中国电信JMCC业务流程优化咨询项目现状分析报告.pptx
合集下载
电信的工作总结PPT
成功推广了新产品，拓展了业务领域。
总结工作成果与不足
优化了业务流程，提高了工作效率。
在项目实施中，存在部分地区响应速度不够快，影响了 客户体验。
工作不足
部分团队成员对新技术掌握不够深入，需要加强培训和 指导。
对同事的感谢与建议
感谢
01
02
感谢公司领导的支持和信任，给予了团队更多的机会和 资源。
感谢团队成员的辛勤付出和协作，共同努力完成了工作 任务。
物联网业务拓展
与各行业合作，拓展物联网业务领 域，推出多种智能家居和智慧城市 解决方案。
用户增长
01
02
03
移动用户增长
通过推广4G和5G套餐， 优化网络体验，实现了移 动用户的稳步增长。
宽带用户增长
提供优质的网络服务和优 惠政策，吸引了更多用户 办理家庭宽带业务。
物联网用户增长
随着智能家居和智慧城市 解决方案的推广，物联网 用户数量也实现了快速增 长。
设和应用场景等相关知识。
提高业务能力
随着电信行业的不断发展，需要 不断提高自身的业务能力，以便 更好地适应工作需求。我将积极 参加培训和学习活动，提高自己
的专业水平。
拓展人际关系
在电信行业中，人际关系非常重 要，因此我将积极拓展人际关系 ，与同行、合作伙伴等建立良好 的沟通和合作关系，以便更好地
开展工作。
技术更新
技术落后
电信运营商未能及时跟进新技术的发展，导致技术落后，影响业务竞争力。
技术实施困难
新技术在实施过程中存在困难，电信运营商需要克服技术难题，以确保顺利推广 。
04
工作展望
行业趋势
5G网络普及
随着5G技术的不断发展，电信行业将逐渐实现5G网络的全面覆盖 ，为用户提供更高速、更稳定的网络服务。
总结工作成果与不足
优化了业务流程，提高了工作效率。
在项目实施中，存在部分地区响应速度不够快，影响了 客户体验。
工作不足
部分团队成员对新技术掌握不够深入，需要加强培训和 指导。
对同事的感谢与建议
感谢
01
02
感谢公司领导的支持和信任，给予了团队更多的机会和 资源。
感谢团队成员的辛勤付出和协作，共同努力完成了工作 任务。
物联网业务拓展
与各行业合作，拓展物联网业务领 域，推出多种智能家居和智慧城市 解决方案。
用户增长
01
02
03
移动用户增长
通过推广4G和5G套餐， 优化网络体验，实现了移 动用户的稳步增长。
宽带用户增长
提供优质的网络服务和优 惠政策，吸引了更多用户 办理家庭宽带业务。
物联网用户增长
随着智能家居和智慧城市 解决方案的推广，物联网 用户数量也实现了快速增 长。
设和应用场景等相关知识。
提高业务能力
随着电信行业的不断发展，需要 不断提高自身的业务能力，以便 更好地适应工作需求。我将积极 参加培训和学习活动，提高自己
的专业水平。
拓展人际关系
在电信行业中，人际关系非常重 要，因此我将积极拓展人际关系 ，与同行、合作伙伴等建立良好 的沟通和合作关系，以便更好地
开展工作。
技术更新
技术落后
电信运营商未能及时跟进新技术的发展，导致技术落后，影响业务竞争力。
技术实施困难
新技术在实施过程中存在困难，电信运营商需要克服技术难题，以确保顺利推广 。
04
工作展望
行业趋势
5G网络普及
随着5G技术的不断发展，电信行业将逐渐实现5G网络的全面覆盖 ，为用户提供更高速、更稳定的网络服务。
电信运营商行业现状分析报告ppt
未来，5G网络覆盖范围将进一步扩大，覆盖更多的城市和农村地区。
行业将进一步深化数字化转型
电信运营商将在数字化转型方面投入更多资源，打造更为完善的数字化服务体系，拓展数 字化业务市场。
电信行业将加强与各行业的跨界合作
电信行业将加强与其他行业的跨界合作，共同探索新的商业模式和创新发展方向。
THANKS
01
竞争加剧
随着通信行业的不断发展，电信运营商面临的竞争压力逐渐增大。
02
技术更新换代
随着通信技术的不断更新换代，电信运营商需要不断投入资金进行技
术升级和维护。
03
用户需求多样化
