解一点 了解一点 有点建议 了解一点 有点挖掘 少部分匹配 大量二次开 发任务 需求模糊 工作量大， 超过150工 作日 周期较长， 6个月 难度大 短时间内找 不到 短时间内找 不到 半年内不能 进入 又组建，但 团队松散 制度不合理
基本执行 基本执行 完全执行 完全执行 基本执行
1.00% 1.50% 3.00% 1.50% 1.00% 40%
单行业 业务已经定 型 明确 明确 非常明确 工作量适 少，在50工 作日内 周期短，2 个月内 适中，在公 司最低价格 上有较大上 浮 开口合同折 算人工日 1500元 开口合同折 算人工日 6000元以上 比公司常规 合同条件优 首付40% 经营环境较 好，现金流 充足，利润 丰厚 经营环境较 好，付款及 时 深度参与项 目各阶段沟 通及会议
项目管控
项目管理制度
没制度
项目计划
没计划
公司高层与客户高层建立沟通渠道和 机制（指战略客户或500万以上项目） 公司机构负责人与客户高层建立沟通 渠道和机制 项目组与客户高层建立沟通渠道和机 制 项目组与客户中层建立沟通渠道和机 制 项目组与核心用户建立沟通渠道和机 制
没建立 没建立 没建立 没建立 没建立
0.1 0.15 0.15 0.06 0.125
0.15
0.04
0.1
0.15
0.1 0.03 0.2
0.075
0.125
0.075 0.125 0.13 0.05 0.05 0.125 0.09 0.15 0.075 2.5 0.075 0.1
0.15
0.175 0.5 4.985
5
不清楚 不清楚 不清楚 不清楚 没引导 不清楚 没挖掘 不匹配 完全需要二 次开发 需求不明确 工作量非常 大，超过200 工作日 周期非常 长，不能确 难度非常大 找不到 找不到 半年以上不 能进入 没组建团队
4
需求了解
产品功能匹配 二次开发工作量
二次开发周期 异构系统集成度 内部 资源保障 公司是否具备能够领导此项目的项目 经理 是否具备该行业的行业顾问与实施顾问 合适的顾问是否有时间进入项目 项目团队组建
1.50% 2.50% 2.60% 1.00% 1.00% 2.50% 1.80% 3.00% 1.50% 50.00% 1.50% 2.00%
有条件进入 有法律法规 要求，宽松 影响一般， 需要己方多 付出才能堵 住客户嘴巴 有现成的、 匹配的解决 方案，并有 运用不佳的
完全开发 没法律法规 要求，可不 宽松 没影响
项目配合
项目配合
公司是否提供充分资源 客户项目组成员配合情况 核心用户配合情况 解决方案与客户所处行业匹配度
不能满足项 目运作 难以配合 难以配合 完全不能匹配 完全不能匹配 多变 没组织机构 没流程 非产差
解决方案 解决方案与客户企业匹配度 客户管理模式清晰度 组织架构稳定性 客户管理模式业务管理流程 企业执行力 合计 行业准入 行业限制 行业法律法规 禁入 有严格的法 律法规要求 影响非常 大，随时有 被替换的可 能 有现成的、 匹配的解决 方案
2
基本掌握 基本掌握 基本掌握 基本掌握 给予主要 建议 基本掌握 基本挖掘 基本匹配 已有插件 基本匹配 客户 主要需求 明 工作量一 般，在 100工作 日内 周期较短 三个月内 难度小 有，但需 要培养 有，但需 要培养 一个月内 不能进入 团队成员 不能很好 配合 合理也执 行，缺乏 跟踪 计划执行 没跟踪、 检讨
3.00%
3.00% 3.00% 1.00% 1.20% 0.80% 1.00%
0.80%
计划不合理
1.20%
有意向 有意向 有意向 有意向 有意向 业务跨多个 行业，6个 以上 业务没有定 型，方向明 确 模糊 模糊 需求模糊 工作量大， 超过150工 作日 周期较长， 6个月