用户对通信服务的需求越来越多样化，电信运营商需要不断提高服务
质量和水平。
应对策略与建议
加强5G网络建设
电信运营商应加大5G网络建设的投入，提高网络覆盖和质量。
电信运营行业可根据服务类型、产业链环节、地域等多个维度进行分类。其中，按照服务类型可划分为基础电 信服务和增值电信服务两大类；按照产业链环节可划分为电信基础设施建设、电信网络建设、电信运营与维护 、电信增值服务等环节；按照地域可划分为国内电信运营商和国际电信运营商。
行业市场规模
总量规模
近年来，随着人们对于通信需求的不断增 长以及国家对于信息通信基础设施建设的 重视，我国电信市场规模持续扩大。根据 相关数据，截至2021年底，我国基础电信 网长达546.9万口，覆盖全国各城市和乡村 ；电信用户总数达到13.4亿户，其中移动 电话用户达到11.7亿户。
竞争激烈，市场份额分散，但利润空间有限。
增值电信业务市场
发展迅速，市场规模逐年扩大，但竞争日益激 烈。
3
移动通信业务市场
市场规模庞大，用户数持续增长，但ARPU值下 降趋势明显。
行业将进一步深化数字化转型
电信运营商将在数字化转型方面投入更多资源，打造更为完善的数字化服务体系，拓展数 字化业务市场。
电信行业将加强与各行业的跨界合作
电信行业将加强与其他行业的跨界合作，共同探索新的商业模式和创新发展方向。
THANKS
01
竞争加剧
随着通信行业的不断发展，电信运营商面临的竞争压力逐渐增大。
02
技术更新换代
随着通信技术的不断更新换代，电信运营商需要不断投入资金进行技
术升级和维护。
03
用户需求多样化
用户对通信服务的需求越来越多样化，电信运营商需要不断提高服务
质量和水平。
应对策略与建议
加强5G网络建设
电信运营商应加大5G网络建设的投入，提高网络覆盖和质量。
电信运营行业可根据服务类型、产业链环节、地域等多个维度进行分类。其中，按照服务类型可划分为基础电 信服务和增值电信服务两大类；按照产业链环节可划分为电信基础设施建设、电信网络建设、电信运营与维护 、电信增值服务等环节；按照地域可划分为国内电信运营商和国际电信运营商。
行业市场规模
总量规模
近年来，随着人们对于通信需求的不断增 长以及国家对于信息通信基础设施建设的 重视，我国电信市场规模持续扩大。根据 相关数据，截至2021年底，我国基础电信 网长达546.9万口，覆盖全国各城市和乡村 ；电信用户总数达到13.4亿户，其中移动 电话用户达到11.7亿户。
竞争激烈，市场份额分散，但利润空间有限。
增值电信业务市场
发展迅速，市场规模逐年扩大，但竞争日益激 烈。
3
移动通信业务市场
市场规模庞大，用户数持续增长，但ARPU值下 降趋势明显。
中国电信系统总结汇报通用PPT模板
请输入相关内容 请输入相关内容
单击此处添加文字
点击添加文字 点击添加文字 点击添加文字 点击 添加文字 点击添加文字 点击添加文字 点击添加 文字 点击添加文字 点击添加文字
点击此处添加标题
01 务实创新的 服务精神
在此录入图表的描述说明， 在此录入图表的描述说明， 在此录入图表的描述说明。
点击添加主要观点
在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明，在此 录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入 上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。
PART 02
工作完成情况
大势分析
右键点击图片选择设置图片格式可直接替换图片。 您可以点击文字框输入您的描述说明，或者通过 复制粘贴。
点击此处添加标题
此处添加内容
• 单击添加段落文字 • 单击添加段落文字
此处添加内容
• 单击添加段落文字 • 单击添加段落文字
此处添加内容
• 单击添加段落文字 • 单击添加段落文字
点击此处添加标题
添加说明文字 添加说明文字 添加说明文字 添加说明文字
点击此处添加标题
标题
添加文本说明内容 添加文本说明内容 添加文本说明内容
标题
添加文本说明内容 添加文本说明内容 添加文本说明内容
标题
添加文本说明内容 添加文本说明内容 添加文本说明内容
标题
添加文本说明内容 添加文本说明内容 添加文本说明内容
点击此处添加标题
单击此处添加标题文字
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
标题
(ppt版)agq_29_《中国电信客户服务中心解决方案》50页
历史报告包括：业务(yèwù)代表报告 •业务代表汇总报告
•组/技能报告 •组/技能汇总报告
•中继组报告
•中继组汇总报告
•VDN报告
•VDN汇总报告
2022/1/6
36
创第三新十六无页，共限五十一页服。 务永远
管理(guǎnlǐ)方便
插入
监督(jiāndū) 监视 监听 录音
话务员考评〔对话务量、应答时间、
必然趋势
取胜的关键(guānjiàn)：客户效劳的质量和水平在各 个
地方都保持一致并能使客户非常满意。
建立拥有先进系统(xìtǒng)支持 的客户效劳中心。
2022/1/6
5
创第新五页无，共五限十一页。服务永远
业务 变化 (yèwù)
现状 ： (xiànzhuàng)
• 被动提供效劳； • 缺乏对个性化、智能化效劳的支持
创第二新十九无页，共限五十一页服。 务永远
所有(suǒyǒu)业务流程均可自定义
✓支持灵活多样的业务变化 ； (biànhuà)
✓可定义的标准化效劳流程 ，保证效劳质量；
✓通过系统数据的维护，可 灵活增删业务种类。
2022/1/6
30
创第三新十页无，共限五十一页服。 务永远
独立(dúlì)于业务的中间件产品
工程 执行委员会 (gōngchéng)
总经理
呼叫中心产品部 经理
市场部经理
工程组经理
工程人员 2人 培训人员 1人
平台组经理
软件开发组经理
客户经理
IVR
1
ACD/CTI 1
录音 3
系统分析员 4人 质量主管 1人
程序员 5人 （推广/维护）
2022/1/6
中国电信JMCC业务流程优化咨询项目-现状分析报告(ppt 45)
报表只提供基本财务数据及有限的 信息，管理人员并不能依报表资料 作出深入的业务分析。(省)
现在没有管理会计的概念。因此并 没有收集非财务上的主要信息，作 业务上的决策、计划和分析。(省， 市)
未设立完善制度以确保有权签署付 款的 人员离开公司或调职后，财务会 马上通 知有关银行修改记录。(省，市)
分公司没法向电信局计费中心所计算的 网间结算收入及支出报告进行任何查核 。无形中增加了固有的内在风险。(市)
8
重点问题讨论 - 采购及其它应付業务
流程与监控
目前JMCC指定高层管理人员作付 款审核，并未设立层次性的付款批 核制度。但随着业务的发展及县公 司的分配，一套完善的制度是必须 的。(省)
观察及調研 (现狀分析) 省 市
(模板) 县
(模板)
报告 现狀流程记录 现狀流程问题
3
现有流程 - 宏观图
(
)
(
)
4
现有流程 - 采购管理及其它应付業务
采购業务
应付業务
总帐業务
業务类采购 SIM卡、储值卡、及充值卡
廣告及宣傳用品
采
固定资产类采购
购 工程配套、物業、车辆及办公设备
管
项目类采购
理
网络建设主设备
网络建设工程配套设备
其它类采购 经PO: 办公用品 不经PO: 基站地址及营务厅租赁
采购类应付 采购付款
營运类应付 应付話费 漫游話费、附加费及网间结算付款 应付电路租费、無委(频率占用)费
财务匯总
企業类应付 土建工程及裝修工程拔款 自动周转金、拔落市资金
行政类应付 员工工资、福利及奖金
差旅费支付
5
流程與监控 市公司的所有财务报表都是手工生 成，而省公司的报表只有资产负债 表及损益表是自动生成。(省，市)
电信行业客户服务流程优化预案