建立但流于 形式 建立但流于 形式 建立但流于 形式 建立但流于 形式 建立但流于 形式 业务跨多行 业，4个以上 业务有一定 沉淀，可能 向其他业务 模棱两可 模棱两可 部分需求明 工作量适中 超过100工作 日 周期适中，6 个月内 适中，属于 公司允许最 低价格 闭合合同折 算人工日不 到1200元 闭合合同折 算人工日不 到5000元 适中 首付20% 经营环境一 般，现金流 略有盈余 经营环境 好，拖延支 付 仅关注结果
基本满足 项目运作 基本配合 基本配合 主要业务 能匹配 主要业务 能匹配 基本明确 基本稳定 有，运作 效率不高 较好，但 需要监督 执行 没规定 有法律法 规要求， 可不 基本影响 一般，担 有对手的 影子 有限解决 方案
完全满足项 目运作 积极主动配 推动项目 积极主动配 推动项目 完全匹配 完全匹配 明确 稳定 有，运行效 果不佳 很好
1.50%
2.00% 3.00% 3.00% 1.20% 2.50%
3.00%
折扣低
0.80%
闭口合同， 折算人工日 不到1000元 闭口合同， 折算人工日 不到4000元 苛刻 首付10% 经常环境 差，现金流 仅能维持日 常运作 经常环境 好，但有意 拖延支付 极少 关注
2.00%
3.00%
2.00% 0.60% 4.00%
软件价格
折扣非常低
价格
实施价格是否为开口合同
闭口合同， 折算人工日 不到800元 闭口合同， 折算人工日 不到3000元 非常苛刻 零首付 经营难以为 继，有破产 倒闭的风险 经营难以为 继，有破产 倒闭的风险 不闻不问
高级业务蓝图价格
付款条件 首付比例 支付 客户财务环境
外部
付款及时性
客户高层是否参与项目
3.00%
有限解决方 案，有失败 案例
3.50% 10.00%
风险值
0.05 0.06 0.15 0.06 0.05 0.075 0.04 0.075 0.15 0.125
0.15
0.15 0.15 0.05 0.06 0.04 0.05
0.04
0.06
0.05 0.075 0.15 0.075 0.05 1.985 0.075
建立，执 行差 建立，执 行差 建立，执 行差 建立，执 行差 建立，执 行差 业务跨多 行业，2 个以上 业务基本 定型 基本明确 基本明确 主要需求 明 工作量一 般在100 工作日内 周期较 短，3个 月内 适中，在 公司最低 价格上有 一定上浮 闭合合同 折算人工 日不到 1500元 闭合合同 折算人工 日不到 6000元 适中，公 司常规合 同 首付30% 经营环境 较好，现 金流充足 经营环境 较好，支 付打折 仅关注里 程碑
1
详细掌握 详细掌握 详细掌握 详细掌握 客户完全依 赖引导 详细掌握 完全挖掘 完全匹配 已有插件完 全满足客户 非常明确 工作量适 少，在50个 工作日内 周期短，2 个月内 没难度，有 现成的集成 有 有 马上可进入 团队很好合 作 合理也执 行，有跟踪 执行，有跟 踪检讨
影响占比
1.00% 1.20% 3.00% 1.20% 1.00% 1.50% 0.80% 1.50% 3.00% 2.50%
与客户沟通
合计 客户业务领域 客户业务特点 客户业务定型 客户需求 客户业务需求是否明确 客户管理需求是否明确 个性开发是否明确 个性开发工作量 业务跨众多 行业，10个 业务没有定 型，处于多 变阶段 不明确 不明确 需求不明确 工作量非常 大，超过200 工作日 周期非常 长，不明确
个性化开发
个性开发周期
风险得分 3
大概了解 大概了解 大概了解 大概了解 主要业务需 求引导 大概了解 主要业务领 域挖掘 主要业务领 域基本匹配 已有部分现 成开发插件 部分需求明 工作量适 中，超过一 百工作日 周期适中，6 个月内 难度适中 短时间内可 以找到 短时间内可 以找到 三个月内不 能进入 团队成员搭 配不合理 合理但执行 差 计划执行不 到位