电信行业客户服务流程优化预案第一章：客户服务现状分析 (3)1.1 客户服务流程现状 (3)1.1.1 客户接入阶段 (3)1.1.2 客户服务处理阶段 (3)1.1.3 客户服务后续阶段 (4)1.1.4 客户接入环节 (4)1.1.5 客户服务处理环节 (4)1.1.6 客户服务后续环节 (4)第二章：服务流程优化目标与原则 (5)1.1.7 提升客户满意度 (5)1.1.8 提高服务效率 (5)1.1.9 降低服务成本 (5)1.1.10 增强企业竞争力 (5)1.1.11 实现业务可持续发展 (5)1.1.12 以客户为中心 (5)1.1.13 简化流程 (5)1.1.14 创新驱动 (5)1.1.15 合理配置资源 (6)1.1.16 强化人员培训 (6)1.1.17 持续改进 (6)第三章：客户接触渠道优化 (6)1.1.18 客户接触渠道现状分析 (6)1.1.19 优化客户接触渠道策略 (6)1.1.20 优化线上服务流程 (7)1.1.21 提升线上服务体验 (7)1.1.22 线上线下渠道融合 (7)1.1.23 优化线下服务流程 (7)1.1.24 提升线下服务体验 (7)1.1.25 线上线下渠道协同 (7)第四章：客户信息管理优化 (8)1.1.26 客户信息收集 (8)1.1.27 客户信息分析 (8)1.1.28 客户信息保密 (8)1.1.29 客户信息安全 (9)第五章：客户服务响应优化 (9)1.1.30 响应速度的重要性 (9)1.1.31 服务响应速度优化策略 (9)1.1.32 响应质量的重要性 (10)1.1.33 服务响应质量优化策略 (10)第六章：客户服务流程监控与评估 (10)1.1.34 监控体系构建原则 (10)1.1.36 评估指标体系构建 (11)1.1.37 评估指标权重分配 (11)1.1.38 评估方法与周期 (11)第七章：客户投诉处理优化 (12)1.1.39 投诉接收与分类 (12)1.1.40 投诉分派与处理 (12)1.1.41 投诉处理与反馈 (12)1.1.42 投诉归档与分析 (12)1.1.43 提高投诉处理速度 (12)1.1.44 加强投诉处理能力 (12)1.1.45 完善投诉预警机制 (13)1.1.46 持续改进投诉处理流程 (13)第八章：客户满意度提升策略 (13)1.1.47 满意度调查的目的与意义 (13)1.1.48 满意度调查的方法 (13)1.1.49 满意度调查的流程 (13)1.1.50 满意度反馈机制 (14)1.1.51 优化服务流程 (14)1.1.52 提升服务品质 (14)1.1.53 加强客户沟通与关怀 (14)1.1.54 完善售后服务 (14)第九章：员工培训与激励 (14)1.1.55 培训内容 (14)1.1 基础知识培训：包括电信行业基础知识、企业文化和价值观、行业法规与政策等方面的培训，使员工能够全面了解电信行业及企业基本情况。
中国电信宽带天翼业务工作总结汇报PPT模板
单击此处添加标题
此处更改文字内容，排版布局 根据自己的内容进行修改
单击此处添加标题
此处更改文字内容，排版布局 根据自己的内容进行修改
单击此处添加标题
此处更改文字内容，排版布局 根据自己的内容进行修改
02
取得成绩的原因和经验
We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping into the world of PowerPoint for the very first time.
此处更改文字内容，排版布局根据 自己的内容进行修改
单击此处添加标题
此处更改文字内容，排版布局根据 自己的内容进行修改
单击此处添加标题
此处更改文字内容，排版布局根据 自己的内容进行修改
单击此处添加标题
此处更改文字内容，排版布局根据 自己的内容进行修改
03
不足之处及原因分析
We have many PowerPoint templates that has been specifically designed to help anyone that is stepping into the world of PowerPoint for the very first time.
排版布局根据自己
01
的内容进行修改
03
的内容进行修改
05
单击此处添加标题
02
单击此处添加标题
04
单击此处添加标题
此处更改文字内容 排版布局根据自己 的内容进行修改
此处更改文字内容 排版布局根据自己 的内容进行修改
中国电信各流程实施方案(PPT 222页)
• 本地网总经理 • 计划财务部人力资源
部主任、各部门经理
• 资源调配建设部 • 计划财务部 6
CTE/020118/BJ-PR3-Kunming
昆明组织结构调整实施推广计划概述
2002年 1月 2月
• 新部门 • 人员第
一次到 位
3月
4月
5月
6月
• 岗位
最终 调整
7月
8月
9月
10月
11月
12月
营销中心组织架构 调整 网络中心组织架构 调整 支持部门组织架构 调整 区县局组织架构调 整 完成全体员工岗位 描述
制定全体员工岗位的KPI及业绩合同
完成全体职工岗位描述，并通过第二次 调整使人员编制达到目标值
4月30日 5月31日 6月30日 12月30日
1月1日
2月31日 组织架构调整期
3月31日
流程方式运营及调整期
流程全面推广期
3
CTE/020118/BJ-PR3-Kunming
昆明BRP项目实施总体方案
2002年 1. 前期准备阶段 1.1 成立分公司BPR项目实施领导 小组及项目推进小组 1.2 确定配备新架构各部门负责人 及下属关键岗位人选 2. 本地网组织架构的调整 2.1 营销公司组织架构调整到位 2.2 网络公司组织架构调整到位 2.3 支撑部门组织架构调整到位 2.4 区、县局组织架构到位 2.5 完成全体员工的岗位描述 2.6 本地网按新架构及新编制运作 3.业绩考核体系激励奖惩机制 3.1 建立本地网KPI体系 3.1.1 明确KPI分解体系 3.1.2 确定总经理KPI 3.1.3 确定关键岗位（一级、二级 部门负责人）年度KPI 3.1.4 确定全体员工的KPI 3.2 确定KPI算法、考核指标并进行 考核 3.2.1 明确各岗位的KPI指标值， 即量化指标的计算方法和非 量化指标评估表 3.2.2 收集数据并确定业绩目标值 3.2.3 本地网总经理KPI指标及目 标值转型 3.2.4业绩考核 3.2.5 全体员工签订业绩合同（半 年度模拟及2003年合同） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4 7-12月
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
•采购计划考虑因素不足够。
题。 发
票应该直接送到计划
- 固定资产的申购由使用单位 财务部，例外事 项应事先有被授权人
经相
批准。 (省，市)
财部才发现财
行政时间 。 (省)
关采购部门， 到计 政预算不许可，浪费
•采购的合同谈判多数由经办人负责
。同时一般有法律约束力的合
同都
由经办人签署。许多
时候经办人并
非管理层人
员，形成了监控的问题。
•没有定期与主要设备供应商对帐。
(省)
7
重点问题讨论 - 采购及其它应付業务
制度
•分公司没有订立一个系统化的审批权限 •对于一些未有作出竣工决算而已投
。所有费用(除电路租费、基站电
入使用的固定资产，财务部
费及租 赁费)都要通过分公司总经理审批 都只按
已缴付的工程款转
•重点问题讨论
制度问题 流程与监控问题
•附件 一：省、市、县详细流程分析
公司概述 模块概述 流程图 问题列表
•附件 二：Oracle调研辅助基础素材
调研问题回答文档 业务描述工作文档
2
现状分析方法
项目啟動 项目计划及 目标介绍 高層领导及 主要人员访谈
策略及流程 业务目标 流程记录
• 制作每月报表时，县公司会计人员
需要携同凭证到市公司作审核及输 入市公司的财务系统。程序繁复。 (市)
• 现在没有管理会计的概念。因此并
没有收集非财务上的主要信息，作 业务上的决策、计划和分析。(省， 市)
• 市公司合同并没有提交印花税。合
帐务作业
固定资 产帐务
现金 帐务
应收 帐务
应付 帐务
库存 帐务
科目表 维护
财务报告
省财务 报表
报表 汇总
财务分 析报表
税务
市财务 报表
报税
县财务 报表
10
重点问题讨论 - 财务与税务报告
制度
• 各个公司可以因自己需要对 《其
他 应 收》、《其他应付》及 《 在建工程》的明细会计科目进行维 护，没有全省統一会计科目表维护 。(省，市)
中国电信JMCC业务流程优化咨询项目
现状分析报告
议程
•现状分析方法
•现有流程 - 宏观图 (Level 0) •现有流程 - 第一层流程图(Level
1)
采购管理 (PO，AP) 财务与税务报告管理 (GL) 预算管理 (GL)
基建项目管理 (PA) 固定资产管理 (FA) 库存管理 (INV) 现金管理 (CM) 收入管理 (AR)
。这不 但占用了分公司高层管理人员的 到固定资产。而
未有收到
时间， 而且对审批的过程也未必产生增 发票的部分工程款则不进
值的作 用。(市)
帐。引致实际使用的资产值
跟财务
帐不相配。(市)
•未设立完善制度以确保有权签署付 款的
人员离开公司或调职后，财务会 马上通 知有关银行修改记录。(省，市)
•分公司没法向电信局计费中心所计算的
•没有书面界定采购审批权限导致采 购
流程中经过分管经理及总经理的 多重审批。而当分管经理及总
经理 出外公干时更耽误了采购的进 度。
(省，市)
-
计财部也不能对供应
商作帐齡分析。
- 没有定期对长期合作的供应
•县公司的固定资产采购是由当地的电
信局代办。市公司未有按人力
资源因 素订立县公司所负责的固定资
产采购 范围。(县)
网间结算收入及支出报告进行任 何查核 。无形中增加了固有的内在风险 。(市)
8
重点问题讨论 - 采购及其它应付業务
流程与监控
•目前JMCC指定高层管理人员作付
款审核，并未设立层次性的
付款批
核制度。但随着业
务的发展及县公
司的分配
，一套完善的制度是必须
的。(省)
•对一般的采购付款，会计核算员都
采用现金制而不列入应付帐
管
项目类采购
理
网络建设主设备
网络建设工程配套设备
其它类采购 经PO: 办公用品 不经PO: 基站地址及营务厅租赁
采购类应付 采购付款
營运类应付 应付話费 漫游話费、附加费及网间结算付款 应付电路租费、無委(频率占用)费
财务匯总
企業类应付 土建工程及裝修工程拔款 自动周转金、拔落市资金
行政类应付 员工工资、福利及奖金
6
重点问题讨论 - 采购管理
流程与监控
•请购过程不够规范。
•没有标准格式的采购单。
-
请购部门没有指定请
- 一般多使用合同形式但没有
购人員，也没有
统一的 合同编号。(采 购部与财务部
设立请购权限及标准 采用不 同的合同编码)。 (省)
格式请购
单。(省)
•供应商发票直接送到归口部门，并
非到计划财务部，形成监控问
。在付
款的审批流程，需
要对供应商资料
作出重复
性的核对。(省，市)
•由于现金制的作法，而且发票是从
供应商直接给采购部门。所
以财务
报表上未能实际反
映负责情况。
•.发票从供应商直接传给采购部，而
非财务部，做成入帐时间差距，应 付帐款不能完全反映实及情况，并 且增加了欺诈行为的可能性。 (省，市)
9
现有流程 - 财务与税务报告
An分aly析sis
观察及調研 (现狀分析) 省 市
(模板) 县
(模板)
报告 现狀流程记录 现狀流程问题
3
现有流程 - 宏观图
(
)
(
)
4
现有流程 - 采购管理及其它应付業务
采购業务
应付業务
总帐業务
業务类采购 SIM卡、储值卡、及充值卡
廣告及宣傳用品
采
固定资产类采购
购 工程配套、物業、车辆及办公设备
流程與监控
• 会计科目表的维护没有专职的人负
责，也没有设立维护的监控流程， 编写会计科目表的建立和维护规范 的程序文档。在系统上，可以做帐 的使用者便能任意增加会计科目表 。(省，市)
• 上级公司不能遥控属下公司的财务
资料，现在下级公司的财务会计资 料是以月报表的形式向上提交。( 省，市)
11
重点问题讨论 - 财务与税务报告
差旅费支付
5
重点问题讨论 - 采购管理
制度
•供应商管理不够严谨。
号、评审不
… 等。
没有供应商记录、编 足、采购上限/比率
- 在工程采购招标找供应商时 ，没
有政策规定按金额而 要求一定数目
的招标书。
•没有设立一个独立的采购部门进行
统一采购。(省，市)
•没有制定“合格供应商”列表及增减
列表的程序。(省， 市)
流程與监控
• 市公司的所有财务报表都是手工生
成，而省公司的报表只有资产负债 表及损益表是自动生成。(省，市)
• 报表只提供基本财务数据及有限的
信息，管理人员并不能依报表资料 作出深入的业务析。(省)
• 报表汇总时需要市公司来省公司一
起制作，此外各市报表资料需要在 财务系统输入汇总，用以检查，另 外重复再用EXCEL汇总，方便制作 报表。(省，市)